人防工程质量监督记录表

年月日监督编号工程名称检查范围质量保证体系施工单位建设单位参加检查监理单位人员勘察、设计单位质量监督站检查单位参建各单位检查内容审批文件、单位资质证书、施工方案、人员上岗证建设单位审批文件口人防工程审核意见书口设计方案检查意见书口建设工程规划许可证口施工图设计的人防面积小于人防主管部门审批的人防面积口施工图纸经人防工程施工图审查中心出具通过意见口委托人防工程专项检测施工单位质量保证体系及施工准备方案齐全工口单位资质证书口施工合同口人防专项施工组织设计方案程口施工中标通知书口施工许可证口项目经理任命书质量口项目经理资格证书口技术负责人资格证书口五大员上岗证书齐全监口现场施工人员与中标书中人员致口安全专项方案督记口降水排水方案（需要时）录口基坑边坡支护方案（需要时）监理单位质量保证体系及施工准备料]口单位资质证书口监理合同口总监任命书口监理规划或者监理细则口旁站监理方案口项目总监资格证书口监理工程师资格证书勘察单位质量保证体系口单位资质证书口勘察合同口勘察项目负责人资格证书设计单位质量何证体系口单位资质证书口设计合同口设计技术交底记录人防工程质量责任主体不良记录监督注册号__________________序号责任主体不良记录主要内容检查日期上报及处理情况质量监督员:（汇总表）月年月日监督编号工程名称检查范围基坑施工单位参加建设单位检监理单位查人勘察、设计单位员质量监督站质量抽查内容基坑开挖质量质量检测部位基坑基坑位置工口影响地面建造物、构筑物、管线、道路安全程基坑尺寸质量□长度、宽度偏差（非爆破法爆破法）2+50mm,2+20mm监口标高偏差（非爆破法爆破法》）督2—50mm,—20mm记边坡坡度录□坡度偏陡（＞））0mm[资基坑底面料]口原土扰动口不平整口未人工清理处理思见年月日监督编号工程名称检查范围防水分部工程施工单位参加建设单位检监理单位查人勘察、设计单位员质量监督站质量抽查内容防水材料和施工单位质保资料，防水质量质量检测部位（□底板口侧墙口顶板）防水（轴）防水专项施工方案口编制防水施工方案口方案报监理审查工防水材料程□合格证口出厂检验报告□二检报告质碎外加剂量监□合格证口出厂检验报告□二检报告督防水施工单位记□资质证书口防水施工人员上岗证口报监理审查录[资□基坑验槽记录料口分项质量验收记录]监理记录口监理日志口旁站记录□记录与实际情况相符基面及保护层情况工□基面口洁净口平整口空鼓松动起砂和脱皮现象口阴阳角处做成圆弧形程质口验收合格后保护层不符合要求口底板的细石混凝土保护层厚度W50mm口侧墙未采量用软质保护材料保护层，或者铺抹厚水泥砂浆层20mm125监卷材不同品种卷材的厚度应符合下表要求督记高聚物改性沥青类防水卷材合成高份子类防水卷材录弹性体改性沥自粘聚合物改性沥青防水卷三元乙丙聚氯乙聚乙烯丙纶复[实高分子自粘品种青防水卷材、改材橡胶防水卷烯防水合防水卷材体胶膜防水性沥青聚乙烯胎材]聚酯毡胎体无胎体卷材卷材防水卷材卷材

20.9粘结料

21.3单层厚度

242321.

521.

521.5212芯材厚度2（）mm

0.6卷材2（）

0.7+

0.7他结料2双层总厚度2224+323+

321.5+15（）

1.3+

1.3（mm）

1.2+

1.

21.2+

1.2芯材厚度

20.5n高聚物改性沥青类防水卷材的主要物理性能应符合下表要求性能要求项目弹性体改性沥青防水卷材自粘聚合物改性沥青防水卷材玻纤毡胎聚乙烯膜胎聚酯毡胎体聚酯毡胎体聚酯毡胎体无胎体体体可溶物含量（g/m2）3mm厚221003mm厚2厚4mm229002100拉拉力280025002140力4502180伸（纵横向）（纵横向）（纵向）（纵横向）（纵横向）N/50mm性汩20能（横向）最大拉力时最人拉力时延伸率（％）断裂时断裂时2200240230（（纵2250（纵横向）（纵横向）（纵横向）横向）低温和度（℃）无裂纹-25,热老化后低温柔无裂缝无裂纹-20,-22,度不透水性压力保持时间不透水

0.3Mpa,120min,合成高份子类防水卷材的主要物理性能应符合下表要求性能要求项目三元乙丙橡胶防水聚氯乙烯防水卷聚乙烯丙纶复合防高份子自粘胶膜防卷材材水卷材水卷材断裂拉伸强度“5MPa212MPa260N/10mm^100N/10mm断裂伸长率三450%2250%2300%400%低温弯折性・℃无裂纹℃无裂纹℃无裂纹℃无裂纹40,-20,-20,-20,不透水性压力保持时间不透水

0.3Mpa,120min,撕裂强度25kN/m N40kN/m220N/10mm^120N/10mm复合强度表层与

1.2N/mm———芯层口防水涂料口有机涂料厚度不符合要求口有机防水涂料厚度小于12mm口聚合物水泥防水涂料没选用型产品II口无机涂料厚度不符合要求口水泥基防水涂料厚度小于、口水泥基渗透结晶型厚度小于用量小

3.0mm

1.0mm,于

1.5kg/m2无机防水涂料的性能指标应符合下表要求涂料种类抗折强度粘结强度一次抗渗性二次抗渗性冻融循环次Mpa Mpa MpaMpa掺外加剂、掺合料水泥基防水涂

41.00,850料水泥基渗透结晶三

421.01,

00.850型防水涂料有机防水涂料的性能指标应符合下表要求可操作时潮湿基面浸水涂料抗渗性浸水耐水表干实干Mpa间粘结强度168h种类min168h后性%h h后断裂伸Mpa拉伸轻长率%度Mpa砂浆砂浆涂膜迎水背水120min面面反应汩.

22020.

520.3272400280W12W24型

0.

80.3水乳N

5020220.

320.52350280W4W12型

0.

80.3聚合

2302120.

321.52802804W

120.

80.6物水泥佃部构造防水处理口桩基工程，柱头未处理，具体做法详见《地下工程防水技术规范》2022口穿墙管道未做处理，具体做法详见《地下工程防水技术规范》2022且还应满足《人民防空地下室设计规范》《人民防空工程设计规范》《地下建造防水构造》10J301处理思见人防工程质量监督记录表

（四）监督编号工程名称:检查范围底板施工单位参加建设单位检查监理单位人员勘察、设计单位质量监督站质量抽查内容钢筋及预埋人防门框（封堵框）、管件等施工质量质量检测部位轴）或者（口部钢筋质保资料:口材料报审表□出厂检验报告口力学检测报告筋焊接报告水泥质保资料:口材料报审表□合格证口出厂检验报告口二检报告碎外加剂口材料报审表口合格证口出厂检验报告□二检报告□企业资质证书一工配合比试验报告程口材料报审表口试配要求的的抗渗设计等级提高口配合比报告结论止水带材料oWMPa质口材料报审表□企业资质证书口材料合格证口出厂检验报告量镀锌扁钢、镀锌钢管材料监口材料报审表□企业资质证书口材料合格证口出厂检验报告督防爆波地漏:记口材料报审表口出厂合格证口企业资质证书口出厂检验报告口在本地备案验收记录录口模板分项工程质量验收记录口钢筋绑扎分项工程质量验收记录口钢筋焊接分项工程质量验收记录口[馈钢筋隐蔽工程质量检查验收记录口管道隐蔽工程质量检查验收记录口管道隐蔽试压灌水试验记录料□电气隐蔽工程质量验收记录口接地电阻测试记录或者不符合要求口止水带防水分项工程质量验收记录]口土石方分项工程质量验收记录口接地装置安装分项工程质量验收记录口卫生器具安装分项工程质量验收记录口监理记录（口监理日志口旁站记录□记录与实际情况相符口其他）土建口外墙钢板止水带不符合要求（口在度转角处对焊口水平搭接长度＜、口未三面9010cm满焊口与柱箍筋相交处未焊接，箍筋未贯通口在迎水面未度折边）455cm,53mm口受力钢筋保护层不符合要求工□梁板体系板的上层钢筋放在梁的主筋上面不符合设计要求（轴）程□底板钢筋不符合设计要求［（轴）口间距与设计不符口钢筋规格与设计不符1质口底板厚度（上下层钢筋间距）不符合设计要求（轴）量口拉结筋未按梅花形布置，间距＞（轴）500mm监口墙与底板钢筋锚固长度不符合设计要求（轴）督记录［实体］口防护密闭门、密闭门、临战封堵的门坎钢筋不符合要求（轴，口截面尺寸小□水平钢筋未锚固到门坎墙中、口箍筋未闭口、口箍筋规格小于中12mm口防护密闭门和密闭门坎标高不正确（口为活置式时，标高与建造地坪不一致口为普通槛门时、单门标高低于建造地坪标高双门为15cm20cm注意设计图纸所选用的人防门规格型号，应注意建设部图集与总参工程图集区别口人防门门洞四角遗漏

①长度的加强筋，墙厚大于时未采用根（轴）45°,161m400mm3□防爆波活门（胶管活门）的下槛（门框墙）钢筋设置不符合要求（轴）口抗侧向冲击波的人防门加强柱插筋未按要求绑扎（轴）□防密门门框墙截面尺寸不符合设计要求（轴，皎页侧门框最小宽度不满足人防门安装尺寸和开启尺寸）口临空墙钢筋不符合要求（轴、锚固长度、内侧和外侧钢筋规格）口临战封堵角钢未预埋（轴）口活门坎人防门门框未预埋（轴）口后浇带不符合人防要求穿人防口部（包括密闭通道，人防门，临战封堵）（轴）给排水口人防工程口部需要冲洗消毒的房间防毒通道、密闭通道、简易洗消间、洗消间、扩散室、滤毒室、除尘室、竖井、没有设置防爆地漏或者洗消排水口（轴）□简易洗消偶尔防毒通道内和战时主要出入口防护密闭门外通道内未设置洗消污水集水坑（轴）口穿越人防区与非人防的给排水管的材质不符合使用要求（轴，要求热镀锌钢管）口排水口标高不符合要求（轴）（要求排水口应低于该处地面）5~10mm口排水管管道坡度不符合要求（轴）口洗消排水管采用管或者薄壁管（要求:热镀锌钢管）PVC口排水管管口中心在集水井中位置偏低或者偏高，离井壁距离偏小□镀锌钢管不得焊接（轴）口排水沟相邻单元之间、非人防区域与人防区域之间相通（轴）电气口防护密闭门门框角钢、预埋外露铁件处未引出,不小于镀锌扁钢或者中以上圆钢（轴）25X412□预埋电气管线穿过临空墙、密闭墙、防护单元隔墙处未做防护密闭措施（轴）□电缆管线和预留备用管未采用三热镀锌钢管（轴）

52.5mm□底板上层钢筋纵横向钢筋没有跨接，形成接地网（详见）□镀锌电管接地跨接严禁焊接（轴,要求:应使用接地卡跨接）口接地扁钢没有三边满焊或者焊接质量较差（轴）口管径

①以下的电管束连接处严禁焊接（轴，要求:丝扣连接）40mm处理息、见人防工程质量监督记录表

（五）年月日监督编号工程名称检杳范围墙体员人施工单位建设单位监理单位勘察、设计单位质量监督站质量抽查内容钢筋及预埋人防门框（封堵框）、管件等施工质量质量检测部位（轴）或者（口部）防爆呼叫按钮工□材料报宙表□由厂合格讦口企业资质证书口出厂检验报告程舲试验报告，质配合比试验报告□指压报告口抗渗报告n里风管的材料，口材料”报审表口材料合格证口出厂检验报告口企业资质证书监人防门（包括临战封堵框）督□材料报宙表口用作人防门原料合格证明文件_出厂合格证记一口企业资质证书口出厂检验报告口在本地备案录验收记录［□钢筋绑扎分项工程质量验收记录口钢筋焊接分项工程质量验收记录资口钢筋隐蔽工程质量检查验收记录口人防门门框墙制作分项工程质量验收料口进出工程管线的防护密闭分项工程质量验收记录口设备管道隐蔽工程质量检查验收记录（风、水、电预埋管）］电气隐蔽工程质量验收记录n监理记录口监理日志口旁站记录□记录与实际情况相符口其他土建口墙与墙钢筋锚固长度不够口墙体钢筋不符合设计要求［口（轴）间距大于允许偏差口钢筋规格与设计不行］工口临空墙的钢筋未按图纸成型和绑扎，内外侧钢筋颠倒程□外墙暗柱箍筋与止水带相交时没有贯通质□防密门、防爆波活门（胶管活门）门框墙钢筋不符合要求（轴、保护箍筋规格、量箍筋绑扎、门框墙尺寸）监口人防门门洞转有处遗漏加强筋（轴）督口人防门框固定不牢靠，容易产生位移（轴）记口临空墙钢筋不符合要求（轴，水平钢筋锚固长度、钢筋规格）录口抗侧向冲击波的人防门柱子插筋未按要求绑扎（轴）口防护密闭门加强梁不符合耍求（口下面直接受冲击波时梁位置设置在门扇一侧，口当防护密闭［门在竖井边且其正上方无遮挡物时，未在人防门门扇上方设置一根抗冲击波荷载的梁挑出墙实口穿墙对立拉螺杆不符合要求（轴）未采用双面满焊密闭肋的对拉螺杆体□防爆波活门内侧连接扩散箱的角钢没有预埋（轴）（）L:80X8,L=100X10］□防爆波活门（胶管活门）的尺寸不满足门扇安装和开启的要求□平时风管穿越临空墙、密闭墙、防护单元隔墙未有封堵预埋件口临战封堵角钢不符合要求（轴、口角钢规格、口角钢长度、口锚固筋、口焊接质量）工□施工缝部位未做处理，具体做法详见《地下工程防水技术规范》口后浇带部位未做防水处理，具体做法详见《地下工程防水技术规范》程注临空墙、密闭墙和防护单元隔墙中不能预埋塑料套管或者预留碎洞质口（包括支模时使用的塑料管）量口人防门开启及安装尺寸不够，或者人防门门扇与预埋管件有打架现象监口人防门框角钢预埋的位置和方向错误（轴）督口人防门框角钢的锚固筋没有锚固到门框墙中并固定牢（轴）记口人防门开启方向错误录[实体]口人防门制作质量不符合要求（口角钢厚度不够口闭锁孔不对口焊接质量不符要求）通风口预埋管管径不符合设计要求（轴）口预埋管标高不符合设计要求（轴）□防爆超压排气活门和临空墙的预埋管不符合人防要求（轴，未加密闭肋要求预埋管厚度为，密闭肋厚度为，高度为）6mm6mm50mm□平时风管穿竖井未采取临战封堵措施（轴）口风管穿越临空墙、密闭墙、楼板时随意预意预留混凝土洞口穿越防护密闭隔墙和密闭墙通风管道预埋管遗漏或者不符合密闭要求（轴）口气密测量管预埋管遗漏（轴）口取样管、测压管预埋管遗漏（轴）口通风管件预埋□预埋预留短管变形，焊接不坚固（轴）口预埋管与碎接触面油漆不符合要求（轴）口排风口部自动排气阀和相关的通风短管或者密闭阀未在水平和垂直方向错开布置口人员掩蔽工程,未设置超压管，室外端与室内端设置位置错误,两端未出顶板给排水□平时消防、喷淋、给水管及压力排水管穿人防墙未预埋密闭套管（轴）口给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时，管材未采用钢管口人防出入口战冲洗水管未预留密闭套管（轴）□预埋套管管径不符合要求（轴,要求比所穿管道大一至二档）口预埋套管与碎接触面涂刷油漆（轴）口临空墙，防护单元隔墙预埋套管不符合要求（轴）电气口电缆桥架穿过临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵、防护单元隔墙处没有预埋防护密闭套管（轴，要求一管一线或者一管一电缆）口母线槽穿过临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵、防护单元隔墙处没有预埋专用设施（轴，要求采用防护密闭母线，且应符合防护密闭要求）口从人防区引至非人防区的照明路线未在防护密闭门内侧单独设置熔断器预埋盒（轴）口临空墙、密闭墙中的接线盒、插座盒、开关盒预埋泡沫塑料盒或者木盒（轴，要求应预埋厚钢板制作的接线盒）3mm□接线盒、插座盒、开关盒没有和密闭盒分开设置并连通（轴）口临空墙中的密闭盒没有错开设置，导致墙体碎厚度不够（轴）口各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上未设置根备用管，4~6管径为50〜80mm，管壁厚度不小于

2.5mm的热镀锌钢管，并应符合防护密闭要求口人员掩敝，程，主要出入口未设置防爆呼叫按钮，或者未直接预埋在混凝土内处理意见人防工程质量行为检查表（建设单位）工程名称建设单位序号检查项目检查情况工程项目开工审批手续是否齐全齐全（）不齐全（）1工程质量监督手续是否办理已办（）未办（）2施工图纸经审查是否合格合格（）不合格（）3有无肢解工程及违法分包未发现（）有（）4是否委托人防监理单位进行监理是（）否（）56建设单位自行管理工程，是否建立了工程项目管理机构，是否配备建立（）未建立（）了齐全的技术人员有无干扰监理、施工单位的正常工作未发现（）有（）7有无任意压缩合理工期未发现（）有（）8有无明示或者暗示施工单位使用不合格的建造材料、构配件和设9未发现（）有（）备按合同约定提供的建材、构配件和设备是否为合格产品合格（）不合格（）10有无违反强制性标准、降低工程质量未发现（）有（）11有无未经设计允许擅自修改设计图纸未发现（）有（）12有无未经验收擅自使用工程未发现（）有（）13检查意见、基本符合要求（）

1、存有不符合要求的项目、须进行整改并书面回执我站（）

2、存有严重问题，须局部停工即将整改，并书面回执我站（）3监督师（签名）年月日整改结果监督师（签名）年月日建设单位签认年月日人防工程质量监督记录表

（六）年月日监督编号工程名称检查范围顶板参施工单位加建设单位检监理单位查人员勘察、设计单位质量监督站质量抽查内容钢筋及预埋封堵框、管件等施工质量质量检测部位（轴）或者（口部）位试验报告工程口配合比试验报告□抗压强度报告口抗渗报告质量验收记录（抽查）监口钢筋绑扎分项工程质量验收记录口钢筋焊接分项工程质量验收记录督记□钢筋隐蔽工程质量检查验收记录录□设备管道隐蔽工程质量检查验收记录料□电气隐蔽工程质量验收记录］监理记录口监理日志口旁站记录□记录与实际情况相符口其他土建工程口人防门门扇吊钩或者吊钩的规格和位置错误（轴）质量口顶板钢筋不符合设计要求［口（轴）间距大于允许偏差口钢筋规格与设计不符］监口临空墙外侧钢筋在顶板中锚固长度不够（轴）督记□外墙钢筋在顶板中未按照要求锚固和留置搭接位置录口穿墙对拉螺杆不符合要求，未采用双面满焊密闭助的对拉螺杆（轴）［实□防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造不符合规范要求体］口临空墙、密闭墙中预埋塑料套管或者预留碎洞口（包括支模时使用的塑料管）通风口超压测压管预埋遗漏（轴）给排水□平时消防、喷淋、给水管及压力排水管穿人防墙未预埋密闭套管（轴）口给排水、消防、喷淋等管道穿越人防临空墙、密闭墙、外墙时，管材未采用钢管口人防出入口战时冲洗水管未预留密闭管（轴）□预埋套管管径不符合要求（轴，要求比所穿管道大一至二档）口预埋套管与碎接触面涂抹油漆（轴）口临空墙，防护单元隔墙预埋套管不符合要求（轴）电气口从人防区引至非人防区的照明路线未在防护密闭门侧单独设置熔断器预埋盒（轴）口电气管线从顶板铺设在防护密闭墙、密闭墙、防护单元隔墙部位处，未做防护密闭处理口强电中的接线盒和密闭盒预埋泡沫塑料盒或者木盒（轴）要求应预埋钢板制作的接线盒3mm处理后、见人防工程质量监督记录表

（七）年月日监督编号工程名称检查范围主体结构参施工单位加建设单位_____________检监理单位查勘察、设计单位人质量监督站员质量抽查内容主体结构分部验收资料及工程实体质量质量检测部位临空墙（轴）、外墙（轴）、柱（内墙）（轴）质回弹记录（强度）C量墙、、、、、、、、、；检夕核啬、、、、、、、、、；测木主、、、、、、、、、O抽钢筋间距检测（）mm查临空墙竖问方恒、、、、水平方叵、、、；情外墙库向方向、、、、水平方向、、、况柱竖向方可、、、、水平方可、、、11；钢筋硅保护层厚度检测（）mm墙、、、、、、、、、；夕枝啬、、、、、、、、、；、、、、、、、、、^1O人防门门框垂直度（要求以内）

2.5mm部位，型号部位，型号、部位，型号、部位，型号、部位，型号、部位，型号、部位，型号口质量保证体系资料（缺）工程口碎质保资料（缺）质口钢筋质保资料（缺）量监口防护设备质保资料（缺）督口工程参预各方有无违规质量行为（）记录□施工记录修□监理月报□监理日记□会议记要料口事故处理文件口设计变更口工程质量验收记录□隐蔽资料口其他

一、基本项目口裂缝（部位）□外墙、临空墙、密闭隔墙有碎洞（轴）口墙体顶板碎质量不符合规范要求（口孔洞，口漏筋，口麻面，口蜂窝）口人防门下槛漏筋口工程内有渗水现象或者渗水疑点（轴）工口孔口防护施工不符合设计和施工标准要求程口预埋管件制作或者安装质量不符合要求（轴）质口部份预埋管件没有找出（口测压管口密闭盒口呼叫按钮口临战封堵预埋件口给水进水管）里注所有外漏铁件应做防腐保养监

二、允许误差项目督、自:、、\、、、、、\、\、、、、、\\、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、；1记、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、；

21、截耻、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、录3\、、0|口;:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、\、、、\、、、、、、、\、、、、、、、、、、[实4J、框两对角线相差、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、5体、柱网间距不符合要求

6、层净高不符合要求（设计净高实测净高）]

7、面积不符合要求（应建实建面积）8m2,m2通风□平时风管穿竖井未采取临战封堵措施（轴）口风管穿越临空墙、密闭墙、喽板时随意预留混凝土洞）口穿墙通风管道预埋管遗漏（轴）口气密测量管预埋管遗漏（轴）1口取样管、测压管预埋管遗漏（轴）口人员掩蔽工程,未设置超压管，室外端与室内端设置位置错误,两端未出顶板给排水□平时消防、喷淋及压力给排水管穿人防墙未预埋密闭套管（轴）口人防出入口战时冲洗水管未预留密闭套管（轴）□预埋套管管径不符合要求（轴,要求比所穿管道大一至二档）口临空墙，防护单元隔墙预埋套管不符合要求（轴）电气口电缆桥架穿过临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵、防护单元隔墙处没有预埋防护密闭套管（轴，要求一管一线或者一管一电缆）口从人防区引至非人防区的照明路线未在防护密闭门内侧单独设置熔断器预埋盒（轴）口临空墙、密闭墙中的接线盒、插座盒、开关盒预埋泡沫塑料盒或者木盒（轴，要求应预埋厚钢板制作的接线盒）3mm□接线盒、插座盒、开关盒没有和密闭盒分开设置并连通（轴）口临空墙中的密闭盒没有错开设置，导致墙体碎厚度不够（轴）口各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上未设置根备用管，4~6管径为管壁厚度不小于的热镀锌钢管，并应符合防护密闭要求50~80mm,

2.5mm口人员掩蔽工程，主要出入口未设置防爆呼叫按钮，或者未直接预埋的混凝土内口预埋预留不符合设计要求（位置、数量、规格）（口通风口给排水口电气）处理意见年月日监督编号工程名称检查范围竣工验收施工单位参加建设单位检监理单位查勘察、设计单位人员质量监督站质量抽查内容竣工验收资料及工程实体质量质量检测部位、（轴）或者（口部竣工贲料（必检）口填写不符合要求）工口施工单位工程质量竣工报告（合格证明）（口未提供口填写不符合要求）程口勘查单位工程质量竣工报告（合格证明）（口未提供口填写不符合要求）质口设计单位工程质量竣工报告（合格证明）（口本提供口填写不符合要求）量口监理单位工程质量竣工于艮告（合格证明）（口未提供监口消防育格证明书督口施工单位质量保修书记程平战转换万案□_L录口分部，程质量验收证明、分部程验收记录_L口单位，程质量验收记录、质量控制费料记录、单位程观感质量检查记录-L料]口规划许口」让口施许证_L PJ口人防程建设和施工图设计审查文件_L孔口防护分部费料（抽检）口人防、防爆波活口、防爆超压排气活口、防爆呼叫按钮11口材料进场报审表口制作人防门原材料合格证明文件口出厂合格证口企业资质证书□出检验报告□过路过桥票据1口验收记录口钢筋混凝土防护密闭、密闭门安装分项工程质量验收记录1J口防爆波活门、防爆超压排气活门安装分项工程质量验收记录口进出工程管线的防护密闭分项工程质里验收记录建造装修________________________________________________________________________________口建造装修工程资料通风与空调分部资料（抽检）口自动排气活门、密闭阀门、换气堵头、插板伐、除尘器、过滤收器等资料口原材料合珞证明文件出厂合格证口材料、器具、设备合格证，出厂检验报告，进场二检报告口验收记录口风管制作分项工程质量验收记录口通风部件制作分项工程质量验收记录口防腐与油漆分项工程质量验收记录口风管及部件安装分项工程质量验收记录口密闭阀门安装分项工程质量验收记录口消声设备制作与安装分项工程质量验收记录口除尘器、过滤吸收器安装分项工程质量验收记录口通风机和除湿机安装分项工程质量验收记录口设备试运转记录工程质给水排水分部资料（抽检）量口管道材料、器具、设备合格证，出厂检验报告，进场二检报告监□验收记录督口给水管道安装分项工程质量验收记录口卫生器具安装分项工程质量验收记录记口排水管道安装分项工程质量验收记录口设备安装分项工程质量验收记录录口管道隐蔽工程检查验收记录口设备试运转记录[资料]建造电气安装分部资料（抽检）口材料、器具、设备合格证，出厂检验报告，进场二检报告口验收记录口成套配电柜及动力开关柜安装分项工程质量验收记录口电气照明器具及配电箱安装分项工程质量验收记录口电缆路线分项工程质量验收记录口配管及和内穿线分项工程质量验收记录口护套线配线分项工程质量验收记录口槽板（桥架）配线分项工程质量验收记录口接地装置安装分项工程质量验收记录口低电电器安装分项工程质量验收记录□电气接地电阻测试记录口绝缘电阻测验记录口设备试运转记录防火设备安装分部（抽检）防火设备安装各分项资料土建（必检）口建造观感质量有缺陷（）_______________________________________________________口有渗水现象（轴）口地坪起砂，地坪不平整口竖井处未设置爬梯（口部）口人防口部染毒房间墙、地面没有粉刷压光（口部）□工程内顶板进行了水泥砂浆粉刷孔口防护（口部）（必检）口人防门、活门安装不符合要求（口开启不灵便口有透光现象口配件不齐全）口门扇不完整口定位销失灵口门扇上开启方向未标明口未注黄油口门框及门扇上铁件油漆颜色不一致口漆膜厚度不够或者不均口人防门门框、临战封堵预时埋件表面未涂防锈漆口防爆波、排气活门安装不合格工程质通风（抽检）量口染毒区风管材质及制作不符合要求（轴，要求钢板焊接制作）3mm口焊接质量差（焊缝不饱满，不均匀，不严密有漏气）||/rtn督口风管油漆质量差（透底、色差、流淌）记口风管与风机、密闭阀门等连接不符合要求（要求采用法兰连接，其法兰应经车床录车削加工，保证接触面平整，法兰面有密闭槽，厚度为连接法兰应与设备法8mm兰大小一致LK与动力设备及有防震要求的设备连接应设置软接头）（口部）体口染毒区风管连接处垫圈不符合要求（口部要求4〜5mm厚整体橡橡胶法兰垫圈，垫圈不得有拼缝，保证密闭不漏气）]口手动（电动）密闭阀门安装方向错误（轴，要求阀体外壳上的压力箭头与受冲击波的方向一致）口过滤吸收器安装方向错误（口部）口油网除尘器安装方向错误（口部）口通风系统测压管、取样管安装口未安装口末端未设置球阀口位置错误（口部）口连通防化值班室与室外间设置的测压装置口未设置口位置错误（口部）口防毒通道、密闭通道防护密闭门、密闭门门框墙上未设置气密测量管（口部）口粗效过滤器、过滤吸收器、超压排气活门安装高度、位置影响使用（口部）口平时与战时风管连接转换阀门未安装（轴）工给排水（抽检）程口穿过外墙、临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、顶板处的管道耒采用钢管（轴）质里监督记录*体]口穿过外墙、临空墙、密闭墙、防护单兀隔墙、顶板处的管道防护-密闭措施不符合要求□套管处未作密闭处理（轴）（要求管道与套管之间填充石棉沥青在临空墙和顶板的非人防区一侧设置抗力片，如管道穿过防护单元隔墙，应在墙的两侧分别设置抗力片）口未安装防护阀门（轴）（要求人防区或者清洁区一侧设置工作压力不小于

1.OMPa的铜芯或者不锈钢芯闸阀，如管道穿过防护单元隔墙，应在墙的两侧分别设置闸阀）口上部建造的污水、雨水、燃气管进入人防地下室（轴）口排水管出人防墙没有安装工作压力不小于的铜芯闸阀（轴）

1.OMpa口洗消排水口、防爆地漏标高高出地坪（轴）□管道油漆质量差（口透底、口色差、口流淌）口管道表面污染严重口管道穿过临战封堵处没有临战转换措施（轴）电气（抽检）口密闭盒没有预埋（轴）□密闭盒中没填充密闭材料，密封的钢板厚度不够（轴）（要求填充石棉沥青，钢板厚板为）3mm口穿过临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、顶板的电缆与套管之间没有填充石棉沥青材料口电缆或者电缆穿过防护密闭套管时没有做到一管一线或者一管一电缆（轴，由设计单位出具整改方案）口防空地下室各种电气箱布置不符合要求（要求人防战时使用的配电箱、控制箱、照明箱设置在人防清洁区内，且不得嵌墙暗装，应明装）口人防地下室各出入口未设置应急照明灯口人员掩蔽工程未设置通风方式信号装置口没有单独设置熔断器盒（轴）口通风方式信号控制系统没有通电调试（口通风方式信号控制箱）口母线槽穿过临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、楼板处设有预埋专用设施（轴）口电缆桥架穿过临空墙、密闭墙、防护单元隔墙、楼板处没有预埋专用设备（轴）处理意见人防工程质量行为检查表（监理单位）工程名称监理单位资质等级序号检查项目检查情况监理工程有无监理规划或者监理实施细则有（）无（）1监理机构专业人员是否配备，责任制是否落实有（）无（）2有无越级承揽监理业务未发现（）有（）3有无允许其他单位或者个人以本单位名义承揽监理业务未发现（）有（4与被监理单位及建材、构配件和设备供应单位有无隶属关原无（）有（）5现场监理是否实施旁站、巡视检验是（）否（）6是否已组织图纸会审、技术交底、审查施工组织设计是（）否（）7是否严格执行建造材料、构配件、设备等进场检验、验收制是（）否（）8度及见证取样制度有无与建设、施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量未发现（）有（）9有无非法指定建材、设备的生产厂家及供货商未发现（）有（）10是否对现场发现的不合格料或者质量事故及时配合调查处理是（）否（）11检查意见、基本符合要求（）

1、存有不符合要求的项目、须进行整改并书面回执我站（）

2、存有严重问题，须局部停工即将整改，并书面回执我站（）3监督师（签名）年月日整改结果监督师（签名）年月日监理单位签认年月日工程名称施工单位资质等级序号检查项目检查情况有无越级承揽工程项目未发现（）有（）1有无完整齐全的施工手续及合同齐全（）不齐全（）2工程管理人员及质保体系是否配备齐全、责任制落实齐全（）不齐全（）3项目经理、技术负责人、施工管理人员及各专业技工岗位证书齐全（）不齐全（）4有无转包或者违法分包工程未发现（）有（5有无擅自修改工程设计未发现（）有（）6有无不按设计文件和合同要求采购建材及构配件未发现（）有（）7是否按工程进度进行检查评定工程质量是（）否（）8原材、构配件和商品混凝土进场是否进行检验是（）否（）9见证取样是否按规定进行是（）否（）10有无偷工减料现象未发现（）有（）11质量控制资料是否齐全完整（）不完整（）12是否按规定进行各种检测是（）否（）13浮现质量事故是否及时报告是（）否（）14检查意见、基本符合要求（）

1、存有不符合要求的项目、须进行整改并书面回执我站（）

2、存有严重问题，须局部停工即将整改，并书面回执我站（）3监督师（签名）年月日整改结果监督师（签名）年月日施工单位签认年月日人防工程质量行为检查表（勘察、设计单位）工程名称勘察、设计单位资质等级序号检查项目检查情况是否按政府有关部门的批准文件要求进行勘察、设计是（）否（）1设计单位是否根据勘察文件进行设计是（）否（）2是否按工程建设强制性技术标准进行勘察、设计是（）否（）3勘察、设计文件责任人是否签字、地面、人防两个设计单位偶尔专业有（）没有（）4间是否会签勘察原始记录是否按规定记录否（）是（）5设计文件是否按规定完成审查批准否（）是（）6勘察、设计单位是否参加施工验槽是（）否（）7竣工验收时是否出具工程质量评估意见是（）否（）8是否按规定参加技术交底、参加工程质量事故分析无（）有（）9检查意见、基本符合要求（）

1、存有不符合要求的项目、须进行整改并书面回执我站（）

2、存有严重问题，须局部停工即将整改，并书面回执我站（）3监督师（签名）年月日整改结果监督师（签名）年月日勘察、设计单位签认年月日人防工程质量责任主体不良记录（监督登记表）编号监督注册号工程名称工程进度责任主体检查时间名称不良记录事实描述及依据责任主体代表签字年月日质监员年月日质监站审核意见站长人防工程质量监督站（盖章）年月日填写说明:

一、建设单位存在以下情况应予以记录

1、施工图设计文件应审查而未经审查批准，擅自施工的；设计文件在施工过程中有重大设计变更，未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准，擅自施工的

2、采购的建造材料、建造构配件和人防设备不符合设计文件和合同要求；明示或者暗示施工单位使用不合格的建造材料、建造构配件和人防设备的

3、明示或者暗示勘察、设计单位违反工程建设标准规范，降低工程质量的

4、涉及建造主体、承重结构变动以及影响人防工程防护密闭和安全的装修工程，没有经原设计单位或者具有相应资质的设计单位提出设计方案，擅自施工的

5、其他影响建设工程质量的违法违规行为

二、勘察、设计单位存在以下情况应予记录

1、未按照政府有关部门的批准文件要求进行勘察、设计的

2、设计单位未根据勘察文件进行设计的

3、未按照人防工程建设标准规范进行勘察、设计的

4、勘察、设计中采用可能影响工程质量、安全和人防工程防护密闭性能且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料，未按规定审定的

5、勘察、设计文件没有责任人签字或者签字不全的

6、勘察原始记录不按照规定进行记录或者记录不完整的

7、勘察、设计文件经施工图审查未获批准的

8、勘察、设计单位不参加施工验槽的

9、在竣工验收时未出据工程质量评估意见的

10、设计单位对经施工图审查批准的设计文件，在施工前拒绝向施工单位进行设计交底的；拒绝参预建设工程质量事故分析的

11、其他可能影响工程勘察、设计质量的违法违规行为

三、施工单位存在以下情况应予以记录

1、未按照经施工图审查批准的施工图或者施工技术标准施工的

2、未按规定对建造材料、建造构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者检验不合格，擅自使用的

3、未按规定对隐蔽工程质量进行检查和记录的

4、未按规定对涉及结构安全的试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测的

5、未经监理工程师签字，进入下一道工序施工的

6、施工人员未按规定接受教育培训、考核不合格，擅自上岗作业的

7、施工期间，因为质量原因被责令停工的

8、其他可能影响施工质量的违法违规行为

四、监理单位存在以下情况应予以记录

1、将不合格的建设工程、建造材料、建造构配件和设备按照合格的签字的

2、未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的

3、发现安全事故隐患未及进要求施工单位整改或者暂时住手施工的

4、施工单位拒不整改或者不住手施工，未及进向有关主管部门报告的

5、未依照法律、法规和工程建设强制标准实施监理的

五、工程质量检测机构存在以下情况应予以记录

1、未经批准擅自从事工程质量检测业务活动的

2、超越核准的检测业务范围从事工程质量检测业务活动的

3、出具虚假报告，以及检测报告数据和检测结论与实测数据严重不符的

4、其他可能影响检测质量的违法违规行为。