金湾公司采购控制程序C02

采购控制程序文件名称文件编号JW-QP-007编制部门供应部修订日期2014年6月25日版本C/02页码第1页，共5页制订日期2002年05月10日制订•修订履历日期废止发行完成页码主要制订•修订内容版本版本

1.格式更改，文件编号更改2014-6-25全页

2.修订评价方式C/01C/

023.重新规定了使用的表格制订审核批准发行管制章文件名称采购控制程序修订日期2014年6月25日版本C/02文件编号JW-QP-007制订日期2002年05月10日页次2/

51.目的对主要原、辅材料的供应商及采购过程进行管控，规范公司采购流程；确保采购的产品满足公司要求,符合公司利益

2.适用范围适用于公司运营所需用的原、辅物料、设备、工具、夹具、模具以及办公用品等的采购工作

3.职责与权限

3.1供应部负责原辅材料、设备、零部件、工装夹具、办公用品等的采购工作，组织对供方的评价和选择

3.2质管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证参与供方的选择和评定

3.3技术部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认参与供方的选择和评定

3.4仓库负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收

4.工作程序

4.1采购及供方控制要求

4.

1.1根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度，结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种a）供方通过IS09001质量管理体系认证的b）现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的c）根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的d）对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的

4.2供方的选择及评价

4.

2.1供方的选择和评价a）供应部根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方进行初选，列出清单，向此供方发放《供应商调查评价表》，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料（复印件）营业执照副本,税务登记证等相关证明材料b）供应部收回已填妥的＜＜供应商调查评价表＞〉,必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核供应部收集、整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入＜＜合格供应商名单＞＞，经供应部负责人审核后，交总经理批准后执行

4.

2.2采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购

4.

2.3供应部结合供方的供货情况，每年年底依据《供应商供货综合评价细则》组织原评定部门文件名称采购控制程序修订日期2014年6月25日版本C/02文件编号JW-QP-007制订日期2002年05月10日页次3/5对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报

4.

2.4合格供方在供货过程中，连续三批出现批量不合格被拒收；或公司使用后致使公司产品出现严重质量问题，或出现问题后未按公司提出的要求进行整改；或在年度复审中发现不具备质量保证能力等，即取消其合格供应商资格，并通知采购人员停止采购其产品

4.3采购信息

4.

3.1各部门依据《采（申）购管理规定》实行申购

4.

3.2采购人员准备采购合同或订货单时，其中采购信息应当表述拟定采购产品的某些条件和要求，其中包括a）对产品品名、规格、等级的要求b）产品验收要求及价格、数量、交付等方面的要求C）如果必要时、可对供方的程序、过程、人员、设备、质量管理体系等方面提出要求如要求供方的产品（如一些电器设备、零部件）进行安全认证，对供方的加工过程提出要求，或要求供方进行质量管理认证等

4.

3.3当公司或公司的顾客要在供方处验证采购产品时，应在采购合同或订购单或其附件中规定验证计划和产品放行的方法

4.

3.4采购合同或订购单经供应部负责人对所采购产品的主要规范、标准和适用资料确认后，由部门主管审核批准

4.

3.5采购合同或订货单签订后，采购人员应督促供应商按期交货

4.4采购作业a）采购人员根据《合同评审表》后下达的订货计划，经核对毛坯、成品库存后填写《订货通知单》经主管批准后实施采购采购人员必须在规定时间内依据采购计划的要求在合格供方处采购相关产品b）采购人员在下达《订货通知单》前，对已使用的原材料在材料行情有变动时应进行询价作业询价应以有信誉、有实力、有经验的合格供应商作为优先询价对象C）新采购的产品，应事先以电话或传真方式与三家以上的供应商进行对比，确认供应商价格、交期、付款方式等，质量合格后方可向供应商进行采购对于首次供货的厂家，需签定《采购协议书》d）采购必须下达《订货通知单》或《采购协议书》，相关内容须经供应商进行书面确认签字如紧急采购可先电话通知，但事后须补办相关手续文件名称采购控制程序修订日期2014年6月25日版本C/02文件编号JW-QP-007制订日期2002年05月10日页次4/5e）现有产品的采购，供应商均应自《合格供应商名单》中选择（客户指定厂商除外），如特殊原材料的采购无法寻找到合格供应商时，则采购员可另寻有潜力的厂家，按相关规定进行供应商的评审,以确保采购顺利进行

4.5采购产品的验证

4.

5.1采购的跟踪a）采购过程中有不符合的供货商，需出示改善计划由供应部采购人员负责追踪改善之效果，并组织相关部门人员裁决其是否为合格供应商b）供应部门按照生产状况、《采购协议》及生产急切性向供货商追踪物料交期c）采购进行中若有异常变动时（交期、订购日期、交货数量等），供应部必须及时通知相关部门d）采购单位负有协助办理采购到货后的收货作业、验收作业及索赔作业等责任，以确保本公司的权益

4.

5.2收货及验证

4.

5.3采购产品到货后，由原料仓库核对《送货单》后，进行收货手续通知质管部毛坯检验管理人员，依供应商的《送货单》、《产品检验单》、《材质证明（材质报告单）》核对货物的规格和数量，依据公司《受控图纸》、《检验规程》等检验货物检验合格后，方可入库；检验不合格，按照＜＜不合格品控制程序＞＞执行对于采购重要的设备，产品到货后由技术部或设备科组织相关部门进行验收，验收合格后方可投入使用对于某些免检性辅助类材料和零部件，可由供方提供产品质量合格证明文件的方式进行验证

4.

5.4当本公司需要在供方的现场进行验证时，可由质管部派合适的人员到供方现场进行验证事先应与供方就验证方法、验证安排和产品的放行方式达成协议，并明示在采购文件中

4.

5.5当顾客需要在供方现场进行验证时，也须在采购文件中明示验证方法、验证安排和产品的放行方式

4.6结算

4.

6.1采购付款作业由供应部办理，依据《供应商结算管理办法》执行

4.7质量记录采购过程中所发生的记录应由供应部、质管部分别保存相关的质量记录其中包括合格供方名单、供应商调查评价表、供方业绩的有关记录等

5.相关文件

5.1JW-QP-001《文件资料控制程序》文件名称采购控制程序修订日期2014年6月25日版本C/02文件编号JW-QP-007制订日期2002年05月10日页次5/5《质量记录控制程序》《监视和测量设备控制程序》《不合格品控制程序》

5.2JW-QP-002《供应商供货综合评价细则》

5.3JW-QP-011《采（申）购管理规定》

5.4JW-QP-015《供应商结算管理办法》

5.5JW-WI-GY-

0025.6JW-WI-GY-05《采购协议书》

5.7JW-WI-GY-11《采购合同》

6.质量记录《订货通知单》

6.1QR-GY-01《供应商调查评价表》

6.2QR-GY-02《合格供应商名单》

6.3QR-GY-03《进料检验作业指导书》

6.4QR-GY-

046.5QR-GY-

056.6JW-WLZG-004。