芝罘区委统战部廉政风险点及防控措施一览表

芝采区委统战部廉政风险点及防控措施一览表风险种类及责任人业务类别风脸点防控措施等级直接责任人领导责任人材料受理过程中责任心不强或故三级严格工作流程，加强监督检查，按规定办理业务，赵中元于建德意为难中请人因公赴台初审审查过程中责任心不强或故意为三级严格工作流程，加强监督检查，按规定办理业务，赵中元于建德难中请人委员人选考察过程中，主观性强，三级由两人以上共同考察、互相监督约束，赵中元于建德滥用权力政协委员人征求意见时利用职权向相关单位三级严格制度，加强监督，定期公示，赵中元于建德选政审打招呼政审结果未按要求公示，三级按要求在规定地点公示1个工作日以上，并接受群众监督举报赵中元于建德芝采区委统战部廉政风险点及防控措施一览表业务类别风脸点风险种类及防控措施责任人等级直接责任人领导责任人仗文不按规定拆封，随意乱放，三级风险实行收文登记制度，新封阅办后及时归档，集中存放赵中元于建锡处理不及时或误办公文管理发文按照规定履行报批程序，所有以部的名义上报的报告，下发的文件，通知不按规定程序制发文件三域风险赵中元于建德等必须经各科（室）负责人审核，分管领导，部负责人审批，方可上报，下发

1.用印不坚持审批制度；

1.按照规定履行报告程序，所有需盖章事项必须经部负责人签字或征得部印章保管与

2.随意委托他人盖章或擅自带章二级风险负责人同意后方可盖章，并留样存档；赵中元于建德使用出行

2.不得在空白纸上盖幸、严禁将带章出公品

1.对单项价值在1000元以上和采购总额在10000元以上以上的重大采购项目购

1.不按规定程序采购，灌生腐败二级风险赵中元于建德由部长办公会研究确定，办

2.违规中请，公物私用，物

2.规范办公用品使用制度，增强节约意识采

1.密级文件在收发、传递、保管，销级中发生丢失泄组密等；件

1.严格执行保密制度，对密级文件明确专人取、道，做好分类登记理

2.密级文件混同一般文件，

2.密级文件阅究立即退还，不得随意乱发，不得滞留；二级风险赵中元千建德密收发不登记、不履行答字交接手文

3.实行交接人签字手续续管

3.传阅超范图，不及时收回，传阅不登记，芝采区委统战部廉政风险点及防控措施一览表责任人风险种类及业务类别风险点防控措施等级直接责任人领导责任人

1.严格进守《会计法》和财经纪律，严格执行报销程序，把好票据审核关，

1.单据审核把关不严、对单位付确保交易凭证真实有数；核不按规定转账，财务管理没有二级风险

2.建立完善的财务管理制度，加强业务知识学习培训，着力提高岗位业务赵中元于建铭实行事前监督；技能，热志掌握具体的操作要求和规则；

2.票据丢失.财务管理

3.严格进守相关制度规定，按照程序开展财务审计工作档案管理不规范，不利于财务审三极风险严格柿案管理规章，规范格案管理赵中元于建德核

1.公车私用；制定并严格遵守车辆日常管理办法、车辆管理制度、车辆使用规定、岗位责任车辆管理三级风险赵中元于建德2,增加非必要维修项目，制度，。