工序质量控制点设置统一规定

石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程工序质量控制点设置统一规定文件编号:石家庄炼化分公司油品升级及原油劣质化改造工程项目经理部年月日2022315序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）14基础沉降试验B15罐内外除锈、防腐检查B16保温、隔热检查B17喷淋系统安装检查B18喷淋系统试验A2必查19保温、隔热检查B20最终检查验收A1必查21工序过程控制（施工承包商自行设置）C

十二、料11焊工资格审查A2必查2材料质量证明文件检查及材料复验B3基础交安A2必查4壳体预制B5组对检查B6焊缝检查B7焊缝无损检验B8安装找正By垫铁隐敝b必查附件安装B11酸洗钝化A2必查12内壁抛光检查必查A113清洗吹扫检查Al必查A114封孔隐敝/11必查15工序过程控制（（施工承包商自行设置）c

十二、机泵安装基础交安A2必查1控制内容（由承包序号工程质量控制点等级备注商编写，监理审核）审查质量证明文件、产品合格证B23开箱检验（关键设备）A2A1必查机器拆检及组装间隙检查B45机械密封安装检查B必查6二次找正及垫铁隐蔽B7二次灌浆检查B8机器联轴器对中A2必查9泵的进出口接管应力消除检查A2A1必查机器设备单体试运行（关键设备）必查10A2A1工序过程控制（施工承包商自行设置）C11

十四、压缩机（汽第之机）一往复式压缩机设备开箱检验必杳1A2施工方案审查

9.B设备基础交安验收必杳3A2检查基础表面处理4B机身渗漏检查5B机身安装6R主轴轴承及滑道安装7R曲柄张合度8B9气缸组装A2必查活塞杆及连杆检查10B压缩机活塞及活塞环安装11B活塞杆水平检查必查12A2轴承润滑系统必查13A2必查14机体与机电对中找正A2序控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注号编写，监理审核）机体二次找正必查15A2汽缸及填料润滑16B曲轴箱清洁度17B润滑油系统油运行A1必查18必查报警及联锁系统调试19A2必查试车方案检查A120单机试运前检查确认A1必查21空负荷试车A1必查2223负荷试车A1必查联动试车A1必查24工序过程控制（施工承包商自行设置）25C

（二）离心式压缩机（汽轮机）1设备开箱检验A2必查施工方案审查A1必查23基础交安B4检查基础表面处理B5现场施工条件确认A2必查6机组安装B7一次灌浆B8拆卸的零部件摆放B9对汽轮机内部进行清理的检查B重要机器零部件回装10B转子安装11B序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）机体闭合（扣大盖）A1必查12压缩机与驱动机轴对中必查13A2机体二次找正必查14A2二次灌浆15B三次找正A1必查16压缩机管道安装检查必查17A2润滑系统运行方案18B润滑系统配管检查A1必查19润滑系统油运行A1必查2021报警及联锁系统调试A1必查复查同心度22B23汽轮机试车方案审查A1必查汽轮机单机试运前确认A1必查24汽轮机与压缩机联合空运A1必查25负荷试车A1必查2627工序过程控制（施工承包商自行设置）C

十五、风机安装基础交安A2必查1安装前审查合格证和质量证明及设备验收B23二次找正及垫铁隐蔽A2必查二次灌浆检查B4序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）5联轴器对中检查B6配管应力消除A2必查试运条件确认A2必查7机器设备单体试运行A1必查8工序过程控制（施工承包商自行设置）C9

十六、特殊机浙校装（一起重设备）A2检查设备合格证书、质量证明必查1起重设备铺轨安装检查B23起重设备试运行（载荷试验）A1必查4工序过程控制C（二其它）1检查设备合格证书、质量证明A2必查基础交安;A22检查设备安装B34检查基础二次灌浆B检查转动机械轴承调试润滑B56检查驱动机联轴器对中B7检查转动机械试运调试A2必查8特殊阀门安装检查B9特殊阀门调节灵敏度检查A2必查10特殊阀门气密性检查B11工序过程控制（施工承包商自行设置）蟀炉口

十七、加热炉及裂1g金属材料质量证明文件及材料复验B12保温、耐火、衬里材料检查B序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）3基础交安A2必查4检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查B5检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定B6耐火材料安装前保温钉检查B7炉管及管件复检及质量检查A2必查8（炉）管道焊缝热处理质量检验B9（炉）管道焊接及无损检测B炉管附件安装检查B10烟气采集器与烟囱的安装检查B11（炉）管道强度、严密性试验A2必查12衬里工程检查A2必查13筑炉工程检查B14钢烟囱焊接质量检查B15吹灰器安装检查B1617废锅及消音器安装检查B审查烘炉方案A1必查18烘炉（烘干）A1必查19总体验收A1必查2021工序过程控制（施工承包商自行设置）C

十八、锅炉基础交安A2必查12锅炉部件清点验收B3焊工资格认定A2必查4锅炉安装审批A2必查锅炉钢架组对成片（框）B56锅炉钢架焊后检查B序控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注号编写，监理审核）锅炉钢架安装B78梯子平台安装B9垫铁隐蔽A2必查锅筒、集箱安装B10受热面管通球检查、A2必查12合金管、合金阀光谱检查B13对流管束校管及退火B14对流管束试胀B15对流管束胀接B16受热面管组对B17受热面管焊接B18受热面管焊缝外观检查B19试件力学性能试验B20受热面管安装B21锅炉范围内管道安装B22水压试验前条件确认A1必查23水压试验A2必查24锅筒内部装置安装B25链条炉排安装B26炉排冷态试运A2必查27筑炉衬里B28保温及护板安装B29烟风煤油管道预制B30烟风煤油管道安装B31安全阀安装检查B32热工仪表安装调试B33锅炉报警及保护装置安装B34序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）锅炉辅助设备安装B35风压试验B36烘炉方案审查A1必查37烘炉检查A1必查38锅炉化学清洗A1必查39管道清洗、吹扫A1必查40蒸汽严密性试验A1必查41安全阀调试A1必查4243热态试运行必查A I44热态试运行后停炉检查Al必查A145锅炉总体验收Al必查46-U于过程控制（施_L承包商目仃设置）c

十九、工业谴（一施工准备）管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及A2必查1材料配件复验A22必杳焊工资质审查焊接工艺评定及焊接作业指导书检查（）3B A2阀门试验B4管配件检查B56安全阀调整试验Al7高压钢管、管件检查验收A2必查低温钢管、管件检查验收A2必查8（二管道安装（含预制））1管道安装水平和垂直度检查B2法兰与管道的垂直度检查B3管道的法兰焊口检查B序控制内容（由承包工程质量控制点等级备注号商编写，监理审核）4管道清洁度检查B5预制合格管道标识及移植检查B6阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查B7低点排污和高点排空位置检查B8固定管架及弹簧支、吊架调整B9复审管道压力等级和法兰匹配情况B管道与机器连接处应为无应力连接A1必查10管道静电接地检查B11法兰密封垫片（注意正式和暂时）检查B12管道补偿器安装检查B13安全附件安装检查B14管道焊缝热处理质量检验B15管道焊接及无损探伤B16重要压力管道验证性检验A1必查17管道试压前条件确认（重要压力管道）A2A1必查18管道强度、严密性试验A2必查19管道吹扫、清洗（脱脂）Al必查2021管道试压全部完成后检查盲板拆除Al必查施工全过程控制C22三地下工艺管道施工安装除按本部份地上管道质量控制点检查外地下隐蔽管道除锈检查B12防腐工程施工检查B3防腐绝缘层电火花检测B管道试压前条件确认A2必查45地下管道水压试验BAl6管道吹扫、清洗必查序控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注号编写，监理审核）7隐蔽工程检查A2必查8工序过程控制（施工承包商自行设置）C

二十、自控6表产品盾量证明十件检杳乃材料复验必杳1A1操作人员资格审杳必查2A13标准仪器枪杳必杳A14仅走右装前调松梳杳必查A1B⑴专送器、转换器调校B⑵调节器调椅A13调节阀及调节阀执行器调校_____________________必杳⑷指示、记录仪调松BB⑸执由偶、由阳体调移A16物俗仪表调校必杳B7就地指示仅调校B8T艺开关调校A19可燃气体检测器试验必杳A1H2S检测器试验必杳B其官调椅______________________________________f1n仪表安装51报警、连锁系统试验A1必查2仪表系统调试A1必查3仪表盘、箱、操作台安装检查A1必查4仪表箱安装方案审查A1必查5仪表保护箱、保温箱安装A1必查6仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫A1必查A17节流装置安装检查必查为有效控制石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程建设过程中各施工单位的质量行为和实体质量，便于各参建单位在工序质量控制上能够统一，结合本项目工程特点，特制定了以下规定

一、设置工序质量控制点的原则1对产品的合用性性能、精度、寿命、可靠性、安全性等有严重影响的关键质量特性、关键部位或者重要影响因素应设置质量控制点；2对工艺有严格要求，对下道工序的工作有严重影响的关键部位应设置质量控制点；3所有隐蔽工程都是必检点；4对质量不稳定，容易浮现不合格品的环节，应设置质量控制点；5可能对生产安全有严重影响的关键项目应设置质量控制点；6对采用新工艺、新技术、新材料、新结构的部位应设置质量控制点；7对消防、环保系统自动控制部位应设置质量控制点

二、工序质量控制点的设置工序质量控制点根据重要程度的不同，划分四个等级1A1级对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点该控制点的工程质量需经项目分部、生产准备部、监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商五方确认；2A2级为重要质量控制点，是确保工程质量的关键该控制点的工程质量需经项目分部、监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商四方确认；3B级较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、EPC总承包商、施工承/分包商三方确认；4C级普通质量控控制点，由施工单位的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查⑸所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后，才干向相关单位和部门报验

三、工序质量控制点控制内容1各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定相应控制内容Al、A

2、B级控制点的质量控制内容需经监理及项目序控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注号编写，监理审核）电缆（线）绝缘电阻测定B8电缆敷设B9接地极、接地电阻测定A2必查10仪表盘送电A1必查di高温高压仪表管嘴焊接检查A2必查12温度仪表安装检查B13压力仪表安装检查B14流量仪表安装检查B15物位仪表安装检查B16分析仪表安装检查A1必查17气体检测仪表安装检查A218X查调节阀安装检查A2必查19其他仪表安装检查B20仪表联校A1必查216DCS系统安装机柜安装、调试A1必查1接地极、接地电阻测定A2必查2接线B3画面检查A1必查4基本功能检测A1必查5DCS调校A1必查6DCS7仪表管道的安装及试验、防腐及绝热等参照设B备及工业管道质量控制C工序过程控制（施工承包商自行设置）8

二十一、电气工程安装电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验必查1A2控制内容（由承包序号工程质量控制点等级备注商编写，监理审核）2基础交安A2必查3检查埋件、埋管、留洞B检查静电接地施工B4接地电阻测量B56隐蔽工程检查A2必查交流电动机试验B78直流机电试验B9双线圈电力变压器试验B电压互感器试验B10电流互感器试验B11断路器试验A2必查12电力电缆试验A2必查13并联电容器试验B14阀式避雷器试验A2必查15氧化锌避雷器试验A2必查16交流耐压试验B17绝缘油简化分析试验B18电磁式电流（压）继电器试验B1920GL（LL）型电流继电器试验B时间继电器试验B21综合保护继电器试验B22中间、信号继电器试验B23型差动继电器试验B24BCH-1/2电流互感器误差曲线试验B2510%差动保护向量校验B26电测量指示仪表检验B27B28电度表检验序控制内容（由承包工程质量控制点等级备注号商编写，监理审核）零序保护系统试验B29自动开关调整B30交流电动机检查试运转B31电动机抽芯检查B32电动机干燥B33变压器器身检查B34变压器干燥B35户内断路器安装调整B36隔离（负荷）开关安装调整B37蓄电池充放电B38电缆敷设前，槽架安装检查B39电缆敷设和绝缘检查B40高压电缆头施工B41照明路线绝缘检查及试照B42防爆电气安装检查B43配电间机柜安装B44开关柜联动试验A1必查45电气设备功能试验检查A1必查46继电器设定B47受电条件检查A1必查4849JJ予过程控制（施，承包商自仃设置）C

一十一、给排力1工程1工程定位测量B管沟复测检查B2材料检验及复验B3管道除锈检查B4序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）5防腐工程施工检查B6防腐层厚度、粘结力检查及电火花检测A2必查7管道焊接检查（含无损探伤）B8井室砌筑（阀门井）检查B9地下管道水压试验A2必查隐蔽工程检查A2必查10检查回填土压实密度B11工序过程控制（施工承包商自行设置）12C

二十三、油漆，保温1油漆及保温材料检验及复验B2金属表面除锈检查B3油漆膜涂刷道数及厚度检查B油漆颜色检查B4管道隔热工程施工B56设备隔热工程施工B7隐蔽工程检查及验收A2工序过程控制（施工承包商自行设置）8C、米暖迪,风工程二十1器材、设备质量证明文件检查B12设备交安B4空调机的安装检查B空调机通风管道及其附件的安装检查B56空调机试运转A2必查7采暖设施的安装检查B管道强度、严密性试验A2必查8A29隐蔽工程检查必查序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）工序过程控制（施工承包商自行设置）C10

二十五、电信工程器材、设备质量证明文件检查B1电缆敷设检查B23设备安装检查B4系统调试、试运行A1必查5工序过程控制（施工承包商自行设置）C

二十六、消防系统消防器材、设备质量证明文件检查B1消防系统的安装检查B23高压消防水试压B4隐蔽工程检查A2必查5消防炮试验A1必查6检查火灾报警系统安装、调试A1必查7认证检查A1必查C工序过程控制（施工承包商自行设置）8分部审查允许及备案;

（2）对C级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批；

（3）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编制完附件工序质量控制点设置统一规定序控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注号编写，监理审核）

一、土方工程1工程定位（高程）测量B2地基验槽（坑）B天然地基升为A23检查回填土压实密度B4工序过程控制（施工承包商自行设置）C

二、桩基工程1定位放线A2必查2预制桩检查B3预制桩试桩检查B4预制桩施工质量检查B5灌注桩施工质量检查B6桩基础承载力和完整性检测检查B7桩基工程验收A2必查8工序过程控制（施工承包商自行设置）C

三、钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料试验报告B2审定混凝土试块试验报告及质量评定记录B3工程定位测量B4地基验槽（坑）B天然地基升为A2序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）5检查钢筋绑扎质量B6检查钢筋绑扎焊接情况及实验报告B7检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B8基础混凝土浇筑B9碎试块同条件养护检查B检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B10检查预埋地脚螺栓B11隐蔽工程检查（重要设备基础及部位）12B A2基础交安A2必查13大型基础沉降观测A2必查14工序过程控制（施工承包商自行设置）C15

四、钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂试验报告B构件载荷试验记录B23钢筋混凝土构件吊装验收B检查构件接头焊接和灌浆质量B4隐蔽工程检查B56工序过程控制（施工承包商自行设置）C

五、建造工程验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实1B验报告审定混凝土试块试验报告及质量评定记录2B3工程定位测量B地基验槽（坑）天然地基升为必查4B A25检查钢筋绑扎质量B6检查钢筋绑扎焊接情况B序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）7检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B8基础验收A2必查9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B10灰缝厚度和饱满度B11主体验收A2必查12防水工程质量检查验收B13防腐工程施工B14防潮层的检查B15屋面工程检查B1617门窗及附件安装的质量检查B装饰工程检查B1819防静电地板材料及安装质量的检查B电气安装工程及试验检查A2必查2021地面检查B22沉降观测B楼层测量B23必己验收A124工序过程控制（施工承包商自行设置）C25

六、碎水池1验线B2验槽A2必查3底板钢筋和池底模板检查B4池壁钢筋和池壁模板检查B5池盖钢筋检查B6B后浇带钢筋和后浇带模板检查序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）7砂浇筑检查B8BJ施工缝清理9注水试漏A1必查10池内外防腐B11回填土B12验收A2必查13工序过程控制（施工承包商自行设置）C

七、道路1原材料验证B2路基B3基层B4面层B5路缘石B6路肩B7验收A2必查8工序过程控制（施工承包商自行设置）C

八、钢结构检查材料及连接件合格证、材料及连接件复检A2必查1检查焊工资质A2必查23检验焊接材料B检查焊缝质量B4工程定位测量B56钢结构安装BB7H型钢结构安装高强螺栓连接检查B89塔架杆件挠曲失高实测B序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）塔架安装B1011防腐涂料检验及防腐施工B防火涂料检验及施工B1213钢结构交安A2必查工序过程控制（施工承包商自行设置）C14

九、静设专B话曷证日日十件梳杳1设备开箱检验（关键设备）_________________必杳2A27AHA2煌丁洛丽宙杳必杳3B焊将试板检杳B钿扬设冬幺日对桧杏4B现场设名焊搭检杳A1现场煌榕执外理榆杳B A2铅区基础/它（关犍退名）fi设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备）必杳7A2A1A2立式设备、卧式设名技正必杳RB二次灌浆9A1塔内件榆杳必杳10A1设名埴克必杳11设备附件安装检查B12设备外部构件安装检查B13衬里工程检查B14设备强度试验和严密性试验A2必查15设备的清洗（酸洗）、吹扫A1必查16封人孔检查A1必查17梯子平台、栏杆检查B18序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）工序过程控制（施工承包商自行设置）C19

十、储罐1焊工资格审查A2必查2材料质量证明文件检查及复验A2必查3基础交安A2必查罐底板防腐检查A2必查4罐底及边缘板铺设检查B5边缘板焊缝检查B中幅板底层焊道检查B6罐底焊缝检验B7罐底真空试漏B8预制构件检验B9第一节壁板安装检查B10罐顶组焊检查B11壁板组对检查B12壁板焊缝检查B13壁板焊缝无损检验B大角焊缝检查A2必查14外浮顶铺设检查B15外浮顶焊接外观检查B16外浮顶真空试漏B17船仓严密性试验A2必查18内浮盘铺设检查B19内浮盘焊接外观检查B20内浮盘真空试漏A2必查21B附件安装检查序号控制内容（由承包商工程质量控制点等级备注编写，监理审核）22罐总体检验B23罐内除锈检查B24内防腐检查A2必查25罐充水试验A2必查26沉降观测B27补强板严密性试验B28加热器强度试验B29除锈、外防腐检查B30保温、隔热检查B31最终检查验收A1必查32封孔隐蔽A1必查33工序过程控制（施工承包商自行设置）C

十一、球i11焊T盗格审杳A2必杳2A2材料质量讦明文件检杳及材料复验必杳3A2基础交安_________________________________必杳4B球壳板到货验收5B整体组对检杳6B焊缝外观枪杳7产品试板检查B8球罐整体几何尺寸检查B9焊缝无损检验B10整体热处理检查B11硬度试验B12总体检验A2必查13A2水压试验及严密性试验必查。