【绩效篇】 实用的关键绩效指标KPI工具箱

实用的关键绩效指标工具箱KPI（15个岗位）销售岗位考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据稍售收入一定周期内完成的俏售总额检测带领团队完成稍售的能力财务部1［（本期销售收入一上期消售收入）/上消售增长率检测一定周期内的消售增加情况财务部2期消售收入］X100%（已完成的消售目标/计划的俏售目销售计划完成率检测带领团队完成俏售任务的能力财务部3标）X100%（一定周期内回笼的稍售货款总额肖/i售稍售回款率检测一定周期内货款回笼情况财务部4收入总额）X100%（消售费用总额/产品俏售收入总稍售费用率检测一定周期内的营俏效果财务部5额）%XI（本年度已续约客户数/年初客户客户保有率检则肖售部门对老客户的维持能力消售部6数）%XI客户满意度（满意的客户数量/总客户数里）检测公司的客户满意度情况消售部7X100%（一定周期内流失的关键人才数/公司人力资源关关键人才流失率检测所辖中心关键人才的流失情况8部键人才总数）X100%市场拓展计划达（一定时期市场拓展数里/计划拓展数市场分析报检测一定时期内业务推进情况9成率）1X100%告年度企业战略目（已完成的战略目标要求部分/计划完成检测带领整个中心对公司战略发展的直接上级10标完成率的部分）X100%贡献程度净奥产回报率（消售收益/消售收入）椒怪肖中心对公司整体收益的贡献财务部11X100%序号指标指标定义功他考核依据（一定周期内入库差错次数/入物奥入库差错率检则仓库部门的工作效果仓库部1库总数）X100%（一定周期内信用出错次物资领用差错率检则仓库部门的工作效果仓库部2数/领用总数）X100%一定周期内记录有误的报报表、台帐出错率检测仓库部门的工作效果仓库部3表、台帐总数检测检测仓库部门日常仓储管理的成（一定周期内当月库存货损金库存货损率财君部4效额/当月平均库存金额）X100%（仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次仓库环境良好率检则仓库部门的工作效果仓库部5数）X100%库存盘点帐实不符一定周期内仓库盘点过程中发检测仓库部门仓储管理的成效仓库部6的次数现帐实不符的次数人资岗位考核指标描述序号M指标定义叁梭依据（丽汇岫律野展/同共雷口艮由1管理制汇璃计划冥成15人力奥源部1怡则对于公司器磁管押工作mm我国利度勤）案Xiam（实招岗位人敷/计划预招岗位人核则对码大力计划冗成的招舄目标夷解人力芙源部2效〉X100«考核检则一定斯内对于各部门人员需求辿成玉《经位用合格人数片棘人第）人力奖通部3X10O*人员需求计划的达庆脩况招鹿生被职位所镖的（空职位总数/招席主映脸所用的R恰驯痣艮效率及有效性人力案通部4平均天效总天数）X10OI《一定周期内人力资源培训次效/计划人力资源倍院成窣检勤昭山肝蝌曲行情兄人力费源部5W总次数）X10OX员工培训时间员工年度里计培圄寸同检则开要描作的力度人力受蹲部611III!怜❿昭祖的织和果题送员工内培训薪息度一定周期内举办痂训员工前息比率人力费源都7任、握题川的效羯与的里员工结构比例存层次员工的比例分配状反恰则人力贲源菇内的含仲性人力烫通部8（一定闺期内流失的关跄人力效/公司恰剜公司美篦人力的烹戋脩关够人才:浪头窜人力关源部9关・A才总裁）xiocm况棺副都门在璃效秀核方面的考核工作泊及时性想定时间内完成岂核工作人力臾漉部10有效性燃叁核鞅据潦布辜传殖螃为考核的有效性人力舆通部11t《夷查有俣初揶考核教搪总款）X10on行政岗位考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据信息收集/反馈信息延迟、箔后的次数与造成的影检测信息收集、传递的及时性行政部1的及时性响机要档案和文件（及时归档的文件数/待归档的文检测文件是否及时归档行政部2的归档率件数）X100%（满意的接待活动/总接待活检测对客人的接待是否符合企业规范接待活动满意率行政部3动）X100X和代表企业形象（荡意的会务组织/总会务次检测对于会议的安排是否及时、有会务组织满意率行政部4数）效、准备是否充分X100%管理制度汇编计（实际汇编的管理制度/总共需汇检测对于公司基础管理工作的贡献行政部5划完成率编的管理制度数）X100%（公文出现差错次数/总发出公文公文行文规范章检测发出公文的规范、严谨行政部6数）X100%（按计划准时完成的工作数/总工日常程序性工作完检则日常，作及时完成行政部7作数）成的时效率X100%（文件传递到位次数/总文件传递检测是否能按照文件紧急程度按文件传递到位率行政部8次数）时、按质传递X100X检测是否按照不同文件类型及时制文件制作及时率在规定内文件的制作行政部9作、印发财务考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据现金日记帐登记及一定周期现金曰记帐没有按时完成的检测现金曰记帐登记1财务部时性次数的及时完成程度检则费用报消的准确2费用报消准确性一定周期内费用报消出错次数财务部程度检测现金收付的准确3现金收支准确性一定周期内现金收支出错次数财务部性检测银行收付款的准4银行结算准确性一定周期内银行结算出错次数财务部确性（一定周期内错误发放的工资次检测工资发放的准确5财务部员工工资发放出错率数/发放的工资次数）X100%性检则现金日记帐、银行报表等日常报表的6日常记帐准确性一定周期内记帐出错的次数财务部准确性检测发票购买是否及7发票购买及时性一定周期内未及时购买发票的次数财务部时（一定周期内归档的财务凭证数检则财务凭证归档是8财务凭证归档率财务部里/应归档的财务凭证数里）X100%不=整司机考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据（安全出车次数/实际出车次数）XI出车安全率检则是否安全行车行政部100%（及时完成任务次数/实际出车出车及时率检则是否及时完成任务行政部2数）xioo%出车薪意度乘坐人员投诉次数或者荡意度检测被“给人员对司乘“芳莉意军行政部3违章驾驶次数违章次数，按次数罚款检测是否按章行车违章记录4车辆费用控制率（实际费用/予页算费用）检测对于车辆日常费用的控制程度财务部5X100%（完整提货次数/总提货次数）X10接货准确率检测提货的准确性行政部60%（本年度车辆维修次数、费用/上年度车辆维修率检测司机对车辆的保养程度行政部7车辆维修次数、费用）X100%市场策划经理考频标描述序号指标指标定义功能考核依据（实际费用/预算费用）xio市场费用控制检测于市场宣传策划费用的使用控制财芳部10%（实际提交的新产品方案数/应新产品方案设计完检测在一定周期内向公司决策层提交的新产市场部2提交的新产品方案成军品、新项目的开发方案数里与要求提供数里比数）X100%新产品方案设计成检测在一定周期内被公司决策层通过的新产（被采纳的新产品方案数/提交董事会3功率品设计方案比例的新产品方案数）X100%市场调研报告完成（已完成合格报告数里/应完检测在一定周期内完成的市场调研报告数里董事会4率成的报告数里）X100%占要求数里比例（实际开展的营消活动/计划营俏计划完成本检测是否按计划开展各项营消活动市场部5开展的营消活动）X100%（营消费用增长率/俏售收入检测开展的各项营消活动实际成效，对业芳营消活动有效率市场部6熠长率）的帮助X100X（广告费用增长率/消售收入广告投放有效率检测广告投放的实际成效，时业务■的帮助市场部7增长率）X100%内部管理信息系统（实际完成里/计划完成检测内部管理信息系统的建设情况市场部8建设元成举里）xioo%有关公司的文章在新闻媒体上媒体曝光次数检则与各媒体的关系维护度市场部9发布的数里对客户进行随机调查的网站满网站用户筋意度检测网站的公众认可度市场部10意度评分的算术平均值网站管理员考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据检测公司网站主页的更新频网页更新频数每月网页更新数里行政部1额（信息内容及错别字出错数/总的检测网负信息更改的正确情信息内容出错率行政部2信息更新里）况X100X网站故障率网站出现故障的次数和持续时间检测公司网站的故障发生率行政部3（及时维护的软、硬件总数/上报检测公司软、硬件的维修维软、硬件及时维护率行政部4需维修总数）护服务质里、态度X100%（及时处理的网络订单数/客户提网络订单的处理率检测网络订单处理的及时性行政部5交的订单数）X100%检测对于客户留言、论坛信息、网站信息处理的及时《及时处理的网站信息数总提交行政部6客户注册信息等网站信息处理性信息数）X100X的及时性对客户进行随机调查的网站筋意检测客户对网站使用性和操网站用户筋意度行政部7度评分的算术平均值作的满意度门店店长考凝标描述序号指标指标定义功他考核依据（实际销售数额/消售目标）xio检测一定周期内消售目标1消售目标达成率财务部0%的达成情况检测一定周期内的产品消2消售收入一定周期内月成的产品优售总额财务部售收入（新开发大客户/客户总数）X10检测一定时期内大客户的3大客户熠长率徜售部0%开发，维护情况检则店面规范是否与公司4店面规范达标率店面规范达到公司要求的程度财务部要求相符（一定周期内流失员工人数/总人5员工流失率检测员工稳定性情况稍售部数）xioo%6店面安全性店面安全事故发生次数检测店面安全程度徜售部（重复购买的客户俏售额/总消售检测一定周期内的客户流7客户稳定性财务部额数里）X100%关情况（客户满意数/门店全部客检测门店的客户满意度情8客户酒意度请售部户）X100%况（上柜新产品/推出新产品）X1检测新产品俏售上市推进9新产品上柜率消售部0%情况检测店面对突发事件处理10突发事件处理即时性店面突发事件处理响应时间徜售部能力（有效处理突发事件数/总突发事检测店面对突发事件处理11突发事件处理有效率销售部件和）X100%能力（一定周期内解决的客户投诉检测相关部门客户投诉的解决客户投诉率消售部12数/客户总投诉数）解决力度和效果X100%（周期内归档合同总数/应归档合检测消售合同是否及时归合同归档率消售部13同数）档X100%检测消售台帐记录的准确稍售台帐的准确性消售台帐记录是否准确消售部14性消售往来记录的及时性和检测消售往来记录的及时消售往来记录是否准确及时消售部15准确性性和准确性检测市场部门是否及时地是否及时地进行请售结算消售部16消售结算工作进行的及时性进行了消售结算工作秘书考核指标描述序号指标功能指标定义考核依据检刎是否在规定的时间内有文件处理及时性一定周期内及时处理文件的次数总经办1效地完成一定周期内出错导致文件质里的公文数文件的出错性检测文件制作的准确程度总经办2里[L（公文出现差错次数/总发出公文检测所发出公文的规范、严公文行文规范度总经办3数）]X100%谨机要档案和文件（及时归档的文件数/待归档的文件检测文件是否及时归档总经办4的归档率数）xioox总经理交办工作（按要求完成的工作数/总工作数）检测总经理交办工作的完成X10总经办5元成军情况0%总经理日程安排（总经理对日程安排筋意次数/日程安排检测对总经理日常安排的能总经办6含格窣总数）X100%力一定周期内未及时传递信息导致投诉的检测信息是否在规定的时间信息传递及时性总经办7次数内无成规范化管理推进（已推进执行的管理制度/应推进执行的检测企业规范化管理是否按总经办8计划按时M成本管理制度数）计划推进执行X100X序号指标指标定义功前考核依榭已完成的泊生目标〃碇猫至B消害目标达成至恰到一爰蒯内完成请售任务的能力财费部1目标）X100*一定周期内鼻成的徜售总曲检赃现请售的^力财务部2一本崛酬6一上雕图也俏售收入增拉至惊剜一定雕内的谴售增加倚只财分部3入）/上瞬副蛉］X3（一定周期内回笈的制售货芸总货款回差率检过卜定嬲内痛眩倚况财势部4的/请售收入总额）X10M一定时期教客户的开发就叟桓则一定局期内的骄客户开发脩况消售部5《本年度不续约客户/年初客户馆则一定周期内的铁客户再次开发老客户悬率请售部6数）合作脩况X10W《流失老客户再次开发情检则对于铁的再儿客户再度开发的方儿客户开发事消售部7况）X10W脩况《新开发大客户/用客户总馀到一定时期内大客户的开发，维护大客户眯率谪等部6j效）脩况X100X客户荷量度平均的客户荷意评分校则所服务的客户商意雷信艮西弊部9唯客户信息殖富户信恩致恰到所搜集的客户信月住徽里徜售部10•9直客户记录有效《有效客户信息数/所撰集到的棺则厢牌的客效性消售部11wem）性SPfiSSit XIOM（电话遁约《储第》成功次电话搔通有效性枪冲与灌容户电话为通所效性游售部12切腕话救）X100X＜成功购买的客户数重/痛符的枪则将客户上门行为转接K町买行为13客户将待有效性话去部VPtkfi）xiow的麻墀财务岗位考核指标描述指标指标定义功就芍核依靠C3公司整体财务计划及（已完成合格计划及报告数里/应完检测财号信息对公司决策的帮助董事会1执行报告元成率成的计划及报告数里）程度X100%按信用事件发生的严重性，采用扣检测对于公司经营活动风险控制信用事件发生的次数董事会2分制的能力（实际完成融资计划/应完成融资计融费计划完成率检测融资的能力董事会3划）X100%（实际融资费用/计划融资费融资费用率检测融资的能力董事会4用）火100%（闲散资金投资收益率/闲散资金总检测对资金进行管理和运筹的能闲散资金运用收益率董事会5额）义力100%检测对于企业整体预算控制的掌全面预算管理控制预算费用误差控制在以内财务部6±5%控能力对分/子公司财号监督各分/子公司不按规定进行财务操作检则财芳部门对各分/子公司财董事会7的有效性的次数务控制的能力通过其它部门或事件发现公司或子公未及时揭示各种财务检测整体财务■控制的能力财务部8司的财务问题未及时、准确揭示公司问题的次数各种财务问题的次数（已完成的财务制度、规章、章检测财务各项规章规程、制度的程/应晓成的财号制度、规章、章财务系统无善率财务部9制定、发布、培训、推行情况程）X100X计划预算控制没有超支的部门数占计划预算控制犬成率检测对于预算执行的监督力度财务部10总体部门比例财号分析报告我成（已无成名格报告数里/应无成的报率（含分/子公司财务检测财务信息对公司决策的帮助董事会11告数里）X100%监督报告）指标*定义功M穹隹依公（夷脊的百户田里行户桂也R5归财干客等管毒曰凄客』FTHlX10OT归省和理舌林计川xumw（实际完底曼/计脸0X1001系统建修家■内X户情电塞控（实际达划的功屯*达到的功tvs总材干机mrI依X10OT』主师!厘W（刑回函瘠后笥■侬回砌m客户回伤率刖子8PVBQsmnrARW*1001XVI系统借训（其障弁席的hiME/tf*开布财KEii，*（H/WW母山［欠一）”1001B1VM9怆刖易xeit■WFHtt6raifiji-wi刈济iMnnew小洒VP9Bl CM9福儿户＜修（以凡书户依修的入/计佟贵8»£射胃，W人奏M歌人）xio»■儿富户财（僖嫁曾套胸知加例儿・户归耐于■儿9lt/禧儿aFFi〉・ioot9第##而军荒电的较诉tv段诉san）*WOT k*；；*HCF卷〉喜生产岗位考核指标描述序号指标指标定义功他考核依据生产计划完成（已完成的生产计划数/总生产计检刎一定周期内生产计划M成情况生产部1窣划数）X100%每批次内完成的产成品中合格品数产品合格率检则产品生产质里情况生产部2里（已完成的战略目标要求部分/计检测带领整个中心对公司战略发展年度企业战略目生产部3划完成的部分）的贡献程度标元成率X100%核心员工保有[1-（核心员工流失人数/实际核心检测在部门日常管理中对核心员工人力资源部4员工人数）的保有程度]X100%人才培养M成（实际培养的人才数里/应培养的检测对于团队人才梯队建设的成效人力资源部5窣人才数里）X100%质里事故处理（已处理的质里事故/发生的质里检则部门在质里事故处理方面的工生产部6窣事故）作X100%全员劳动生产检测员工平均生产值，确定全员劳（总产值/员工总人数）财务部7X100%窣动生产率目标成本控制（实际成本执行/目标成本）X10检则生产中实际成本的消耗情况财芳部8至0%技术革新发生检则一定周期内的新产品或新工艺一定周期内发生的技术创新数里生产部9的研发情况生产安全事故一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果生产部10发生数生产安全事故（生产安全事故损失额/产值）检测生产安全事故造成的生产损失XI生产部11损失率情况00%摩号语标指标定义功麓叁核依IK新产品工序设计及时规定时同内宾斯产检测新产品工序设计的进展情况生产郃t性品工序试产品工序设计修改（修改次〃总设计1检丽产品工序的隹确情总生声部26+事效）X100*一定同期内发生的技检制一定周期内的就产品我领工艺翻发情技木革新发生故生产部3术创领的里况规定词内克成工艺01工艺设计的及力性检就艺设计的进展信配生产部4B L设计〔修改次敷/总设计1-1工艺设计的建稣怆剜工艺设计的；隹确僭生声部52数）1X1001（实际设讨责用/计划工艺设计开点费用率松.剜工艺设计费用的使用情亮财势都6谩计现用）XLOO%工年产品工时定的隹脩改次酊/总定费U-1桧刷工序产品工时定舐时隹*情见生产部7请住效）jxiocm《实际户型人十划产生产计划达成搴检测所B弊同的生户能生产郃8tl£）xioo%-仪娜时*ft/交[1生户交朋及时军怆刷生户车间的削度使配生户部9费总次物）]xioo»坏合格产fi敝/掴U-广品抽检合格董检则产品的质本情况生产部10样户品热）1X100%4周期内JL序JL艺出错数/总生产次11工序_L6出错率检则工序工艺的执行情况生产部数）X100%［（上周期生产成本-当周期生产成12生产成本下降率检则生产成本的降低情况财务部本）/上周期生产成本］X100%（正常使用设备数/设13生产设备完好率检则生产设备的使用情况生产部备总数）X100%一定周期内生产安全14生产安全事故率检则生产安全的落实及于页防情况生产部事故次数（总产值/员工总人检列员工平均生产值，确定全员劳动生产15全员劳动生产率财务部数）X100%率（头际成本/目标成16目标成本控制率检则生产中实际成本的消耗情况财务部本）X100%车间领导考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据（已完成的生产计划数/总生产计划数）XI生产计划方成本检则一定周期内生产计划芫成情况生产部100%（合格品数里/总产品产品合格率检测车间产品生产质里情况生产部2数里）X100%（按时交货的批次/总交期达成率检列车间生产的及时程度生产部3生产批次）X100%生产安全事故发生一定周期内发生的安全检列车间生产安全管理的效果生产部4却生产事故数（及时有效处理的生产生产安全事故处理检列车间生产安全的保障情况生产部5安全事故数里/总安全事的及时性故数里）X100%（设备故障检修费设备故障率检则设备资产的消耗在总产值中的比重生产部6用/产值）X100%（物料消耗值/产物料消耗率检则物料消耗与产值的比率关系财务部7值）xioo%（技改项目完成数/技技改项目的无成本检则公司技改项目的完成情况生产部8改项目计划数）X100%（总产值/员工总人检则员工平均生产值，确定全员劳动生劳动生产率财务部9数）产率xioo%（抽检达到标准的次数/总抽检次数）X10生产现场达标率检则生产作业的现场管理情况生产部100%（一定周期末员工的技员工技能提升率能水平/一定周期初员检则对于员工操作技能的培训成交生产部11仓储岗位核指标描述。