IS014064-1温室气体管理体系：内审实施计划+内审检查表+内审报告资料

温室气体管理体系IS014064-1内审实施计划+内审检查表+内审报告全套资料

一、温室气体内审实施计划（）IS014064-1GHG

二、温室气体内审检查表IS014064-1

三、温室气体内审不符合报告IS014064-1

四、温室气体管理体系内部审核报告IS014064-1年月内审实施计划（）20XX XGHG审核目的对IS014064-1体系的运行进行内部审核，以确定和检验是否符合标准要求，是否有效运行审核范围本公司与温室气体有关的各部门均在本次内审范围审核依据IS014064-1标准条款、体系文件、记录，相关法律法规组长审核组成员组员审核日程安排日期时间内容/过程/活动部门/场所审核员09:00^09:20首次会议前台大会议室审核组成员均参加09:30〜09:45工厂巡视工厂审核组成员（A组+B

2020.

05.组）15上午10:00^10:30GHG信息管理体系品保部B组GHG管理边界与范围

1、组织边界设定；

2、运行边界设定；10:30^11:30品保部B组

3、基准年的设定与变更；

4、排放源的识别;

5、各排放源GHG量化方法学

2020.

05.各排放源活动数据15下午

1、电力；

2、汽油；13:3016:30人资A组〜

3、柴油；

4、液化石油气；

5、制冷剂等；16:3017:00核查组内部讨论，报告讨论前台大会议室A组+B组〜17:00^17:20末次会议前台大会议室审核组成员均参加注审核组长根据实际审核状况，可调整审核时间核准审核制作温室气体■审核直表1J¥受查证单位查证F度查证日期现场查证查证项目查证内容符合不符观察说明合项

1.温室气体管理政策/年度温室气体管理政策/声明公布声明

2.盘查组织年度温室气体盘查推行委员会组织图及相关职务说明权责

3.1已设定组织边界

3.组织边界

3.2组织边界之设定符合IS

014064.温室设定气体盘查议定书或其它标准的要求

4.1基准年之设定、选定与调整依据

4.2每年定期进行工厂所有温室气体排放源之清查及范畴界定1温室气体排放源鉴别表之建立

4.营运边界设定排放源2范畴界定之原则鉴别及排放量计算⑶排放源鉴别之完整性⑷相关物料使用量是否正确⑸数据是否经核准后由特定部门列管

4.3排放量量化1是否使用排放量计算表进行各排放源之温室气体排放量计算2确定排放量计算表之计算公式是否正确3使用单位与单位换算是否止确4相关数据数据来源之透明度陈述与正确性⑸相关数据数据是否提供相关佐证数据，并注明提供单位或存放位置6全球暖化潜势GWP值是否正确

4.营运边界设定排放源鉴别及排放⑺排放源使用之冷媒种类是否正确并属量计算温室气体种类8排放源使用之冷媒盘查方式是否统一使用逸散量推估或填充量统计之方式9各类温室气体之排放是否换算为二氧化碳当量10各排放源排放量是否分开列表

6.10报告书内容是否说明量化方法包括选择理由之描述

6.11报告书内容是否说明不确定性评估结果与冲击

7.文件与记温室气体盘查文件是否依厂内相关程序录管制要求办理

1.是否规划年度查证作业，含时程及查证要项

2.查证人员是否接受相关教育训练3,不符合事项是否举出具体事证，并进行

8.温室气体缺失改善盘查作业查证

4.是否由其它部门人员担任查证人员组长查核员:内审不符合报告审核日期NO受审部门人力资源责任部门部不符合描判别述□严重■轻微审核员审核组长皿部门确认原因分析整改措施责任部门管理代表确认蛔瞒审核员审核组长购表格编号/版次QR-822-01/02内部审核报告（）GHG

1.审核日期20XX年05月15日

2.审核目的对IS014064T体系的运行进行内部审核，以确定和检验是否符合要求，是否有效运行

3.审核依据IS014064-1标准条款相关体系文件、记录国家有关法律、法规、标准，参考文件

4.审核范围本公司与温室气体有关的各部门均在本次审核范围内

5.审核组成员（共5人）审核组长审核员

6.审核情况概述1）此次内部审核工作完成情况经过审核小组及公司相关部门的共同努力、支持与配合，此次GHG内部查证已顺利完成，因正式审核前5月8日有作预审，并将预审时发现的问题点均已有效关闭，故此次审核无书面《内审不符合报告》2）审核概况本次查证小组对公司所有部门的活动、设施、现场进行了查核，查核发现不符合项0项3）薄弱环节分析从内审整体情况看到，主要存在的薄弱问题是记录的规范性（准确性）方面因GHG是公司新导入的项目，相关部门人员对其并不完全熟悉，故在记录和佐证资料的提供上存在一些缺陷4）预计受审核部门完成纠正和预防所需时间在审核过程中，同相关部门负责人达成共识，能进行现场改善的即时进行改善，需修订文件或记录的，3天内完成5）管理体系运行总体评价从此次内部查证的情况可以看出，本公司GHG盘查的清册及报告书基本符合要求，但涉及到记录或单据的部分，还需要加强培训和管理为了IS014064-1有效的继续运行，需要相关部门持续的进行学习，以提高自身的意识和能力

7.审核结论通过本次内部查核，查证小组总体上可以判定公司根据IS014064-1标准所建立的GHG管理体系是有效的，满足其相关性、完整性、一致性、准确性和透明性只是对IPCC的了解还需要加强，对可能造成温室效应的场所和设施需要更准确的去评估

8.持续改善GHG体系运行的过程、盘查的状况需要相关部门持之以恒的坚持和完善，除完善记录和佐证资料外，还需继续维护其正常运行，不断提高和完善GHG的盘查工作核准:审核:制作:。