质量、环境、职业健康安全管理体系文件管控程序

体系名称主题SYSTEM NAMESUBJECT★★★★★目★★文件编号DOCUMENT NOFJQEHSP-01文件管控程序质量、环境和职业健康安全一体化管理体系PAGE1/8REV A1项目内容页次ITEM DESCRIPTIONPAGE★★★ISSUEtTBYAPPROVED CHECKEDPREPAREDBYDATE体系名称SYSTEM NAME主题SUBJECT文件编号DOCUMENT NOFJQEHSP-01质量、环境和职业健康安全一体化文件管控程序管理体系PAGE2/8REV A1*****修订履历****★修订项次版次ECN NO.备注新版发行A0C2022002增加

5.

11.文件定期评审和修订品保研发部负A1C2022025责组织每3年至少一次对公司QEHS管理体系文件进行评审和修订A2C2022009文件换版**本文件之著作权及营业秘密属X X X X公司，非经公司允许不得翻印***★★★体系名称主题SYSTEM NAMESUBJECT文件编号DOCUMENT NOFJQEHSP-01质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系PAGE3/8REV A1—.目的规范文件卜勺制作、发行、，用、回收作废，使各类文件得到有效本制，确保文件控制体目有效持续的运,亍防止使用失:改和作废的文件，以保证在需要的场合牵旨及时获得最新版本的确文IE二.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------本公司质量/环境/职业安全健康管理体系文件的编制与自常控枷--------------------------------

2.

2.供方及顾客资料（如检测标准、测试报告、使用说明书等）的控制方法-------------------2日其它外来交件（如质量/环境,饯全健康合用的法律、法规、行业标准等）-----------------三/嬴.总经理核准公司的质量/环境/职业健康方针/目标、管理手册、程叙文件或者指定需要核-1的文件；.文控中心依据本程序执行及维护文件控制程序，包括受控文件的体例格式审核、打、-・2EP分发、原版文件的整理、保存及旧版文件的回收等.制作单位文件原稿的制作/变更及废止等作业；文件副本的签收/保存等作业13工.各职责部门进行文件评审会签，确保发放的文件是适宜的、并在适当的地方保存和便用4四.1斗--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------受捽文件:凡.是直接影响产品盾量/环境/职业健康安全管理的文件或者资料

1.

10.非受控文件不影响产品质量/环境/职业健康安全、不受更改控制的文件或者资料，，口各类~

1.2参考资料、其它各种管理制度等.体系文件:

1.3质量/环境/职业健康安全方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量/环

4.

3.L:竟/职业健康安至宗旨和方向

4.32质量/环境/职业箧康安全目标在质量/环境/职业健康^面所追求的目标----------------理手册质量/环境/职业健康管安全理体系的纲领性或件，它概括了木公司质•量/431r环境/职或健康管理体系的构成及要素（过程），统称一级文件用叙文件直接二£撑管理手册的主要体系文件，是对各部门运作过程及质量/环方言/职业健434康安全体系要求的具体说明，统称二级文件，标题以控制程序结尾.指导性文件它从程叙文件中引伸出来，详细叙述各部“运作过程及操作规程，它是:呈叙文件的支持性内容，统称二级文件，如作业指导书/规范/指引文件等录表单质量）环境/职业健康管理体系运作过程中一所+生的各种记录，是体系运作

436.4的证实性文件，统称四级文件，如生产日报表，抽检日报表等QC外来文件指由顾客、供方及其他相关方提供的检验标准、技术要求等及本公司从外部所

4.

4.公司XXX体系名称主题SYSTEM NAMESUBJECT文件编号DOCUMENT NO文件管控程序质量、环境和职业健康安全一体FJQEHSP-01化管理体系一PAGE4/8REV A1取得的质量/环境/职业健康安全法律法规，参考标准等文件五.4£业内容C i.l.文件编号及版次识别若制制

5.

1.

1.文件编号识别控QEHS FJQEHSM-01FJ公司代码，QEHSM表丁质量/划、境/安全手01管理手册M册，为流水号）示程叙文件，表示流QEHS01程叙义件:号）P（公司代码，表力FJQEHSP-01FJ QEHSPQEHS作业指引/规FJQEHSW-001FJ公司代码，QEHSW:不作业指引/技术文件，01W表范衣力、讥小弓）号）、-/士QEHS圮次1N/表单AA rjyhnoK001\r J公司代g,ytndh表酎生/衣单，001衣小加RThQEHS QEHSWL-****-001FJ公司代码,QEH5表示夕卜来文件，及力、ML外来文件WL****；花永）乂汉，TTT31I15*1/3c JpJ vU1QH\JAHq I9\yl厂仍后为二口呈［土为£1J.JL•v/\v11/VX.1/\,/JJ jJLf乙；J乂什叫队尔力巾力子女LI ffrij里体系文件版本识别,采用A、R、「.....表示，版次识另米用、、表小，用次上升到之后即开始升版U0129Z9F攵次识别本（如表示版的第次修订）A5A5匚件的编制、审亥和批准权限才文件类型编制会签审核批准QE SM管理手册体，3负责人各部门管理『代表总经理E寻QE SP程叙文件部门主管各部门管理f代表总经理F总:指引/规一作相辛人员米联部门部门主管管理者代m部门M范1Bx.x-J、乜人•口1J HPIJQESWE技术文件部门相关人员无工己师部门主管不QE SR记:员/表单部门相关人员无工己师部门主管E不QE；WL外来文件无部门主管管理者代H5寺**本文件之著作权及营业秘密属公司，非经公司允许不得翻印******X XXX体系名称主题SYSTEM NAMESUBJECT文件编号DOCUMENT NOFJQEHSP-01质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系PAGE5/8REV A1业说明

5.L41f文件需依规定，式制作，确保格式一致化，文件内容片示需正确，不得含混笼区A；文件制作发行必须经由制作单位主管审核其文件及「适切性，并视实际需求会签相B I1关单位，经核定后正式发行生效文件须标示版次且版次不可重复，以免误用C.-

5.

1.51^1■单住上制作完成经主管核对后，若需要会签二号等签单会签相关单立意见，或者召集------------4fW会议进行研讨会签单位接到签单或者开会通知时，应由单位主管文者指派专人将会签意见于会签单或者会B31E议内适时表达，以确保数据之正确性会签作业完成,修订初稿且经公司最高主管（或者其代理人）核定后交由文控中心办理C--------------发行或者归档、储存---------------------------------------------------------------------------:件发行应以『五速、确实」为处理原则，使各重要作场所均可获得适切的义件，—L M1—^2^二件发行作业统一由文控中心办理，经该单位主管审核后连同核定之文件原,高交ECN文捽中心确认，在确认其格式、字段、分发夕应用单位正确后方可发行，如有不符时:艮回原制作单位修正后再办理发行作业件必须依据编不）申请作业流程、窗体及编码原则，由二控中心予以编号管制

5.

2.

33.3户提出之文件，适合时，可由权责单位转化为内部管理文件，或者由权责单位以

5.

2.

34.HCN进行转换办理发行或者管理件发行前，文控中心必须确认各项数据及分发之收文强位均符合规定后，始可办理

5.

2.

35.-------------.，^-----------------------------------------------------------------------------------------------------:件发行时必须力］盖文捽中心管制章即发行章于每一页或:件及其所有附件上（窗体之526V发行章盖于窗体之背面以示管制，且方便于复制使用）.件发行时需建豆签收之书面记录，参照〃文件分发签收记录〃

5.

2.

36.行后之文件原稿由文控中心建文件保管，并建立文件管制记录，列管各分发之应用

5.

2.

37.-------------•（制作）单位、版蛇■夕发份数等不---------------------------------------------------------文件之应用（制作）单位指定之专人负责签收，并对该单位文件进行管理.

5.

2.

38.应用（制作）单代不得持白办理文件龙行.

5215.

3.应用作业:____________________________________________________________________.应用（制作）单位使用文件副本时，必须确认该文件为有知之文件始可使用531洛单位收到发行之,文件后，应视其应用范围及工作场所帚亨求及时将最新版文件悬隹于凯532场，旧版文件］得继续使用,确保作业者得到正确指导.文件未经单位主管核定及未盖文控中心「发行章」者均属无效文件，一律不得使用体系名称主题SYSTEM NAMESUBJECT文件编号DOCUMENT NOFJQEHSP-01质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系PAGE6/8REV A

1.调阅作业.

4.查阅文件只限与该文件作业相关人员制作或者应用单位需要调阅需填写〃文件申请单〃，经主管核准后始可

5.

42.司机密级文件之调阅，其它人员调阅需经最高主管管理代表核准后方可调阅依调阅申请借出之文件由调阅人员负责保管及保密，不得转借或者随意出示或者告知「他人

5.44或者任在他人轻易取得或者翻阅f45任何文件在调阅册间不得被私自影印或者扫描----------------------------------------------------副本扩散作业除另行规定外，已办理发行之文件如因作业需求j须明看副本时,需依据下列方55式办理副本扩散.剧本扩散申请书面向文控中心办理扩散申请需由申请单位填写文件申请单副本扩散核定:须依据文件应用状况，由制作单位主管或者之指定代表签章核准后始可

5.52办理.剧本扩散管埋由文控中心执行复印文控中心必须建立文件分发签收记录

5.

6.编码作蜗-------------------------------------------------------------------------------------------------------击制作单位将文件号诸嘀体完成经单检主管审核确认后，交安控中心办理编码及发—56,彳己.文捽中心填写编码申请单一经单位主管核定确认无误后，文捽中心径行发行

56.2作业.文控中心可以建立编码明细表以方便查阅或者避免重复编码

5.

6.3庙应管制需要窗体格式和内容的修改但不影响整份文件的有效性时,可通过流程「接受564ECN更窗体:件和窗体编码白变更不能中断或者打乱具版次变更-57633J变更作出Engineering ChangeNotice.ECN

5.

7.却出#$«底实际作业必需变更其设讯颂格*Ji词诸管理方法对小歇发行时_______,产品规格变更环•/原材料/机器设备/原案执行艰难或者:不合理/有更好的作、也方法/户需求或者文件r作废时件窗体的变更由原制作负责单位提出并由单位主管审核确认后办理

5.72N:二件窗体变更时兄以书面窗体向文控中心申请变更办理本式可涉及到质量白变更应事先加以评估及验证，并由创为:生产部及品保课共同确认5^74J---------,X若有刍设附1,最高圭管裁定------------------------------------------------------支件窗体的变更手层面若涉及其它单位此一需书面会签支它单住询意见

5.756，编码原则所有文件窗体的编码赋予由文捽中心统一编号N变更年度****~2022-W2-***流CChang变更通知单生效日期除特殊指水码e001,002,定外，一律以发行之翌日为准体系名称主题SYSTEM NAMESUBJECT文件编号DOCUMENT NOFJQEHSP-01质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系PAGE7/8REV A1泮更发行后的文呻窗体应进行管理，文控中心负责对签华及缴回之变更先后的文/牛或者窗578体进行记录及保管.所有系统相关文件及记录应至少保存三年方可销毁

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7.9文件保存

5.

8.文件原稿存放之地点必须固定，且应避免闲杂人员随意进入，文件发行后之原稿储存潺依

5.

8.

1.文控中心予以储存现场使用文件须修.于作业场所现场管理人员负责文件乎壬料的妥善保存，防止丢失或

5.

8.

2.,作废/车与毁作业:!L9文件也须以书面窗体标:出作废申请，由文控中心发行至各应用单位执行变更后，旧版文件—始可依下列规定办理作废、销毁各应用（制作）单位在收到后将作废文件一一清点后缴回文控中心

5.

9.

1.ECN作废文件之原稿及副本须以作废」之方式标示于作废二件上

5.

9.

2.I3件原稿销毁时必须建立书面记录并经公司最高主管（或者管理代表）确认始可销毁，—1—分二商客用用使用之文件，由经■管或者业务对工择渎责通知更换新版本广作废414文件应实时销毁_______________________________________________________________数据管制各项窗体记录除另行规定外，至少保存两年始可销毁

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9.

5.人员拾获标示作废而尚耒销毁之文件时，二律缴回系中心，不得擅自使用.

5.

9.

6.--------3~£

9.7作废文件因籽殊辱因或者客户要求有必要继续保留和使用时;一必须在ECN上注明台用时-巩和范围，并由资料中心特殊标示隔离放置，再发行时伐ECN要求作此----------------------------------1b匕需要引用某些夕卜部文件、客户标磨―“技术型”外来匚件资料等，均由接收部门统—

510.

1.3________:金录《处来文J唬表》管理「加盖“外来文件”印WW，若需转化成内部文件时，须此外增加文件名面，并按文件审批权限经批准后交文控中心发行

5.3外来文件发行任由相关部门责任人指定分发单位及分发份数，其它单位若有需:须向文控

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10.

2.R,中心申请并经过管理者代表批准补发外来文件可转为内部文件管制发行,----------《内部受控发彳尢--------------------------------------------------------------------------------------SHL安阐日期评审和修订----------------------------------------------------------------------------------------品保研发部负责组织每年至少一次对公司管理体系文件进行评审和修订3QEHS六.记录《管理体系文件清单》

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1.QEHS.《文砰分发签收记录》

6.2体系名称主题SYSTEM NAMESUBJECT文件编号DOCUMENT NOFJQEHSP-01质量、环境和职业健康安全一体文件管控程序化管理体系PAGE《文件变更通知单》《会签单》i.

5..

6.《外来文件一览表》.》.《作废文件销毁申请庠7JVLJ导核准后实施，人I皆订亦同，本程序自发布之日起开始执行id隹O_。