企业管理表格：采购管理单据

裁工领料记录日期领料单号制造号码产品型号裁工姓名编号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备注标准用量省用数量省料奖金记录员请购物品登记表请购单位日期编号请购品名用途规格色别数量请购人姓名}1荀单价预交日期备注日期项次编号物料欠发单NO.日期年月曰领料单位材料编号名称规范单位欠发数量备注欠发原因主管单位采购单位填表人原料耗用分析表原料名称:制造号码产品名称生产数量用料规格标准用量实际用量超用量超用率单价超用金额超用原因直接原料明细表原料名称直接原料单位成品平均用量及金额成品名称生产数量单位规格数量单价单位金额数量金额会计制表（盖章）收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料口半成品口成品实收项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位单价金额累计数量数量件数部收说货匚检验部经明结果门办收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额经办部门点收检验主管经办备注提货单月日项目产品料号品名规格单位数量说明口销货口样品□检验口其他厂长批示生产科长物料质管提（送）货人第一节采购制度保管单位采购程序规定表采购程序及准购权限表订定日期:购买期准购权限价款核准权限品质检验采购类别申请人管理单位验收人限部长厂长总经采购部长经理总经^■需否核准拟表采购单编号年月日制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注请购项第四联仓库单第三联会目计单第二联采购单第一）商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期联申请单询价记实际交货期录经科采采经科使仓申购用请理长员购理长单库人采购金额授权表7只别授权各单位\各单位部长主任经理厂长采购而采购人员采购部长采购经理副总经理总经理董事长备注及说明审核:制表:采购作业授权表采购程序合同验收单付款程序采购项目金额氾围位申请初核合办复核裁决申请初核复核裁决共同材料供应计划物料名称规格编号计划期间年月至年月适用产品单位用量月月月月n n预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明

1.请购部门填写请购资料1请购4询价并统

32.仓储组填刖购库存资料请2一编号核准

3.经各级主管核准后送采购请购验收单

4.采购单位填询价资料填请购资料

5.由上级主管核准购买（依采请购验收单5购权限办理准购购请购验收单

6.采购部门将各联分送有关单位6（

1.2联暂自存，

3.4联暂存仓储）

7.仓储填写验收资料后将3联请购验收单及发票送采购

8.采购在联盖章验讫后9作帐将来联及发票转会计，1联退原请验请购验收单7发票购单位

9.会计凭

3.5联及发票作帐收10核准

10.付款核准请购验收单8盖章验讫请购验收单

11.付款后

3.5联存档付请购收单发票发票款请购验收单11付款请购验收单。