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文本内容:
展览财务预算财务支出预算:
一、展览场地及相关费用——元1928280馆馆、展览场地租金费新场地W1500m2E1000m21国际馆馆个展W E155位平日22500元/天元/天20000共计1880000元/天公众假日30000元/天25000元/天备注、展馆以为起租面积；从布展之日起至撤展日计算租金，12000m2室内展馆照明电、动力电、空调用电另计、在制定工作时间内使用，超过工作时段，按小时收取加班费
2、场地租赁免费提供保洁保安
3、展馆空调+新风费兀/天2416000元/小时/层——层小时天元1500/1500*3*12*4=
2160003、展馆照明动力用电费预算为45000220V/30A100+电费元天电费具体费用包/4380V/40A200+括380V/50A300+电费备注押金元
4000、展位特装费元//展期412M2施工单位提前与会展中心业务部联系，办理的国际标准展位，共计元2000M224000手续，交纳施工管理费及押金（元/展14M2/加上押金共计28000元期），方可进馆施工、标准展位搭建费元/个展位元共计元/展期545155*9M2*45=
6277562775、展馆地毯及铺设费用元共计备注615/M2120925元/展期
1、按实耗地毯面积计算、各展位为同一地毯，公共区域不铺设地毯
27、展位搭建加班费按展览总面积计费（不接备注受零星加班）1元/M2/小时
1、由主办方统一联系加班不足1小时以1小时计算1*155*9*4=
55802、加班时间上限为4小时
二、市场调研费------8400元
①材料费元（元一份，份）
7000.
22000、问卷调查（网络、纸质、打印）元11200
②人工费元（元、份）
8000.52具体费用包、数据调查（购买数据，数据录入费）元22200括、实展调研元
33000、资料费、复印费、通讯联络等办公费用元4500
三、宣传推广相关费用——元
242600、广告创意、拍摄、制作费万元、广告宣传费用共计
①电视广告A5118元万元
216600、电视广告播放代理费万元B8具体费用包、移动电视广告（公交、地铁）万元C5括、纸面广告制作元
②纸质广告A40024400元B、报纸广告刊登（以上海地铁免费发送的报纸为主）彩板万元，黑白元
14000、杂志广告刊登万元C2
③网络广告、广告制作费（旗帜、）元A bannerlogo100012200元B、网络广告投入宣传费（网站合作、付费搜索引擎或者其他）万元
1、制作展会官网元C
1200、新闻宣传费用（尽2
①电视新闻电视新闻、滚动字幕播报5000元量节省预算）元6000网络新闻投放元10共计元8000
②新闻发布会新闻发布会会场布置费用2000元、海报宣传
①设计制作、印刷、材料费元35000共计元6000
②海报张贴租金1000元
4、宣传资料共计7000
①宣传册+秩序设计、印刷、材料（各1000本，3元/本，内含参展元册商，赞助商性息，环保咨询等相关报道）6000元元6000
②宣传单设计、印刷、材料（万份，元）DM21000元
1000、宣传人员办公费元55000
四、招展与招商费用——元
1900001、招展代理费用共计劳务费（代理公司人员劳务领取范围）10万元元171000差旅费（外出招展人员）万元3办公费（包括招展资料复印、印刷、办公文具等）元8000电话营销费元2000资料编印和邮寄费元4000具体费用包客户联系费（参展商，专家，相关政府人员）万元3括宣传推广公关费万元
12、招商费用共计信件邮寄费1000元元13000招商联系费（赞助商，供应方，合作伙伴）万1办公费元2000用于不口预见的支出费用兀、备用费用J60003
五、筹备相关费用——元
174140、停车证（元/张）沪牌、外地牌、货车等150共计元
5000、仓储、运输等费用共2
①仓库租赁元天L2/M计元108800500m2*
1.2*3天=1800元
②仓储服务管理费元2000具体费用包括
③装卸服务进出——150元/吨5000元备注）、不足一吨装二吨计瓦1T500KG按元逐增75）、吨以上，价格可与参展商面议210）、泡货按体积计算按元计算380/M3）、人工搬运件以内按元收费件按元450KG/1050KG/10递增
④运输费万一io
3、展具租赁费共A.人字梯2M高、3M高20元/架/天10+5*20*4=1200元计100340元B.平板小推车
1.07x
0.63M20元/辆/小时辆元10*20*10=2000二层脚手架高元/半天C.
3.5M50台元5*50*4=
500.手动堆高车公斤元/辆/小时元D1500603*60*8=1440液压升降平台高元/辆/小时元E.9M1002*100*4=800折叠咨询桌元/张/展期元F.lxO.5xO.75M10050*100=5000简易桌元/张/展期元G L8x
0.45x
0.75M80100*80=8000玻璃展示柜横竖方三种规格元/个/展期元H.20050*200=1000长臂射灯元/只/展期元I.100W/220V1010*200=2000搁板元/块/展期J.1x
0.3M10元80*10=800软隔离元/根/展期元K.1010*80=800匚指示牌元/块/展期元1010*30=300插座三孔+两空元/只/展期元M.42*155*4=1240折椅元/张/展期元N.88*155*2=
2480.挂环至、型、圆头浣/个/展期元O UQ1500*1=500围板标准规格元/块/展期P.9,12m25080*3+40*4*20=20000元楣板赢血标准规格元块扇期元Q15120*15=1800桌布元/块/展期R.5块元150*5=750宽带网络接口元/端/展期元S.200200*3*3=1800无线路由器~~元/个/展期元T.5050*3*3=450其他租赁费用（饮水机、打印机、电视设备等）U.DVD10000
六、配套活动费用——元11600
①主席台搭建（场地租金地毯背景板挡板等）:不
②花、开闭幕式80001共计:22000元卉、绸带彩球、贵宾胸花、升空小气球等2000元
③彩旗、礼仪小姐、绶带等元
④音响设备等元
①会议室租赁1000500费座元/半天元
100100030002、会议、研讨会中国汽车提供茶水、音响设备、联网设备、空调发展报告、汽车发展论坛、
②多功能厅座/半天元15025005000汽车商务论坛、中国汽车有提供茶水、音响、话筒、投影、发言席、联网设备、空调关单位圆桌会议
③贵宾会晤室座元/天元
205001000、配对会晤贵宾买家与参3提供茶水、空调、服务员一名展商
④休息室座元/天元50200600
⑤会议横幅制作元/条，会议喷绘背景制作元/块1007006*100=600700*2=1400共计元
11600、其他特殊布置费用元55000
七、其他相关费用——元
5000001、办公费用
①胸牌、席卡制作费等（设计、编订、印刷）5000元
②文具纸张等相关用于办公的费用元
500、人员费用
①邀嘉宾出场费元21000
②嘉宾接待费元
1000、接待费酒店房间、交通费、餐饮万
33、茶歇点心4包括酒会、会议茶歇点心等元
5000、装饰品开幕式、会议及展览会场元52000展览会纪念衫元、服装LOGO
30006、纪念品礼品环保袋+小礼品元
75000、门票制作设计、印刷元82000一次性水杯等一次性用品元、一次性物资费
20009、保险费用展品保险、观展客意外伤害保险、会展设备安装与拆卸工程保10险、会展融资信用保险万5万、相关税收2011
八、其他不可预见费用（赔偿费等）万总支出元——153118,020财务收入呼
一、政府拨款万30
二、WE馆A区RMB21262/9平方光地标准展位配置展位费收米（标准展位）/RMB2126/平方米19m2标准展位三围板、地毯、一张咨入共计360B区平方光地询台、三把椅子、二只射灯、一个220VRMB13,980/9万电源插座、参展单位楣板米（标准展位）平方米RMB1,400/标准展位二围板、地毯、一张咨112m2询台、四把椅子、二只射灯、一个220V电源插座、参展单位楣板标准展位三围板、地毯、一张咨118m2询台、一张圆桌或万桌、六把椅子、四只射灯、一个电源插座、参展单位220V楣板注两面开口展位费加收兀，三面开口展500位加收元800区万A65区万B80退展费（退合同价）万60%5前提假设展位全部卖出
三、会议及、参会费收入万元15相关活动收、向服务商收取的差价万25入、相关活动收入（观众活动参与费）万33共计万
23、交易提成费（由主办方促成的项目）万410
四、赞助收
1、广告收入（挡板、幕墙广告、展馆内广告、宣传手册广告等等）60万入
2、金牌赞助96万（6个名额）共计万、银牌赞助万（个名额）803648
五、保险赔偿费万5
六、其他相关收入万5总收入万元633收入元6,330,000元支出3,118,020元利润3,211,980。
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