金湾公司基础设施和工作环境控制程序

金湾有限公司基础设施和工作环境控制程序文件名称文件编号JW-QP-005编制部门行管部、技术部修订日期2015年06月10日制订•修订履历日期作成改废发行版页码主要制订•修订内容次版次2015-5-8全页修改文件格式C/01C/02王文福版本C/02页码第1页，共7页制订日期2002年05月10日发行管制制定审核批准章:文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次2/

71.目的确定、提供并维护和管理为实现产品符合性所需的基础设施和工作环境，以确保产品满足顾客和适用的法律法规要求

2.适用范围适用于实现产品符合性所需的基础设施和工作环境的管理包括工作空间及相关设施的安置；计算机硬件、软件及储存数据介质的管理；设备、工装模具的管理；支持性服务的管理；生产现场工作环境的管理3职责

3.1行管部负责工作场所、相关设施及办公设施的安置、维护

3.2技术部负责设备、工装模具的管理维护，编制设备操作规程，确保设备完好

3.3供应部负责基础设施的采购

3.4生产部负责生产现场工作环境的管理

3.5各部门负责本部门使用的基础设施的日常维护和保养4工作程序

4.1工作场所及相关办公设施的管理应事先进行规划，并考虑以下要点

（1）目标、功能、绩效、可用性、成本、安全及防护；

（2）评估规划是否符合要求和期望；

（3）相关风险及产品质量的维持；

（4）减少材料的交接和搬运，使材料同步流动并使空间得到最大利用；

（5）对环境的影响，如节约能源、空气、水质污染状况等；

（6）所有规划都应逐项检查，使其符合公司利益，达到最佳安排办公设施的管理由行管部依“财物编号原则”对各部门的办公设备标识，登记于《固定资产一览表》,当各部门办公设备有损坏，由各部门实际状况填《维修申请单》或《报废单》各会议室内设备由行管部统一管理

4.2计算机硬件、软件及储存数据介质管理

4.

2.1应用软件由使用单位保管，行管部监管，若有原版版本及备份软件均由行管部保管，保存环境须注意防潮、防挤压、防震、防日晒、防腐蚀等，以免受损422各部门若有软、硬件（如各办公软件、键盘等）使用时，应填写《请购单》经批准后办理423行管部对公司各部门使用的电脑进行编号，计算机编号记录于《固定资产一览表》内文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次3/7424各部门计算机应选择一款合适的防病毒软件，若出现中毒现象，应及时通知行管部进行处理

4.

2.5由于计算机硬件故障，导致无法使用时，使用部门应填写《维修申请单》经核准后由行管部人员维修或送外维修426因计算机软件故障导致计算机无法运行时，使用部门应填写《维修申请单》进行系统或软件重建427公司目前使用的信息媒体主要有纸张和各类储存设备（含计算机硬盘、移动硬盘、U盘、电子邮箱）,各部门主管和使用人员对所建立的各项数据，应了解其重要性，每季度进行重要数据的备份，以免数据受损或流失，并建立《重要数据备份表》428有关财务、市场、合同、技术文件等较为机密的档案，须加以设定密码，以避免不相关或有心人读取

4.3生产设施的管理

4.

3.1生产部、行管部负责确定并提供作业现场所必须的设施，包括a.安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止爆晒、风雨侵袭和潮湿；b.配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安全；c.提供生产所必须的工具和设备432行管部协助生产部、技术部对生产作业现场的管理、负责建立《消防器材台账》（消防器材包括应急灯、消防防栓、灭火器等），详细记录公司消防器材的有关情况，确保其有效、安全

4.4设备、工装模具的管理

4.

4.1设备、工装模具的申购申购时机

（1）根据生产计划，配合生产需要时；

（2）新产品开发需要时；

（3）制造过程或制造方法必须改善而变更时；

（4）质检检验需求时；

（5）产品尺寸、规格变更时；

（6）工具磨耗、毁损、遗失，必须补充时442除特别规定或指定外，由使用部门提出需求

4.

4.3申购程序生产部根据车间需求及企业发展需要，提出设备的配置申请，填写《设备购置申请单》

4.

4.4审核文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次4/7由相技术部根据产品工艺要求进行设备选型后经总经理批准审核时，着重于所申购的项目与使用的目的是否合适，不适用（各类不对、精度不够或过高等）时，给予退件，并建议重新修正

4.

4.5制作a.简易的工/夹具由技术部负责制作b.厂内无法制作的工装夹具，则由技术部提出申购要求委外制作

4.

4.6采购a.机器设备、仪器等技术部负责采购b.采购时，除了特种设备不得单独议价，应至少询价两家以上，选择质优价廉者c.采购时，依《采购控制程序》填写《申购单》及必要的规格、图样

4.

4.7验收a.申购单位或申购人，于设备/工具购得后，应进行验收作业b.仪器类应会同质管部验收，并由质管部依《监视和测量设备控制程序》经校验合格后，交使用部门使用C.生产与测试用的机器设备、工具等，技术部应与生产部共同验收d.仪器类及机器设备，应核对原厂使用说明书，便于制作操作说明书（操作规程）e.采购设备由技术部和使用部门共同核对，填写《设备验收单》，由技术部组织使用部门进行安装调试,当确认设备满足要求时，由技术部和使用部门双方在《设备验收单》上签字f.验收时，如发现不良或与所申购的规格不符，应立即与采购部门联系，做退货或换件处理；未经验收合格，不得使用g.技术部对验收合格的设备进行编号，并在《设备台账》上予以登记448设备的启用a.设备实行定人定机操作，设备的操作人员，需经培训合格后上岗b.负责操作机器设备的人员，必须对该设备有些了解，并能实施日常保养及排除基本故障c.技术部负责编写《设备操作规程》和《设备管理制度》，发放到相关使用部门d.具有危险性的设备，在操作时，必须做好相应的防护措施449设备的保养维护设备的维护保养分为一级、二级保养，由使用部门做一级保养，具体如下a.一级保养（日常保养）一级保养为日常保养，由设备的操作者保养，具体内容如下:文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次5/71设备科负责指导、检查操作人员的保养工作⑵设备操作人员按《设备操作规程》的相关要求，于每日上、下班时对所操作设备做日常保养⑶工作前、后将设备灰尘、油污擦拭干净并润滑，检查附件是否齐全，各部分功能是否正常⑷每日下班时实施全面保养及清洁工作，并记录于《设备日点检记录卡》5每月10日及25日倒班时做全面定期保养，设备科进行指导检查6每日及定期保养检查发现损坏时，或在运行中有异常现象时，即通知相关维修人员进行维修⑺实行多班制生产的部门，实行操作者交接班制度，按《设备交接班制度》执行，做好设备交接班运行情况记录，填写《设备交接班记录卡》b.二级保养维修保养二级保养由设备管理部门指定专人负责，保养内容如下⑴操作中设备故障的维修可以维持生产作业的正常运行，减少因机器设备故障造成的人、机浪费⑵维修由使用部门提出《维修申请单》，经部门负责人审批后交设备科，登记于《设备维修记录》⑶维修完成后，提出维修部门负责人需进行测试，确定无误且可正常运转，才算真正完成维修工作，双方需在《维修申请单》中签字确认4故障机器在维修时，必须以明显的标识显示机器正在维修中5若不能自行维修时，申请外修c.设备的报废和封存⑴对于不能修复或改造达到使用要求时，或修复改造费用不如更新更经济时，由技术部填写《设备报废单》，经总经理审批后报废⑵技术部在《设备台账》中注明报废原因，并在设备上挂报废标牌⑶闲置超过三个月不使用的设备，由使用部门负责人提出申请，填写《设备封存申请单》，经设备科负责人批准后，将设备封存⑷设备封存一般采用就地封存的方法，封存前使用部门应按照设备月保养要求将设备保养好，涂上防油，经设备科人员检查确认后封存设备科人员应填写《闲置设备保养检查记录表》，使用部门负责人和设备科负责人应共同确认检查内容并签字存档5封存设备由原使用部门负责套上机床罩，设备科负责断电、断水，挂封存标示设备封存期间，不准任意拆卸设备及零部件⑹封存设备需启用时，由使用部门负责人向设备科提出申请，填写《设备启用申请单》，经设备科负责人批准后实施封存设备启用前设备科应检查设备润滑情况，通电试车正常后交由使用部门文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次6/74410工装模具的保管a.工装模具由使用部门进行保管与维护b.各部门应建立《工装模具台账》，记录所有工装模具的名称、工序、材料规格、制作日期等c.工装模具在使用中发现所生产的产品有不符合图纸工艺要求的，应通知技术部进行改进d.每套模具应进行编号，以便于识别e.工装模具在使用过程中应进行保养，长期不用的，在未获准报废前，应保存在指定位置，涂上防锈油f.客户提供的工装模具按顾客财产的相关规定执行

4.5支持性服务管理详见《顾客满意度测量控制程序》

4.6生产现场工作环境管理

4.

6.1生产现场管理依据

4.7场管理依6s相关要求执行，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全462整理、整顿a.所有物品加以归类，使物品定点定位，并排列整齐b.不需要的物品按状态给予保存或报废处理，把需要的物品加以标识并妥善保管c.生产的不合格品依《不合格品控制程序》执行d.工装模具的整理按规定执行463清扫、清洁a.每日实施清洁工作，确保物品表面、地面清洁；b.倾倒铁屑等，应保持清洁；c.包装桌下、机台旁边和作业场所每天需保持清洁，不得堆置任何私人物品；d.通道上不得有污油、污水及物品堵塞以保持畅通

4.

6.4素养、安全a.不随地乱丢纸屑、碎布、纸皮等垃圾及放置私人物品；b.上班时间内作业场所严禁吸烟和吃东西；c.全员应遵守作业标准与规范，养成自主管理的习惯；d.遵守安全操作规程，按要求做好安全防护工作；e.保持消防通道及配电设施畅通现场监查管理文件名称基础设施和工作环境控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件编号JW-QP-05修订日期2015-06-10页次7/7a.全员对自己工作岗位进行自检，以验证6s效果，各车间主任应每天对所属管辖区域进行监控及维持；b.行管部依据《6S管理办法》进行6s监查及评比，并要求相关车间根据不符合项及时改善，确保工作场所干净整洁并能符合各作业环境要求5相关文件JW-QP-04《人力资源控制程序》6质量记录QR--01《设备购置申请单》QR-JS-03《设备验收单》QR-JS-04《设备交接班记录》QR-JS-05《设备台账》QR-JS-06《设备日点检记录》QR-JS-08《设备检修单》QR-JS-09《设备报废单》QR-ZJB-03《消防器材台账》。