PMC仓库管理制度

仓库管理制度PMCi、目的保证进、出公司的全部物资和产品，能满意公司产品生产和顾客的要求进行管理和限制

2、适用范围适用于公司原料、物料仓库和成品仓库的管理

3、仓库的日常管理工作

3.1仓库管理员职责依据“产品防护限制程序QP-012”和仓库管理制度要求负责仓库物资的管理

3.2仓库管理员必需合理设置各类物资的明细账簿和台账做好各类原材物料的日常核查工作，必需对各类库存物资定期（每年6月和12月）进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一样必需定期（每月数据截止日）对每种原材物料的库存数进行核对

3.3仓库管理员必需严格按仓库MIS_INV管理系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当日发生的每一笔业务完成后必需刚好录入仓库MIS_INV管理系统，做到日清日结,确保仓库MIS_INV管理系统中物料进出及结存数据的正确无误刚好登记原材物料卡并与仓库MIS」NV管理系统中的数据进行核对，确保两者的一样性原料仓库与物料仓库分别在各自的MIS」NV管理系统录入

3.4物资入仓时如遇收到增值税专用发票的应以不含税价作为入仓金额计算；遇收到一般发票的应以一般发票标注的金额作为入仓金额同时要留意审查发票的正确性和有效性

3.5仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性

3.6必需正确刚好报送规定的各类报表，收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误

3.7库存物资清查盘点中发觉问题和差异，应刚好查明缘由，并进行相应处理如属短缺、需报废处理的（按

3.9执行），必需经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自《送货单》《选购入库单》《IQC来料检验报告》仓库进销存管理程序PMCi.o.目的为指导和规范仓库人员日常作业行为，确保物料收、发、存作业全过程受到限制，特制定本程序

2.

0.适用范围适用于公司仓库全体人员以及与仓库管理相关系的工作人员和部门

3.

0.定义无

4.

0.职责

4.

1.仓库负责物料的收、发、存及相关账目管理，确保物料账、物卡一样以及物料的品质防护、7s管理和平安工作

4.

2.PMC负责精确限制库存，包括合理消化库存、按订单需求及合理损耗请购物料和制定《生产流程单》、呆滞物料的定期处理等

4.

3.品质部负责物料品质的判定及品质事故责任的划分

4.

4.财务部负责监督仓库的账目及盘点工作

5.

0.程序

5.

1.来料处理

5.

1.

1.仓库收货员接到供应商《送货单》后，仔细核对《送货单》上之选购单号码、物料编码、物料名称、材料规格、数量、单位是否与ERP中《选购订单》一样

5.

1.2确认及点收无误后在供应商送货单上盖收货专用章及签名，并将物料存放于来料待检区

5.

1.3对于现金支付类供货，收货员在点收货及送检的同时，要通知相关的选购员打算相关货款，以节约时间

5.

1.4对于超选购订单数量交货的，供应商注明是备品的，干脆按备品处理对于超交但未明确是否是备品物料的，收料员须在送检前向选购员确认多送物料的实际状况，如不是备品，则要求选购员在24H内补下选购订单，并按正常程序办理收料手续对于24H内未完成相关补选购单手续，且没有事先向仓库特殊声明的，仓库一律把超交数量视为备品处理

5.

1.

5.物料点收后，收货员应在20分钟内完成ERP中打印《选购进货入库单》交品质部IQC检验，特急物料应在备注栏内注明，品质部应优先检验

5.

2.物品入仓

5.

2.

1.物料检验合格后由IQC检验人员在《选购进货入库单》上签字确认，注明合格数量，同时在来料上贴上合格标识（全部来料包装上均需粘贴合格标识，并填写完善标识内容），并通知收料员进行办理入库

5.

2.

2.收料员将物品从检验区移至仓库，交由仓管员办理入库；

5.

2.3仓管员在入库单上签字确认，并依据《选购进货入库单》进行数目清点及安照库存物料存储管理方法放置物料，同时登记物料卡；物料入库后，《选购进货入库单》原则上当天要在ERP中审核完成，对于每天1600以后收货的物料，可延长至次日早上1000前审核完成

5.

3.物料及产品的贮存与防护

5.

3.

1.仓库对仓库区域进行统一规划，划分不同物料的贮存区域，做好区域标识，并于库存平面图上标注，使物料摆放分类清晰、整齐明白

5.

3.2原材料仓物料，按货架分为A、B、C，每个货架，按格子位从下向上分为Al、A2o A

5、Bl、B2B5,在每一个格位，按物料的编号大小从左O至右依次排列

5.

3.

2.仓存物品帐、物、卡数据要统一，账、物、卡精确率按ABC分类原则分别应达到如下标准A类物料占物料种类510%,库存金额占7080%的物料，精确率须达100%；〜〜B类物料占物料种类20~30%,库存金额占1520%的物料，精确率须达98%；〜C类物料占物料种类2030%,库存金额占1520%的物料，精确率须〜〜达95%

5.

3.

3.物品应合理摆放，保持干爽、通风、防潮、防锈、防盗应做好相关检查与包装防护工作，发觉异样应刚好汇报并采纳相应措施

5.

3.

4.对于特殊关键物料，如电阻、LED及有冷藏要求的胶水类物品，依据《物殊物料存储管理方法》中相关的要求进行管理

5.

3.

5.仓储物品原则上堆放高度不能超过

1.7M,如特殊物料须堆超群过限高时,需做好相应的平安防护措施

5.

4.发料及物品出库

5.

4.

1.PMC部依据订单状况制定生产支配或《投料表》，经资材部经理批准后生效，发放给生产、仓库、品质等相关部门

5.

4.

2.生产部依据生产支配或《投料表》提前打印《领料表》，经权责主管审批后，在支配投产前一天交给仓库备料

5.

4.

3.仓库严格依据“先进先出”以及“批号一样”（针对LED）原则进行备料

5.

4.

4.仓库备料完成通知生产部进行领料，发料完成后由生产部门在《领料表》上签字确认，物料发料完成，管理权发生转移

5.

4.

5.辅料由运用部门提出领料申请，打印《领料表》后，经权责主管审批后到仓库申请发料，发放完成后由领料部门在《领料表》上签名确认

5.

4.

6.生产过程中如物料超损严峻需补料，由生产部提出申请,经品管部判定品质及责任后交PMC经理审核及分管领导批准后方可执行发料

5.

4.

7.生产部领料员负责管理肯定数量的物料备品，以便利产线临时性物料更换的需求针对办公用品及劳保用品，由运用部门依据实际状况提前统计运用量，原则上在每周二统一提交《领料表》给仓库备料，仓库在每周三统一发放非规定时间领取以上物品，须要经过资材部经理批准方可

5.

5.物品与产品搬运

5.

5.

1.任何物品在搬运过程中，必需对物品实施防碎、防撞击、防刮花等爱护措施（特殊是玻璃类、塑胶类、电镀件等）

5.

5.

2.搬运装载的工具，不行超负荷装载运行，必需定期（一个月）检查装载工具，保证平安性和牢靠性

5.

5.

3.详细参见按《产品搬运规范》执行

5.

6.客退品入库

5.

6.

1.对于在为客户修理过程中更换退回的零配件必需由仓库点收，经品质部检验后，合格品入库，不合格品依据《不合格品限制程序》相关规定执行

5.

6.

2.同时按本制度

5.2条款执行

5.

7.成品入库

5.

7.

1.成品装配完成后，须经品质部检验，品质部对包装好的成品进行检验,合格后填写《成品检验报告》

5.

7.

2.成品检验合格后由包装员填具《成品入库单》，由品质人员签字后交相关仓管员办理成品入库

5.

8.成品出库

5.

8.

1.成品出库时由销售部编制《销售出库单》经权责主管及财务签字确认后，通知仓库办理出货

5.

8.

2.仓储部依据核准后的《销售出库单》，仔细核对成品实物，确认产品型号、数量等无误后，办理成品发放出库详细参照《成品出货管理方法》

5.

9.物品退仓及处理

5.

9.

1.生产部须要退仓物料要填制《退料单》，经品质部检验后方可退仓

5.

6.

2.产线退料，每天在1600以后进行，物殊状况下退换料需和仓库协调

5.

9.

2.相关不合格品按《不合格品限制程序》和《报废限制程序》执行

5.

10.

1.品质部依据《进料检验规范》对来料进行检验，对达不到要求标准的物料，依据实际状况判定退货、让步接收或选择运用，并出具《IQC来料检验报告》

6.

10.

2.《IQC来料检验报告》经品质部主管签字确认后，首先会签PMC物控的看法，对于特急物料，且不涉及产品功能性品质隐患的，可以由PMC物控申请特采运用

7.

10.

3.对于需退货处理的物料，仓库在核实数量后开具《退货单》，《退货单》由品质人员签字确认后，交给相对应选购员确认退货的时间、方式

8.

10.

4.仓库依据选购确定的退货时间、方式支配退货给供应商

9.

0.附则

10.

1.相关文件

10.

1.

1.不合格品限制程序》

10.

1.

2.报废限制程序》

10.

1.

3.产品搬运规范》

6.

2.相关表单

6.

2.

1.《送货单》

6.

2.

2.《选购单》

6.

2.

3.《材料进货入库单》

6.

2.

4.《领料表》

6.

2.

6.《成品入库单》n

6.

2.

7.《成品出库单》

6.

2.

8.《关键物料清单》

6.

2.

9.《退料单》行调整发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应刚好的用书面的形式向有关部门汇报

3.8物品进仓必需凭供应人员编制的、经审核后的《选购单》及由技术部编写的《验收标准》进行核对，验证合格后，填写收料单方可进仓收料单需附有购货发票或供方送货单如短暂没有发票的要估价填写进仓单，仓库管理员仔细验收，逐一核对物品进仓

3.9原材料的转让审批手续由于业务关系须要和调整积压处理物品调出转让，由需方或个人写出理由缘由，经供应部核对报总经理，批准后由内务部开发票转让，仓库依据发票名称、规格、数量发货专项工程的各种物料，备件应由该工程负责人，负责做好支配，经主管领导审批后领用（包括自制设备及安装设备）托付加工材料及配件.1需在公司外加工的，支配审批手续完成后，先由经手人领出物料发外加工，加工后送回仓库，再由运用者领出访用.2在公司加工自制的，先由加工部门领用，加工后按工件所耗用材料填写用料单，将用料单同工件一齐退回仓库，由运用者办理领用.3发外加工工件（如模具），完工后一律要办进仓手续，然后再领用

3.10残损物品报亏手续原料、物料由于购进或堆放亏损或某些物品存放时间长腐烂，易碎品打烂，每月由仓库填报残损报亏表，写出理由上报一式三份，经总经理或总经理助理核实签名，一份交内务部、一份交财务、一份仓库自存有关仓库的账册、报表、格式要求，由财务部协同制订，能够与财务及统计的要求一样

3.11闲置物品报废的审批程序原料、物料由于存放时间过长或生产结构变更而不适用的闲置物品，其报废审批程序为综合管理部定期发出清理报废闲置物品的通知一各部门/车间按通知要求列出闲置物品清单一主管领导签名确认后送总经理办公室一由总经办统一交内务部、技术部、品管部、财务部审核一各职能部门审核确认后，呈交总经理审批一综合管理部依据公司看法统一处理闲置物品

3.12仓库管理员应对产品做好防火、防腐蚀、防污染、防潮、防超期及损坏等工作

3.13仓库现场管理必需严格依据IS09001标准要求和定置管理的要求做好各项工作

4、原材物料管理及领用制度（物料仓库）

4.1原材物料必需由选购人员经手办理进仓手续生产需用的原料、材料和协助材料、低值易耗物料及工具物品，依据生产支配须要,供应部依据仓库存量而组织选购，再由选购人员办理进仓手续（由于特殊缘由供应部不能购买的物品，也要供应部人员办理进仓）

4.2支配领用物料、燃料、材料、机件、配件等的审批手续车间、班组支配下月生产、修理工作时，要充分计算所需耗用的原、燃、材、物料、配件等，并于当月底28日（原材料、燃料23日）前编制次月《班组物料支配申报审领表》一式三份

4..

2.2班组运用的物品，由班长填写支配表并签名，交车间主任初步审核签名车间运用的原料、燃料由车间主任填写支配表并签名全部《班组物料支配申报审领表》交内务部汇总，呈交主管领导审批审批后，一份交回车间或班组，一份交供应部作为编写、审核《选购单》依据，一份交仓库核对库存量后，作为发料依据供应部依据支配表的物料总数，对比仓库存量确定选购量内务部和研发中心科研预料不到而又急用或者临时生产急迫须要的，而支配表没有填写的，必需填写《临时支配申请表》一份由运用的部门、班组、车间填写并由部门主管或车间主任加具看法，报主管领导审批，如领导外出，由办公室主任审批，再到仓库领用如仓库无此物料应将《临时支配申请表》刚好转交供应部办理相关手续购买仓库每月编制各车间、班组物料领用状况表（包括物料去向、金额）上报财务、内务部，并报总经理审查

4.3物料的发放依据和工具设卡记录物料仓依据内务部批转下来的物料支配表和临时支配表发放物料对于一些用量大的原材物料，可依据生产须要、实际耗用分期分批发放车间、班组工具领用实行设卡记录记录卡一式三个一个仓库自存，一个交车间或班组，一个个人仓库管理员依据领用工具分别在工具卡内记录登记，属车间或班组运用保管的工具，即登记在个人保管工具卡上，并且要领工具人在卡里签名

5.4物料放行的规定物料、燃料、材料、配件的放行，凭《材料出仓单》（有效期为五天）并由物料仓库盖上放行章后到门卫处办理放行《材料出仓单》开出超过五天或出公司物资无《材料出仓单》由部门/车间主管到物料仓库重新办理出仓手续

6.5不合格的货物的处理手续待检货物作为客户的财产写好标识，另外堆放，待检验合格后，才能办理进仓手续能即时检验的货物，如遇上不合格，需即时退货，并通知供应部处理

4.6物料的领用领用物料要先做好物料支配车间、班组按工作支配须要，于当月底28日前报下月物料领用支配，交内务部,再呈主管领导审批在填报领料支配表时，如属工具，要注明是班组或者个人运用，以便仓库人员做好登记工具领用实行以旧换新原来无此工具的要在支配表里注明，如遗失工具要写出缘由，视实际状况办理补领手续，遗失工具应作出适当赔偿工具分为办公用品、卫生用具、五金电工用具、生产用具属于劳保用品，由人力资源部依据劳保有关条例，结合本公司实际规定填写劳保物品领用表，劳保物品领用可以由劳保物品运用者到仓库领用领用办公用品（如笔、计算器等）的必需以旧换新（新增加除外），办公设施，如办公桌椅、办公柜、U盘、电脑配件、电风扇、电水壶等物品须到综合管理部/总监办下支配，经审批后交供应部购买，领用必需以旧换新（新增加除外）特殊状况的需经综合管理部/总监办审批方可发出

5、原料仓管理及领用制度

5.1原料车间依据生产支配及仓库库存状况合理确定选购数量，每月做支配，经主管领导审批后，由供应部组织选购必需由选购人员经手办理进仓手续

5.2原料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片，财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样合格品、逾期品、失效品、闲置品应分别建账反映

5.3原料仓库管理员对设定库存上下限的原料偏离状况应记录，并刚好向车间、供应部反映，以便刚好选购

5.4原料车间应对其车间运用的重要原材料应在整个选购、进仓、储存、领用过程中采纳代码（经同意备案）形式代替原材料名称，并对其设置库存的上下限

5.5原料仓库要严格限制各种原材料的库存量，仓库管理员必需定期进行各种原料分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良原料，要按月编制报表，分别报送车间主任提出处理看法，报送财务部审核、公司领导审批，责成相关部门刚好加以处理

5.6原料车间仓库大宗原料需过磅验重的，应由仓库管理员陪伴前往供需方认可的过磅称量机构验重，必要时供应部门或原料车间主任可另行支配其他人员和仓库管理员共同过磅验重

7.7平安及保密管理原料仓的原料统一用代码作标识原料仓本属是保密场所，除非经主管领导允许，非工作人员不得擅自进入，外来供应商,参观者更不能进入违者以违反保密条款惩罚

6、成品管理及发货制度

7.1成品管理产品、成品进仓手续、进帐、消帐程序产品、成品进仓是生产的最终一道工序，产品检验完毕，检验员在产品上打上标识后，每一批的产成品要填写产品入库单（入库单必需有检验员签名确认）将产品的名称、规格、数量，逐一写清晰，连同产品交给成品仓，成品仓依据交来的产成品和进仓单逐一点清晰，对不同规格品种要分开，不能混淆，产品入仓后，依据成品仓库管理员岗位责任制保管产品入库单一式三份，一份交回车间，一份交财务或统计，一份仓库入帐成品仓库依据产品进仓单分别对号入帐，并分类、分品种名称、规格在帐薄内登记，做到不漏记、不重记、账册、卡、物相符出仓产品消帐凭发票或送货单消帐登记外购产品成品或组成产品的配件商品的管理外购回来的产品、成品和组成产成品的配件，如弹簧以及包装物、木箱等，由成品仓管理员负责对以上外购产品数量进行验证，并通知部门/车间质检员对产品质量、规格验证合格后送仓库办理进仓手续成品仓依据每月实际出售的产品和所耗用的配件或包装箱数量，在26号填写报表一式三份，一份自存，一份交内务部，一份交财务部残损产品损亏及免费试用补偿产品手续由于陶瓷产品是易碎商品，在搬运过程及包装过程中难免会有破损打烂，依据实际状况，每月26日由成品仓填报一式三份残损单，写出缘由，经车间或部门负责人签名，一份自存，一份财务部，一份交内务部免费给客户试用的和由于某些质量缘由须要补偿给客户的产品，由销售部经理写出理由，经总经理审批后交成品仓发货，成品仓每月填报表上报（详细处理方法，按佛金刚

（2023）005号文《关于免费申领“试用样品”的管理规定》执行）成品抽样做破坏性试验或检验不合格的（报废）产品的处理品管办质检员按检验支配从成品仓抽样做破坏性试验用的产品，或外观检验时发觉的不合格的（报废）产品，由质检员填写“残损商品损失单”，品管办经理审核，由主管领导审批后，由仓库管理员交生产车间作补充其数量，生产车间不能补充的作残损处理，由内务部扣除该车间的产值（由生产车间开负数进仓单，交内务部在当月产值中扣除）成品仓帐册格式要求，财务部作详细指导，务必与财务、统计要求相一样

8.2成品发货手续成品仓要做好产品发货工作，车间生产出来的产品肯定要进仓库入帐后才能发货仓库管理员必需凭发票或送货单上的产品名称、规格、级别，同时要有检验员检验合格的放行单才能发货若客户货款末收到不能开动身票时，由销售业务人员办理，在开出送货单上签名，凭送货单和有检验员检验合格的放行单发货销售业务人员负责将产品送到客户，并要求客户在送货单上签收，交回销售部作为补开发票依据

9.3成品放行的规定成品的放行，须由成品仓管理人员依据提货单填写好《物资、产品（其它）放行条》,并盖上成品仓放行章，提货人员凭此放行条到门卫处办理放行

6.4辐棒生产车间严格限制成品的库存量，有条件逐步实行零库存；仓库管理员必需定期进行各产品分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，分别报送车间主任提出处理看法，报送财务部审核、公司领导审批，责成相关部门刚好加以处理仓库收料作业管理方法

1.

0.目的明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业方法

2.

0.适用范围本规定适用于公司仓库收料作业

3.

0.定义无

4.

0.职责:

1.

1.品质部依据《选购入库单》及《IQC进料检验规范》对相关物料进行检验，出具检验报告；

4.

2.PMC提前通知仓库当日急料需求状况，便利仓库有依次的支配物料送检工作；

5.

3.仓库负责对来料送检及支配物料入库、进账，同时处理好信息的传递工作

5.

0.内容

5.

1.操作流程.PMC依据订单交期状况对原物料区分是否是紧急物料，紧急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理.供应商或快递送货到仓后，仓库收料员第一时间依据以下规定接收货物a.首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一致；b.如送货单与实物相符，则仔细清点货物数量，确认无误后，收货员在送货单上签字,收货完成C.对于快递送货，必需当面打开包装箱，找到送货单，依据上面要求确认物品及数量无误后，在送货单上签名确认，假如物品不对，立刻征询PMC物控是否接收，假如数量不符，则在对应单据上注明实收数量d.对于没有送货单的物品，通知选购帮助处理一方面要求选购补临时送货单便利物料送检，一方面跟进选购要求供应商补正式的送货单.来料点收后，货物暂放IQC待检区，收料员要在20分钟内打印“选购入库单”，完成后把“送货单”交给相应选购员，选购员在“选购入库单”背面签字确认，以示“送货单”交接完成.“选购入库单”交给IQC人员进行物料检验，原则上物料点收后30分钟内“选购入库单”要交给品质进行检验.依据物控事先的通知，假如是紧急物料，收料员要在“选购入库单”上备注“紧急”字样，以提示IQC优先检验.IQC检验完成，针对良品，会在“选购入库单”上面加盖“QC PASS”章，收料员转移物品至仓库，交给仓管员办理入库.物料入库，即要确保物料卡、电脑账刚好更新，同时，要依据物料摆放原则做出正确摆放.物料来货信息的传递a.收料员收到供应商送货后，对于物控跟进比较紧急的物料，要第一时间口头或电话通知物控员，并优先支配送检b.对于一般正常来料，收料员按上述要求在30分钟内打印“选购入库单”送检物料,物控在ERP中依据查询“选购入库单”状况推断物料是否已交货

5.

2.激励措施.如有未按规定流程执行收货，致延迟物料送检或漏检的，或因为信息传递不刚好、不精确导致影响订单生产的，视情节轻重追究相关人员的责任

6.

0.附则:

6.

1.相关表单。