仓库管理程序

修订记录版生效日期变更履历拟案审核核准次制定部门制定审核批准仓储物流部日期日期日期

1.目的为了有效地管理仓库，使得物料、半成品及成品的收/发/管过程标准化，确保帐/物/卡三者相符，有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序凡是属于本公司采购及制成的物料、半成品及成品的收/管/发作业以及仓储定点、定位区域的规划

3.定义

1.1物料含原料、辅助材料、包装材料的统称

3.2半成品/成品按工单生产的产品

4.职责

4.1仓库部

4.

1.1对合格的物料，半成品，成品按照类别、使用频率等进行合理的定位储存

5.

1.2物料收、发、补料的作业及半成品/成品入库、出库的数量清点，帐/物/卡三者清晰、准确

6.

1.3管理库存的储存状态及数据

7.

1.4仓储的5S管理及区域规划

4.2品质部对本公司物料、半成品及成品进行检验确认

5.3生产部负责生产所需物料的领、退、入作业

6.4采购部负责所有生产所需物料的对外采购以及仓库物料异常退货处理及协调

5.作业内容

5.1供应商来料收货

5.

1.1卸货检查外箱

5.先卸货，一款货一码，码放整齐，标识朝外，检查货物外箱是否完好；

5.

1.

1.2再把送货单拍照发到供应商收货群里面；

5.

1.

1.3供应商送货如需马上回签，点箱数/尾数后，写上“来料暂收，细数未点”

5.

1.2检查标签/单据

5.

1.

2.1检查送货单1式3联；

5.

1.

2.2检查送货单、外箱标签是否信息完整，字迹工整和清晰，易识别，不得随意更改，如需更改要签名作实

5.

1.

2.3如来料有新旧版本，要在单据和外箱标签上标注清晰

5.

1.3清点数量

5.

1.

3.1规则摆放物料清点箱数，尾数全点，且一款物料尾数仅有一个.总数:整箱数*整箱数量+尾数整箱数抽点比率10%

5.

1.

3.2不规则摆放物料因供应商的称和我们的精度不一定一致，为了数据的准确性，需要根据下面货物单重来选称和取样，100%全称单重xg精度g取样YXW

10.01Y22001XW

20.1YN1002X10广2Y2100x1010Y

21005.

1.4单据传送清点完毕后最后一联送货单随货，前两联马上送单给品质处并且登记

5.

1.5来料异常处理以上如发现任何异常如包装不合格，来料短少，写错料号，无采购单号等任何不符合现象，都应拍照留证，外箱破损的要在运单和送货单上备注“外箱破损”，然后文员反馈给采购部处理，并登记【供应商来料异常记录表】，待采购通知再收货或拒收退货

5.2来料、半成品、成品入库

5.

2.1来料入库

7.

2.

1.1当供应商来料在品质部检验完成后，绿标良品每天在早上8:30至9:30到品质部拉货入库

7.

2.

1.2进入库位前，外箱贴上季度标签，尾数箱贴上尾数标签，根据先进先出原则，按规律摆放，并登记入库物料卡（入库时间、P0号、数量、经手人）

5.

2.

1.3季度标签使用说明如下第1季度1月1日--3月30日；颜色绿色❶第2季度4月1日--6月30日；颜色粉色❷第3季度7月1日--9月30日；颜色紫红色第4季度10月1日--12❸❹月30日；颜色白色

5.

2.2半成品/成品入库

5.

2.

2.1生产部将检验后的半成品或成品的入库单与匹配的货物交给仓库；

5.

2.

2.2仓库需要当面检查货物标签信息完整（料号、工单号、日期，数量，程序）❶有品质检验签字❷入库单信息与标签信息/实际产品/实际点数一致❸符合公司包装规范，无多余标签❹

5.

2.

2.3如

5.

2.

2.2无问题，签字交单给品质部收系统

5.

2.

2.4如

5.

2.

2.2有问题，可拒收并及时汇报本部门上司

5.

2.

2.5前锁、钥匙是每天两次（上午830930,下午400500）至l」FQC〜〜处拉货入库，入库流程如下生产入库流程:生产/维修完仓管交单仓管员签单Usa收系统lisa成入库二楼仓管去FQC所拉物料入库流程:

5.

3.1经品质部鉴定后的不良品入库时,仓管员需核对外包装上的红色不良品标签是否信息完整、清晰，数量、品名是否与实物相符以上信息核对无误后，仓管员需将不良品立即放置仓库不良品区域进行隔离

5.4物料、半成品、成品储存

5.

4.1物料、半成品、成品按规定区域、产品类别、使用频率等规则放置指定的货仓区，物料，半成品外箱粘贴物料/季度标签，摆放要做到“重下轻上，下大上小”，从而使物料更加安全整齐和美观，不能堵住消防器材

5.

4.2卡板上的货物堆放高度不超2M,且不能压坏底层产品，货架上货物堆叠高度与照明灯具间距要大于50cm

5.

4.3仓管员须做好产品的标识以及确保包装完好，如外箱有破损需及时更换和整理

5.

4.4物料的存储有效期限以及存储条件以下表为准物料类型备注保存期限存储条件一般情况下，将原材料置冲压原材料自入库之日起1年常温保存于木架上，包上围膜保存注塑原材料自入库之日起1年常温保存硅胶料里面含有硫化齐太阳直射会导致硫化剂硅胶原材料自入库之日起1年常温、阴凉处挥发，故要避光保存，温度高于35c时要低温保存锌铝合金自入库之日起1年常温保存电镀产品自入库之日起1年常温保存非电镀五金件自入库之日起1年常温保存塑胶制品自入库之日起1年常温保存避光保存半成品自入库之日起1年常温保存成品自入库之日起1年常温保存满1年需全检出货包材自入库之日起1年常温保存真空包装放在仓库货架上即可，拆开后需重新打PCB裸板自入库之日起1年常温保存真空包装后存放在仓库货架上温度W35C,湿度PCBA自入库之日起1年70%,无腐蚀性气体环境温度W35℃,湿度电子元器件自入库之日起1年保存于器件仓70%,无腐蚀性气体环境温度W35C,湿度存寄时要摆列整理，不可电池自入库之日起1年正、负极相连，造成电70%,无腐蚀性气体环池短路境需要用围膜缠起来保存，外发素材自入库之日起1个月常温保存超过1个月需要品质复检后才能外发以上对温湿度有特殊要求的要相应的做好温湿度点检工作，并登记在【温湿度记录表】中

5.

4.6仓库需落实防虫、防鼠、防火、防腐，防锈，防水，防灰，防盗，防倒塌等防范措施不能在仓库吃东西，喝饮料，抽烟等，必须严禁烟火

5.5危化品储存易燃品及化学品需单独放置危险品仓，存储要求详情需遵守我司的《化学品及危险品管理规范》

5.6半成品外发加工

1.

6.1半成品外发加工是指我司提供素材至表面处理供应商，让其完成电镀、电泳、喷油、滚镀等处理

5.

6.2所有外发的半成品要按采购开出的系统工单进行备货，不可多发、少发、漏发或错发物料

6.

6.3在库存放超过1个月的素材，外发前需通知品质检验合格后方可外发

7.

6.4备货完成后开具我司的【送货单】给供应商回签后，仓储物流部存档

5.7物料、半成品发放

5.

7.1物料、半成品发放需遵守“先进先出”的原则，即先进仓先发料，以外箱标签上入仓日期为准

5.

7.2物料/半成品发放是按PMC的生产工单/生产制令上要求发放的物料/数量清点清点出的所有物料要做好相应的外箱标识，并在物料卡上登记好日期工单号、发料数量、经手人

5.

7.3备料时，所有前锁及钥匙的PCBA要给到程序录入员录入程序

5.

7.4刷板完成后对已刷好的PCBA做好物料标识，应包括工单号，前锁/钥匙名称，程序，数量，日期等；成品外箱标签上要有品名，工单号，PCBA料号，程序名，数量，日期等基本内容

5.

7.5工单上要写好备料时间，备料人员，物料备齐后随工单、生产制令、成品标签交给收料部门，A类物料要求于其物料员当面清点，并在工单交接本上签字

5.

7.6由于自制称重物料可能存在误差，经核查后称重的误差标准遵照如下执行物料单重xg精度g取样Y工单数量误差0^10058个〜螺丝/小插件XW

10.01YN

20010020001.0%〜2000以上

2.0%0^10023个〜五金配件/大插件1〈X

20.1Y2100100^

20000.30%2000以上

0.50%0^10023个〜五金配件2X^1012Y2100100^

20000.50%〜2000以上

0.70%0^100「2个后盖x1010Y

210010020000.20%〜2000以上

0.30%

5.8成品出货

5.

8.1成品按SO的packing slip备货，备货完成后交给品质做出货复检，出货时优先打包空运单，其次为国内订单及海运单，所有的打包作业按照我司包装SOP来完成

5.

8.2打包完成后在packing slip上写上包装明细，交给物流文员其余货物包装及单据按照订单出货要求执行注packing slip是美国系统中打印出来的，不做受控处理

5.9领料单发放工单外的损耗、填炉料、各部门测试或留样等领料，使用人员需开出【领料单】给部门经理签名确认后方可到仓库领料注:领料金额大于元以上时还需生产总监、仓库经理审批签字仓管员按单500发放后，需将【领料单】立即给到仓库文员进行系统出库

5.10不良品退货收到采购的退货通知后，从不良品仓找出对应的不良品并开【退货单】

5.

10.2来料不良的【退货单】上填写P0号并备注“IQC来料不良”，复检不良的备注“复检不良”后给采购签字

5.

10.3退货方式方式首先依据采购即时邮件，如邮件没有要求，再根据采购提供的X:\共享文件运营共享文件下的《合格供应商清单》上的方式退货

5.

10.4退货后，把退货信息登记在相应的【IQC进料检验报告】和【复检不良退货跟进表】±o

5.11盘点盘点包含不定期盘点和定期盘点不定期盘点日常工作中需要或其他部门要求,不定期对某个、某些物料盘点，盘点后马上更正系统数据定期盘点分为月度盘点和年度盘点

5.

11.2月度盘点公司的成品，锌铝合金全盘，物料抽盘

5.1仓储部在工单相对少的时间，从系统导出【盘点清单工分配给各个仓管员初盘；盘点的时候要在物料卡上登记盘点时间，盘点数量，盘点人，初盘结果出来后与系统数据对比，对有差异部分进行复盘，直到最终得到正确结果，根据实际数据更新系统

5.

11.

2.3财务部门会自行对贵重物料进行抽盘

5.

11.3年度盘点

1.跟美国确认好盘点日期后仓库准备盘点所需的工具，如盘点标签，盘点卡,计算机，电子秤，笔，尺子，叉车，小刀等用具；

5.提前2周跟Julie要库存表，根据库存的情况和参加盘点的人员进行分组，将产品分配给熟悉该物料的人并备注在库存表中，每组2-3人为宜，并设立组长（注每组根据货物的实际情况进行人员分配，002-阶，90后盖和防火板可以适量多两个人）；

6.

11.

3.2在盘点前一天生产完成将所有的物料退回仓库库，停止盘点期间的生产和收发料动作；

7.

11.

3.4在盘点当天根据分组计划将分组引用到表格中，根据组别打印并分发给组长在打印表格的同时要四楼组长对盘点人员进行点名，培训物料卡的填写方法、电子秤的使用方法等，使其能按照要求完成盘点

8.

11.

3.5组长初盘时要将盘点的过程在盘点清单上体现出来，比如整箱数量*箱数+尾数*尾数箱数等信息初盘结果出来以后，系统录入员根据纸质表单输入到电子档和系统中，对有差异的部分更换其他组别复盘，复盘的同时也要检查初盘的标签填写和签字是否完整，复盘的结果出来以后跟初盘的结果进行对比，有差异应由财务组带人/第三组进行复盘，确认两者的数量谁是正确的，初盘没有差异的部分，仓库根据物料的情况进行抽查

9.仓库经理在盘点的过程中要观察各个小组的盘点进度，并且安排复盘的人员所有数据的初盘结果出来以后，仓库经理要每一个货架去检查，看看是否有物料漏盘的现象

10.H.

3.7系统根据盘点结果更新数据后，仓库还需对盘点结果分析，差异大的部分仍需复盘，再次核实数据

5.

11.4盘点数据的保存纸质盘点数据要保存至少3年，盘点电子档存放于X:\

8.Warehouse仓储部\盘点数

5.12PCBA程序录入根据生产工单，按照《程序录入管理规范》录入程序

6.13配件包生产根据生产工单，按照《自动包装机SOP》生产配件包，生产完成后写《入库单》将货物交品质部检验

7.参考文件

7.1《化学品及危险品管理规范》

6.2《程序录入管理规范》

7.3《自动包装机SOP》

7.相关表单.

7.1【入库单】

7.2【IQC进料检验报告】

7.3【送货单】

7.4【领料单】

7.5【退货单】

7.66【供应商来料异常记录表】

7.7【盘点清单】

7.8【复检不良退货跟进表】

7.9【温湿度记录表】

8.附件无。