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年度梅州市强制隔离戒毒所预算公开2023收入合计支出合计21,795,
456.9421,795,
456.94收入项目年预算2023
一、预算拨款21,795,
456.94一般公共预算拨款21,795,
456.94预算安排拨款21,795,
456.94非税支出拨款基金预算拨款国有资本经营
二、财政专户拨款
三、其他资金
四、上级补助收入一般公共预算补助收入政府性基金补助收入
五、上年结余结转
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额收入合计21,795,
456.94单位元
二、收入总体状况表单位名称市强制隔离戒毒所
三、支出总体状况表单位名称市强制隔离戒毒单位元所支出项目年预算2023
一、基本支出17,676,
456.94工资福利支出14,318,
354.94对个人和家庭日勺补助329,
526.00公用经费2,557,
576.00公务交通补助471,
000.00
二、项目支出4,119,
000.00运转性支出事业发展性支出支出合计21,795,
456.
94、财政拨款收支总体状况表单位名称市强制隔离戒毒所单位元收入支出收入项目年预算支出项目年预算20232023
一、一般公共预算
一、一般公共预算21,795,
456.9421,795,
456.94
二、政府性基金预算
二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算
三、国有资本经营预算本年收入合计本年支出合计21,795,
456.9421,795,
456.94
五、年一般公共预算支出状况表（按功能科目）2023单位名称市强制隔离戒毒所元一般公共预算支出功能科目名称合计基本支出项目支出合计21,795,
456.9417,676,
456.944,119,
000.00公共安全支出20418,287,
779.6014,168,
779.604,119,
000.00强制隔离戒毒2040818,287,
779.6014,168,
779.604,119,
000.00行政运行204080114,168,
779.6014,168,
779.60一般行政管理事务2040802778,
200.00778,
200.00强制隔离戒毒人员生活20408043,340,
800.003,340,
800.00社会保障和就业支出2082,154,
999.902,154,
999.90行政事业单位离退休208052,154,
999.902,154,
999.90归口管理的行政单位离退休2080501328,
746.00328,
746.00机关事业单位基本养老保险20805051,826,
253.901,826,
253.90缴费支出医疗卫生与计划生育支出210256,
885.44256,
885.44行政事业单位医疗21011256,
885.44256,
885.44行政单位医疗2101101256,
885.44256,
885.44住房保障支出2211,095,
792.001,095,
792.00住房改革支出221021,095,
792.001,095,
792.00住房公积金22102011,095,
792.001,095,
792.00年一般公共预算支出状况表（按功能科目）2023单位名称市强制隔离戒毒所单位元一般公共预算支出单位功能科目名称合计基本支出项目支出合计21,795,
456.9417,676,
456.944,119,
000.00梅州市强制隔21,795,
456.9417,676,
456.944,119,
000.00离戒毒所公共安全支出20418,287,
779.6014,168,
779.604,119,
000.00强制隔离戒毒2040818,287,
779.6014,168,
779.604,119,
000.00行政运行204080114,168,
779.6014,168,
779.60一般行政管理事2040802778,
200.00778,
200.00务强制隔离戒毒人20408043,340,
800.003,340,
800.00员生活社会保障和就业支出2082,154,
999.902,154,
999.90行政事业单位离退休208052,154,
999.902,154,
999.90归口管理的行政2080501328,
746.00328,
746.00单位离退休机关事业单位基20805051,826,
253.901,826,
253.90本养老保险缴费支出医疗卫生与计划生育支出210256,
885.44256,
885.44行政事业单位医疗21011256,
885.44256,
885.44行政单位医疗2101101256,
885.44256,
885.44住房保障支出2211,095,
792.001,095,
792.00住房改革支出221021,095,
792.001,095,
792.00住房公积金22102011,095,
792.001,095,
792.002018年一航共预算支出情源（按经耦目）靴名机靴:%一舷共预鞋出政府预算支出经济分类经济科目艇经辩阻名称合计基域出项目支出21,795,
456.9417,676,
456.944,119,
000.00合计30114,318,
354.9414,318,
354.94[50珊关工资翻支出工资翻支出301014,216,
937.604,216,
937.60[50101函奖金津泗基本工资50101]工资奖金浴椭30102潮林卜贴5,904,
120.005,904,
120.00301031,018,
366.001,018,
366.00
[50101]工资奖金津福奖金
[50102]工资奖金津渊30107绩虹资
0.
000.00机关事业靴林养老保301081,826,
253.901,826,
253.90
[50102]社会保障缴费险髓30110256,
885.44256,
885.44
[50102]社会保麟费职工林医疗保险缴费301131,095,
792.001,095,
792.00
[50103]佳肱积金住房公积金302商品和服7,147,
576.003,028,
576.004,119,
000.00[502帆关商品就务支出JQ务史30201492,
800.00492,
800.00[5020胁公经费办公费3020220,
000.0020,
000.00[5020胁公经费印般3020310,
000.0010,
000.00[5020胁公经费咨询费302045,
000.005,
000.00[5020胁公经费毯费302057K20,
000.0020,
000.00[5020胁公经费费30206600,
000.00600,
000.00[5020胁公经费电费30207130,
000.00130,
000.005020胁公经费邮电费5020胁公经费30211差殿120,
000.00120,
000.0030213260,
000.00260,
000.00[50209懒（护）费维修（护）费3021510,
000.0010,
000.00
[50202]会议费颔费30217101,
400.00101,
400.00[5020淞务接待费公务船费30226370,
000.00370,
000.00
[50205]薪业务费劳务费30231100,
000.00100,
000.00[5020淞务辟运礴厥公务牌运碗独30239471,
000.00471,
000.00[5020胁公经费其他交通费用302994,437,
376.00318,
376.004,119,
000.00
[50299]其他商踊1务支出其他商品栅务支出303329,
526.00329,
526.00
[509]对个人和家庭楙卜助对个人和家庭擀卜助30302327,
570.00327,
570.00
[50905]离退休费退休费303051,
956.001,
956.00[5090呢会福郴救助生翻助
3100.
000.00[50珊关资槌支出
（一）资槌如
310060.
000.00
[50307]熠修辑大型修缮31007信息网络及软件购置
0.
000.00
[50306]设备嵋更新
3990.
000.00
[599]其他支出其他支出
399990.
000.00
[59999]其他支出其他如预算06-2表年一般公共预算支出情况表（按经济科目）2018单位名称:单位元一般公共预算支出单位政府预算支出经济分类经济科目编码经济科目名称合计基本支出项目支出合计21,795,
456.9417,676,
456.944,119,
000.00行政单位14,318,
354.9414,318,
354.94［501］机关工资福利支出301工资福利支出4,216,
937.604,216,
937.60［50101］工资奖金津补贴30101基本工资5,904,
120.005,904,
120.00［50101］工资奖金津补贴30102津贴补贴1,018,
366.001,018,
366.00［50101］工资奖金津补贴30103奖金1,826,
253.901,826,
253.90机关事业单位基本养老30108256,
885.44256,
885.44［50102］社会保障缴费保险缴邓301101,095,
792.001,095,
792.00［50102］社会保障缴费职工基本医疗保险缴帮［50103］住房公积金30113住房公积金7,147,
576.003,028,
576.004,119,
000.00［502］机关商品和服务支出302商品和服务支出492,
800.00492,
800.005020办公经费30201办公费20,
000.0020,
000.0015]020办公经费30202印刷费10,
000.0010,
000.0015]020办公经费30204手续费5,
000.005,
000.0015]020办公经费30205水费20,
000.0020,
000.0015020办公经费30206电费600,
000.00600,
000.0015]020办公经费30207邮电费130,
000.00130,
000.0015]020办公经费30211差旅费120,
000.00120,
000.0015]020维修（护）费30213维修（护）费260,
000.00260,
000.0095020会议费30215会议费10,
000.0010,
000.0025020公务接待费30217公务接待费101,
400.00101,
400.0065020委托业务费30226劳务费370,
000.00370,
000.0055]020公务用车运行维护30231公务用车运行维护费100,
000.00100,
000.0085020办公经费30239其他交通费用471,
000.00471,
000.0015]029其他商品和服务支30299其他商品和服务支出4,437,
376.00318,
376.004,119,
000.00［5909］对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助329,
526.00329,
526.00［50905］离退休费30302退休费327,
570.00327,
570.00［50901］社会福利和救助30305生活补助1,
956.001,
956.00［503］机关资本性支出（-）310资本性支出
0.
000.00［50307］大型修缮31006大型修缮
0.
000.00信息网络及软件购置再
310070.
000.00［50306］设备购置新［599］其他支出399其他支出
0.
000.00［59999］其他支出39999其他支出
0.
000.00二级事业单位［505］对事业单位经常性支出301工资福利支出50501］工资福利支出30101基本工资50501］工资福利支出30102津贴补贴50501］工资福利支出30103奖金50501］工资福利支出30107绩效工资机关事业单位基本养老30108［50501］工资福利支出保险缴费30110［50501］工资福利支出职工基本医疗保险缴帚［505］对事业单位经常性支出302商品和服务支出5050商品和服务支出30201办公费25050商品和服务支出30202印刷费25050商品和服务支出30203咨询费25]050商品和服务支出30204手续费25]050商品和服务支出30205水费25]050商品和服务支出30206电费25050商品和服务支出30207邮电费25050商品和服务支出30211差旅费25050商品和服务支出30213维修（护）费25050商品和服务支出30215会议费25050商品和服务支出30217公务接待费25050商品和服务支出30226劳务费25]050商品和服务支出30299其他商品和服务支出［5209］对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助［50905］离退休费30302退休费
七、年“三公”经费预算表2023单位元单位名称项目金额行政经费0“三公”经费201,400其中
（一）因公出国（境）支出
（二）公务用车购置及运行维护支出100,000公务用车购置
1.公务用车运行维护费
2.100,000
（三）公务接待费支出101,400
八、年政府性基金预算支出状况表（按功能科目）2023单位名称市强制隔离戒毒所单位元一般公共预算支出单位功能科目名称合计基本支出项目支出合计
0.
000.
000.00一般公共预算支出单位政府预算支出经济分类经济科目编码经济科目名称项目支合计基本支出出合计
0.
000.
000.00单位名称:单位元2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
九、2018年部门预算基本支出预算表单位名称市强制隔离戒毒所单位元财政拨款财政专单位名称经济科目总计其他资金政府性国有资户拨款合计一般公共预算基金预本经营算预算合计17,676,
456.9417,676,
456.9417,676,
456.9417,676,
456.9417,676,
456.9417,676,
456.94梅州市强制隔离戒毒所对个人和家329,
526.00329,
526.00329,
526.00庭工资福利支14,318,
354.9414,318,
354.9414,318,
354.94出商品和服务支ih3,028,
576.003,028,
576.003,028,
576.00靴铺项目名称总计财政专户隐其他资金鞅瞄合计廉公蜡算政雄基金嘱国有资槌营幅合计4,119,
000.004,119,
000.004,119,
000.00制精强制黯戒4,119,
000.004,119,
000.004,119,
000.00主工犯人伙食、m3,340,
800.003,340,
800.003,340,
800.00千部装费141,
000.00141,
000.00141,
000.00民警靛节假肺现规197,
700.00197,
700.00197,
700.00司法徽人员经费409,
500.00409,
500.00409,
500.00幅费30,
000.0030,
000.0030,
000.00靴名机市强搬离成疑靴:元
十、年部门预算项目支出预算表2018第一部分年市强制隔离戒毒所部门预算基本状况阐明
一、部门基本状2023况
二、收入预算阐明
三、支出预算阐明“三公”经费阐明
五、其他需要阐明的状况第二部分年度市强制隔离戒毒所部门预算表2023
一、收支总体状况表
二、收入总体状况表
三、支出总体状况表财政拨款收支总体状况表
五、年一般公共预算支出状况表（按功能科目）2023年（单位）一般公共预算支出状况表（按经济科目）
六、年20232023一般公共预算支出状况表（按功能科目）年（单位）一般公共预算支出状况表（按经济科目）
七、年20232023“三公”经费预算表
八、年政府性基金预算支出状况表（按功能科目）2023年政府性基金预算支出状况表（按经济科目）2023
九、年部门预算基本支出预算表2023
十、年部门预算项目支出预算表第一部分年度市强制隔离戒毒所20232023部门预算基本状况阐明
一、部门基本状况
（一）部门机构设置、职能2023年预算构成单位1个梅州市强制隔离戒毒所市强制隔离戒毒所内设科室7个和4个大队，分别是办公室、管理科、政工科、生产科、生卫科、计财科、教育科、警戒护卫队、一大队、二大队、三大队市强制隔离戒毒所曰勺重要职能是
（一）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》及有关方针政策和法律、法规，负责制定、实行年度工作计划
（二）依法实行对强制隔离戒毒人员日勺收治、管理、教育、戒毒治疗,组织开展生产劳动和职业技能培训等工作
（三）负责所政管理工作负责所情分析，所内案件防止工作；负责场所安全防备工作，防止和处置突发事件
（四）负责强制隔离戒毒人员日勺教育矫治工作组织强制隔离戒毒人员开展思想教育、文化教育和职业技术教育，开展强制隔离戒毒人员的心理矫治工作，负责社会帮教和解除强制隔离戒毒人员日勺接茬帮教等工作
（五）负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作，开展卫生防疫、防病治病等工作
（六）负责强制隔离戒毒人员日勺习艺生产劳动和生产安全工作提供生产劳动和技能培训岗位，组织实行生产计划，负责安全生产管理、质量管理、环境保护等工作
（七）负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理和信息化建设工作（A）负责党日勺建设和队伍建设工作负责组织、宣传、奖惩、人事警务、工资管理、教育培训、工青妇和退休人员服务管理等工作
（九）承接市委、市政府市委政法委、市司法局及上级业务部门交办日勺其他事项
（二）人员构成状况市强制隔离戒毒所共有行政编制90名，2023年末实有司法干警编制71名、工勤人员16名；退休人员15人
（三）预算年度的重要任务全面贯彻党日勺十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要发言精神，按照市委、市司法局日勺工作布署，按计划规定收治强制隔离戒毒人员，着力教育矫治工作，提高毒瘾戒断率，切实推进本市戒毒法制工作获得新进展
二、收入预算阐明2023年部门预算收入数为
2179.55万元，2023年预算为2023万元，比上年增长
176.55万元，增长
8.81%其中一般公共预算拨款
2179.55万元增长日勺原因财拨人员工资福利原则变动，导致预算收入数增长
三、支出预算阐明2023年部门预算支出数为
2179.55万元,其中:基本支出预算
1767.65万元,占总支出日勺
81.1%,比上年增长
272.65万元，增长
18.24%其中工资福利支出
1431.84万元，对个人和家庭日勺补助
32.95万元，公用经费支出
255.76万元,公务交通补助支出
47.1万元增长日勺原因财拨人员工资福利原则变动，商品物价上涨，导致预算支出数增长项目支出预算
411.9万元，占总支出日勺
18.9%,与上年减少
18.92%
四、“三公”经费阐明2023年一般公共预算拨款“三公”经费支出合计
20.14万元，与上年相似其中因公出国（境）费0万元，与上年相似；公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），占
49.65%,与上年相似，相似日勺重要原因是一般公务车辆保有量相似；公务接待费
10.14万元，占
50.35%,与上年相似
五、其他需要阐明日勺状况
（一）机关运行经费支出状况阐明2023年机关运行经费支出预算
302.86万元，包括办公费
49.28万元、邮电费n万元、物业管理费2万元、印刷费2万元、征询费1万元、手续费
0.5万元、水费2万、水电费60万元、劳务费3万元、差旅费12万元、维修费25万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费10万元、专业材料费2万元、专业燃料费5万元、委托业务费1万元、工会经费10万元、被装购置2万元、福利费1万元、公务接待费
10.14万元、公务用车运行维护费10万元及其他交通费用
47.1万元、其他商品和服务支出
32.84万元等上年机关运行经费支出预算
303.32万元，比上年减少
0.15%,基本持平
（二）政府采购支出状况阐明2023年无政府采购支出预算
（三）国有资产占用状况阐明市强制隔离戒毒所共有公务用车6辆，4辆为执法执勤用车，车辆运行维护费预算每辆
2.5万元/年，1辆中型客车与1辆救护车没有车辆运行维护费预算本所无单价50万万元以上日勺通用设备和单价100万万元以上日勺专用设备
（四）预算绩效状况阐明2023年市强制隔离戒毒所无预算绩效
（五）专业名词解释
1、一般公共预算指对以税收为主体日勺财政收入，安排用于保障和改善民生、推进经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面日勺收支预算
2、部门预算指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系日勺政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能日勺需要编制日勺本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一种部门一本预算
3、基本支出指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生日勺人员支出和公用支出
4、项目支出指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目日勺所发生日勺支出
5、“三公”经费纳入财政预决算管理日勺“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费其中，因公出国（境）费反应单位公务出国出境日勺国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支日勺各类公务接待支出第二部分年度市强制隔离戒毒所部门预算表
2023、收支总体状况表单位名称市强制隔离戒毒所单位元收入支出收入项目年预算支出项目年预算20232023
一、预算拨款
一、基本支出21,795,
456.9417,676,
456.94一般公共预算拨款工资福利支出21,795,
456.9414,318,
354.94预算安排拨款对个人和家庭的补助21,795,
456.94329,
526.00非税支出拨款公用经费2,557,
576.00基金预算拨款公务交通补助471,
000.00国有资本经营
二、项目支出4,119,
000.00
二、财政专户拨款运转性支出
三、其他资金事业发展性支出
四、上级补助收入一般公共预算补助收入政府性基金补助收入
五、上年结余结转
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额。
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