管理评审控制程序

管理评审控制程序文件编号____________________________文件类别____________________________编写/日期___________________________审日期______________________________日期___________________________分发编号____________________________发布实施2022-10-152022-10-31文件名称文件编号管理评审控制程序发布日期实施日期页数版本/修订2022-10-152022-10-311Ot6A/0目录

1.0目的

2.0范围

3.0职责

4.0程序

4.1评审的策划和准备

4.2评审输入

4.3管理评审会议

4.4评审输出

4.5改进、纠正措施的实施及验证

4.6评审记录的存档

5.0相关文件

6.0记录

7.0修订记录文件名称文件编号管理评审控制程序骋版本/修订:62022-10-152022-10-31A/0发布日期实施日期

1.0目的本文件是对公司质量管理体系所要求的按策划时间间隔对质量管理体系进行评价，提出并确定各种改进措施和更改等过程的控制，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保与公司的战略方向保持一致

2.0范围本文件合用于公司对质量管理体系的评审

3.0职责

3.1最高管理者主持管理评审会议，批准《管理评审报告》

3.2最高管理者负责协调管理评审活动的实施，报告质量管理体系运行情况，编制《管理评审报告》

3.3质量部负责协助最高管理者作好管理评审准备工作，负责《管理评审措施计划》的制定，对评审后不合格及纠正措施和预防措施的跟踪和验证

3.4各部门负责准备并提供本部门主管的各项质量管理活动的实施情况报告，负责实施管理评审中提出不合格及纠正措施和预防措施

4.0程序

4.1评审的策划和准备

4.

1.1管理评审每年至少一次，两次间隔不超过12个月管理评审可结合内审后进行，也可根据评审包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，质量方针和质量目标的适宜性和有效性

4.

1.2在下列情况下，由公司最高管理者提出，适时进行管理评审a）公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；b）发生重大质量事故，或者顾客关于质量有严重投诉，或者投诉连续发生时；c）当法律法规、标准及其他要求有变化时；d）市场环境发生重大变化时；e）即将进行第

二、三方审核时；f）质量审核中发现严重不符合项时

4.

1.3最高管理者认为需要时，也可以随时进行管理评审，还可把管理评审与生产、质量例会、重大产品要求的评审等活动结合起来进行

4.

1.4评审会议召开前，质量部编制《管理评审计划》，经最高管理者审批后，由质量部提前15天在评审前向各参加人员和列席人员下发，要求做好相应准备《管理评审计划》的内容可包括评审目的、评审依据、评审组织、评审准备工作要求及其它要求

4.

1.5参加管理评审的各职能部门/人员在收到《管理评审计划》后，准备专题文件和资料，文件名称:文件编号:管理评审控制程序依据评审的目的和内容，根据各自所承担的质量职责，通过调查研究、分析有关的记录，在10天内准备好管理评审所需的各类总结性报告和资料，作为管理评审的输入管理评审输入应完整、真实和准确

4.

1.6提交管理评审的文件应是书面材料，参加评审的人员应在会前作好准备

4.

1.7各职能部门/人员准备的各类报告，于管理评审实施前一周提交最高管理者和质量部

4.

1.8最高管理者准备质量管理体系运行情况报告

4.

1.92评审输入

4.

2.1各部门负责提交的评审输入内容包括a）以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性；b）质量管理体系相关的内外部因素的变化，如市场、顾客、法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开辟等；c）有关质量管理体系的绩效和有效性的信息，包括•顾客满意和相关方的反馈，不仅包括顾客对公司是否满足其要求的感受的有关信息、顾客的抱怨或者投诉以及与顾客沟通的结果，还包括相关方的信息，如政府机关、质量监督机构、股东会意见、员工的建议等；•确定目标的目标值与实际运行结果的差距，明确调整目标值的需求内容（如调整目标分解和量化要求），确保体系的有效性；•过程的业绩和产品和服务的合格情况；•不合格及纠正措施实施情况与验证结果，质检部门要报告不合格输出的统计情况、产生不合格输出的原因、采取的纠正措施和预防措施等信息；•过程和产品监视和测量的结果；•审核结果，包括内、外部质量管理体系审核和产品质量审核等的结果；•外部供方的绩效，通过原材料、外协件的一次检验合格率、交付及时性等报告外部供方的绩效d）资源的充分性，人力资源、设备设施资源等的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，对风险和机遇识别后，是否采取必要的措施，有效的规避风险，及时抓住机遇等作出报告；f）由于各种原于是引起的有关产品、过程和质量管理体系改进的机会；g）与质量有关的财务报告（质量经济性分析的结果）

4.

2.2质量部负责将各部门提交的资料，整理形成《管理评审输入报告》，作为管理评审的主要输入文件之一

4.3管理评审会议

4.

3.1最高管理者主持管理评审会议预会人员在《管理评审签到表》上签到最高管理者就本次评审的重点内容汇报情况，并就上次管理评审报告中提出的改进意文件名称:文件编号:管理评审控制程序见的执行情况作汇报评审人员就评审内容展开讨论，提出改进建议，并就评审内容形成相应的结论意见（包括进一步调查、验证）

4.

3.5最高管理者作会议总结

4.4评审输出

4.

4.1管理评审的输出应包括以下内容a）体系及其过程的改进措施，对照输入提出的业绩要求，决定改进机会和措施；b）质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价，质量管理体系变更的需要、改进的机会，质量方针和质量目标修订的需求和质量管理体系运行情况的说明；c）改进质量管理体系及其过程有效性的决定和措施包括质量方针和质量目标方面的改进，对组织结构、职责、权限质量管理体系、文件及具体的产品实现过程的改进；d）有关资源要求的决定和措施包括针对内、外部环境的变化或者潜在的变化，考虑当前或者未来的资源需求，为质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性提供资源保e）证；对现有产品符合要求的评价，与顾客要求有关的产品质量的改进决定和措施，包括针

4.

4.2对顾客明示的要求及法律法规的要求对某些特性的改进a）管理评审报告b）质量部负责会议记录；根据管理评审会议讨论情况，最高管理者编制《管理评审报告》，报最高管理者审批后c）下发；d）《管理评审报告》中提出的改进意见，由责任部门负责具体落实改进措施计划；

4.5质量部对责任部门实施改进措施的情况进行各种检查，并报告验证其效果

4.5,1改进、纠正措施的实施及验证有关部门按管理评审提出的改进要求，确定公司风险因素，制订纠正措施和风险应对

4.

5.2措施，并加以实施；质量部跟踪检查纠正措施的实施情况，并验证措施效果评审后改进成功的经验应纳入有关文件，经验证有效的纠正和风险控制所引起的文件

4.6更改，按《成文信息控制程序》进行控制评审记录的存档管理评审所形成的记录由质量部负责保持

5.0相关文件QR-QP01-2022《成文信息控制程序》QR-QP10-2022《不合格和纠正措施控制程序》文件名称文件编号管理评审控制程序页数版本/修订:2022-10-152022-10-315Of6A/0发布日期实施日期

6.0记录《管理评审计划》QRJL-ZLTX006《管理评审签到表》QRJL-ZLTX007《管理评审会议记录》QRJL-ZLTX008《管理评审报告》QRJL-ZLTX009《管理评审措施计划》QRJL-ZLTX010《纠正措施表》QRJL-ZLTXO11《管理评审输入报告》QRJL-ZLTX017《会议记录》QRJL-ZLTX019《质量体系年度策划》QRJL-ZLTX020《质量体系年度改进计划》QRJL-ZLTX021《质量体系年度改进考核表》文件名称文件编号管理评审控制程序QR-QP03-2022发布日期实施日期页数版本/修订2022-10-2022-10-316of6E/

07.0修订记录序号修订人/日期版本/修订修改内容简述批准人/日期。