PEFC生产控制程序-

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1.0目的为确保本公司生产过程中FSC/PEFC材料能有效运作，且作为今后追溯的依据确保生产过程中FSC材料能追溯，且不与非FSC/PEFC材料混淆.

2.0合用范围合用于采购回厂FSC/PEFC材料生产过程

3.0权责生管根据代加工交期确认单要求安排下单生产并追踪仓管按代加工作业单要求准确发料、进仓

4.0定义一票清将同一供应商供应同一木种FSC/PEFC材料及Controlled材料以货柜为单位集中一定数量（控制在100平方米以内），安排按客户定单组成一个代加工作业单安排生产，从领料向来到成品进仓均按一个作业单号执行（作业单号为明确的标识系统，保证物料不混淆），此批料全部处理完毕，不结存任何材料在生产车间，没有回收的物料，确保数据的准确性转换率成品数占总投入材料的比率

5.1生产过程控制

5.

1.1营销部接客户FSC/PEFC产品组定单，下达定单加工交期确认单（见FSC/CoC,销售程叙文件附件）至创造事业部，生管根据定单加工交期确认单安排生产，按PEFC/CoC一票清原则安排下定单加工生产作业单（见附件一），柜号清晰列明于作业单上，确保指定的材料用在客户需求的产品上（作业单号、柜号作为追踪生产的依据，便FSC/PEFC于追溯）

5.

1.2生产车间按生管所下代加工生产作业单要求领料生产，确保所领材料为FSC—pure、及或者并符合加工作业单要求仓库按照作业单标明的柜号安FSC-mixed ControlledPEFC排发料到车间，并开具领料单（见仓储控制程叙文件附件）FSC/CoC,PEFC/CoC

5.

1.3生产各车间FSC/PEFC物料流通时，各工序交接时需要开具交接单给下一工序，交接单上加印字样材料均用涂上绿漆的地台架码放，另填写工序卡“FSCTEFC FSC/PEFC（见附件三）附于物料上，并随物料流通至下一工序或者车间各工序卡上有明显的标识且保证生产物料时，同一时间段生产时不可发生材料混FSC,PEFC FSCFSC/PEFC淆

5.

1.4每月月初财务部根据财务信用帐户系统，提供信用数据至创造事业部生管处，做为每月生产FSC/PEFC产品组成品装箱时粘贴FSC/PEFC标志依据

5.

1.5装箱成品时，用FSC-pure材料生产的成品全部标贴FSC-pure label；PEFC;FSC—pure及FSC-Contrcdled材料组合生产成品，按生管提供数据标贴FSC-mixed label,并按客户定单要求贴label此外不能标贴FSC-mixed label的成品单o独码放，按客户定单要求贴labeL

5.

1.6生产完毕成品安排进成品仓，标贴FSC-pure labehFSC-mixed label或者PEFC生产成品与未贴FSC/PEFC相关的标贴单独按客户定单要求贴label成品分开进仓，仓管员按生管作业单安排进仓，并开具进仓单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储附件），进仓单上必须注明生管所下加工生产作业单单号及FSC成品类别，有FSC标示成品放在仓库指定区域，按客户定单要求贴label的成品单独存放，并分开入帐

5.

1.7各车间按一票清原则进行生产，成品进仓后，生产车间提供加工生产作业单、领料单、进仓单、交接单给生管部统计员，由生管统计员进行汇总，计算损耗，做出作业单追踪表（见附件二）并每月对数据进行统计、汇总

5.2生产记录表单

5.

2.1代加工交期确认单

5.

2.2代加工生产作业单

5.

2.3领料单

5.

2.4进仓单

5.

2.5交接单

5.

2.6作业单追踪表

5.3储存与归档

5.

3.1各FSC/PEFC材料生产记录发生部门需对FSC/PEFC材料生产记录进行分类、采集，采集各FSC材料生产记录由生管部统一建档，建档方式列册归档

5.

3.2FSC/PEFC材料生产记录需保存5年

6.0参考文件仓储控制程序、销售控制程序

7.0附件

7.1代加工交期确认单（见FSC/CoC,PEFC/CoC销售程叙文件附件）代加工生产作业单（附件一）

7.

27.3领料单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储程叙文件附件）

7.4进仓单（见FSC/CoC,PEFC/CoC仓储程叙文件附件）作业单追踪表（附件二）

7.5工序卡（附件三）

7.6交接单

7.7产品组清单

7.8作业类型FSCPEFC客户:定单加工生产作业单作业单号:下单日期:木种名称生产型号生产方法规格平方数支:数纸箱・生管部:FSCPEFC材料工序卡作业单号工序:FSC—纯的料材料类型受控材料FSC—混合料PEFC实木面片基材木种名称规格数量制单人制单日期FSC/COCPEFC/COC作业单追踪表N库车入库数,领料数，日类别Pure助料数.7换率作业单号品名规格备注出期/MixedS数PCS]“2PC率材；M审核制表人:交接单FSCPEFC自编号:品名规格单位交付数量接收数量备注车间交付车间接收人员签名人员点收签名年月曰年月曰FSC/COCPEFC/COC产品组清单类型规格mm产品地板种成品宣示周FSC比例宽度产品名称材料类别转换率代码类期计算厚长备注产品代码第

一、二位表示材料代号，第

三、四位代表生产工艺，第五位“P”表示实木、数字代表复合及面层厚度。