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监理工作程序、方法和制度1监理工作程序
1.1施工准备阶段质量监理工作程序1总监应组织监理人员熟悉设计文件，该设计文件须经图审部门审查批准总监办人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会，对设计文件提出意见总监应对交底会议纪要进行签认，并留存；针对设计文件的合理化建议应以书面形式提交建设单位，并留存2总监应组织专业监理工程师审查承包人报送的施工组织设计报审表提出审查意见，由总监审核，签认后报建设单位，送总承包人，并留存3如工程采取总分包，专业监理工程师应审查总承包人报送的分包单位资格报审表及分包单位的相关资料，符合规定后由总监签认备存由双方签订总分包合同4总监应检查总承包人报送的《施工现场质量管理检查记录》，做出检查结论并签认、备存5总监组织审查承包人报送的开工报审表及相关资料,具备开工条件时由总监签发，报建设单位，并备存
1.2施工阶段质量监理工作程序1设计单位提出的设计变更应编制设计变更文件建设单位或承包人提出的工程变更由总监组织审查，同意后由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件当工程变更涉及安全、环保、使用功能等内容时，须经图审部门重新审定2承包人对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，由专业监理工程师审查，报总监签认并备存3专业监理工程师对承包方报送的测量放线控制成果及保护措施、施工测量放线成果进行复验和确认，并备存4专业监理工程师对承包人报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确▼接纳分包单位进场施工工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序▼材料、构配件使用于指定部位;设备、1清除出场入库，准备移交安装单位、2项目经理部项目经理部工程质量问题事故处理基本程序单位工程竣工验收程序2监理工作方法监理工程师在施工监理过程中，本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的精神并遵守以下职业准则1公正、公平、信誉第一，为业主服务，在法律规定的范围内维护业主和承包人的利益尽职、勤恳、兢兢业业地组织监理工作2不在同一项目中既做监理又做承包人的商业咨询，不接受承包人的任何回扣、提成或其它间接报酬3不泄漏业主的秘密，忠实履行职责，对业主负责4当其认为正确的判断和建议被业主否决时，应向业主说明可能产生的后果5当认为业主的意见或判断不可能成功时，应向业主提出忠告6当证明监理的判断是错误时，应及时更正错误7当监理工作涉及到业主和承包人双方合法权益时，应按照合同规定，在授权范围内实事求是地进行处理8严格执行合同是监理工程师和全体监理人员的最基本准则9监理人员应与承包人保持正常的工作关系，做好事前、事中及事后监理10监理工程师在合同执行中要熟悉合同和设计文件，了解和掌握监理工作的重点，及时处理发生的问题H合同执行时，如果承包人提出分包工程的任何一部分，监理工程师应对分包人的资质、施工能力认真审查12监理人员不容许承包人发生不合格工程，但又不要轻易否定承包人在确保工程质量的前提下，通过技术手段获取利益的机会13监理人员与承包人在对工程质量的判断发生分歧时，应以合同文件和检测、试验资料为依据，切忌感情用事，或凭个人的看法和经验随意做出决定14监理工程师发现工程质量将受到危害时，应迅速地先通知承包人，然后采用劝告、提示的方法引导承包人进行纠正；如果承包人不听劝告继续施工时,必须果断地指令暂停施工，进行检查15质量的优劣要以试验和检测数据为依据，还应按规范要求对检测和试验数据进行综合评价后才能做出结论16监理工程师在计划监控中仅指出承包人进度滞后是不够的，还必须有充分的根据去论证并令承包人信服，促使承包人采取措施加快进度17工程计量时，监理工程师应切忌“计量一切合同内合格的工程是承包人的职责，而复核这一工作则是监理人员的职责”18监理工程师或监理员必须定期地、最好每周一次检查和记录承包人的人员变动和工地情况，以及材料和施工机械运转情况19监理工程师在给承包人指令时一定要谨慎非合同内的事项在未与业主、承包人协商前不要发出指令，因为承包人没有义务接受合同规定以外的其它指令20监理工程师不能行使业主授权范围以外的任何权力21每日做好监理日记，掌握工程动态3监理工作制度
3.1工程验收管理制度
3.
1.1目的规范监理行为，督促工程验收
3.
1.2执行本制度的原则1符合承建合同文件的要求；2验收程序及要求符合当地政府的管理规定；3验收工作符合有关现行的规范、规程及验收评定标准要求
3.
1.3监理验收工作分类1）组织单元（分项）工程验收；2）组织分部工程验收；3）协助业主组织专项工程验收；4）组织单位（单项）工程竣工预验收；5）协助业主组织单位（单项）工程竣工验收
3.
1.4组织单元（分项）工程（检验批）验收1）专业监理工程师（项目总监）负责组织；2）收到施工单位的验收申请表，迅速组织验收；3）隐蔽工程必须在隐蔽前验收；4）施工项目技术负责人、班组长、质检员和有关监理人员、业主代表参加;5）需要质监部门和其它单位参加的，提前通知；6）核查质量验收记录表；7）组织验收的专业监理工程师（监理员）签章；8）监理员签字的项目总监必须签章确认；9）不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报监理部和业主
3.
1.5组织分部（子分部）工程验收1）项目总监拟发预控函件，督促施工单位完善收尾，备齐资料、注意事项;2）项目总监负责组织；3）收到施工单位的验收申请表，三个工作日内组织验收；4）专业监理工程师编写监理工作总结；5）参加单位业主、监理、设计、勘察、承包商，质监单位监督；6）负责验收会议纪要；7）核查分项分部（子分部）工程质量验收记录表；8）相关单位签字盖章后，项目总监审查，合格后签字盖执业章；9）需要公司签章的，报公司签章;10）不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报监理部和业主
3.
1.6协助业主组织专项工程验收
1、项目总监在专项工程收尾阶段，向业主拟发预控函件，提醒业主专项验收的工作；
2、项目总监组织专项工程预验收；
3、收到施工单位的验收申请表，三个工作日内组织预验收；
4、专业监理工程师编写监理工作总结；
5、参加单位业主、监理、承包商、设计；
6、专项验收由业主组织，项目总监协助；
7、相关监理人员参加验收；
8、业主委托，负责会议纪要；
9、专项验收记录表由项目总监签字盖执业章；
10、预验收通过后，由业主报政府主管部门；
11、验收问题的整改跟踪落实
3.
1.7组织单位（单项）工程预验收
1、项目总监应在验收前拟发有关验收事项及督促承包商工作的预控函件；
2、项目总监负责组织；
3、收到施工单位的验收申请表和竣工报告后，五个工作日内组织验收；
4、填写验收申请表的监理工程师意见；
5、参加单位业主、质监站、监理、承包商、设计、勘察；
6、资料核查；
7、各专业分组检查；
8、检查情况汇总，会议通报；
9、负责验收会议纪要；
10、核查竣工报告，项目总监签章后报公司签章;保工程质量的措施，如深基坑支护、模板支拆、大体积碎浇筑、碎结构实体检验、特殊结构的予埋、予留等；审核同意后予以签认，并备存
（5）当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料（包括专题论证材料），审定后予以签认，报建设单位，并备存
（6）施工质量控制
①工程采用的主要材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备应由承包人报验，凡涉及结构安全、使用功能的有关材料、试块、试件应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，由专业监理工程师签认备存，并按监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例（30%）见证取样，强制性抽检对未经监理人员验收或验收不合格的原材料、构配件等，专业监理工程师应签发监理通知单，不准使用在工程上，并备存检测试验报告须由有相应资质的检测试验单位出具
②按监理实施细则（方案）中设置的控制点、检查点、仃止点进行工序间、各专业工种间的交接检验，由专业监理工程师在平行检验的基础上签认备存
③对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序施工完成后难以检查的重点部位，监理员应进行旁站，并做好旁站记录；专业监理工程师对承包人报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行核查、认可经平行检验符合要求后予以签认、备存
④监理人员在旁站、巡视过程中，发现现场不合格的原材料、构配件，施工操作人员违规操作，有违反强标、强条等行为应及时制止，令其改正；制止无效或因其他情节严重者，应下监理通知单，经查验确已改正，方可对监理工程师通知回复单签认，二单一并备存
⑤如发现施工存在重大质量隐患，总监应及时下达停工令，要求承包人停工整改，经复查合格后，由总监签署复工报审表，停、复工宜事先向建设单位报告
11、向承包商发整改通知；
12、整改通知的跟踪落实；
13、不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报监理部和业主
3.
1.8协助业主组织单位（单项）工程竣工验收
1、项目总监须向业主和相关单位拟发预控函件指明竣工验收前应具备承包商的《竣工报告》，设计、勘察单位的《质量检查报告》，监理单位的《工程质量评估报告》，承包商应提供的《工程质量保修书》；
2、业主组织竣工验收；
3、协助业主制定竣工验收的内容、组织程序、参加单位；
4、协助业主按合同确定验收依据和标准；
5、项目总监主持编写监理成果报告，签章后盖公司技术文件章；
6、项目总监填写工程质量评估报告，签章后盖公司行政章；
7、项目总监主持编写验收会议发言稿，报监理部和总工办审批；
8、总监负责监理资料的整理归档；
9、项目总监核查业主填报的“建设工程竣工验收条件核查表”，齐备后签章报公司盖行政章；
10、项目总监负责验收问题的整改跟踪；n、项目总监落实监理合同内监理费等款项的回收，否则，不得在竣工验收报告上签字盖执业章；
12、项目总监审查竣工验收报告；
13、竣工验收报告签章的顺序业主、设计、施工、项目总监、公司；
14、不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报监理部和业主
3.2签证管理制度
4.
2.1目的加强工程各类签证的管理，防止各种可能错误发生
5.
2.2技术签证
1、所有的分部分项工程验收，由总监或总监代表安排监理部至少二名监理工程师进行，并由验收的这二名监理工程师签署验收意见，其它人代签无效
2、分部工程验收由总监或总监代表会同其它有关单位进行，由总监或总监代表签署验收意见，其它人代签无效
6.
2.3经济签证
1、合同内经济技术签证，由总监或总监代表负责组织单位验收，并根据合同等文件签署验收意见；
2、合同外经济技术签证由建设单位代表组织相关单位的人员验收，总监或总监代表参加验收，并根据合同及实际情况签署验收意见
7.
2.4现场计量会签任何现场计量，除业主、承包人等有关人员参加外，监理人员必有驻地监理人员计量监理工程师至少两人参加进行测量和签认
8.
2.5工程款支付签审每期工程款的支付报监理人员后，必须由驻地监理人员的审核，计量工程师的审查已完工工程质量检查签认，由总监理工程师的审批后再报业主批准
9.
2.6监理工程师签证时注意事项
1、签证依据明确、各项前提条件均需满足、附加资料完备；
2、每月3日前，监理机构将《签证汇总表》报业主、公司，发送承包商所有技术签证上交公司；
3、签证申报、审批程序符合相关合同及《工程管理配合细则》的约定；
4、签证语言和签章准确、规范；
5、所有经济技术签证须由项目总监签发；
6、监理人员调离开工地后的签证无效；
7、合同内签证须在一周内审批完成；
8、签证须项目总监和相关监理人员签字有效;
9、技术签证须真实、准确、规范
3.3工程会议制度目的定期、高效地处理和协调与工程项目建设相关单位提出的有关事宜,规范现场监理服务
3.
3.1第一次工地会议
1、目的工程项目尚未全面开展，履约各方相互认识，确定联络方式，检查开工前各项目准备工作是否就绪，并明确监理程序的会议
2、时间是在工程项目总监理工程师下达开工令之前举行
3、参加人业主或工地代表、总承包单位负责人或授权代表、监理单位项目监理部各专业监理工程师及工作人员参加也可以邀请政府监督部门及分包单位、有关设计人员参加
4、会议主持人项目总监理工程师和业主或工地代表联合主持
5、会议内容
（1）介绍业主、总监理工程师、总分包单位人员，明确组织机构
（2）检查总承包单位的动员情况，履约保证金、进度计划、保险、组织（人员、工料、机具等）
（3）业主对合同的履约情况（如资金、投保、移交工地、图纸等）
（4）监理工程师动员阶段的工作情况（如机构设置、人员配套、职责分工等）及提供工作条件（如办公室、通讯、食宿等）
（5）明确监理例行程序
①原材料（设备）报验程序
②工程质量报验程序
③设备加工订货、报验程序
④搅拌站、试验室资质审查
⑤工程计量、工程支付款申报程序
⑥经常性工地会议召开的地点、时间、会议议程等
3.
3.2工程例会
1、项目总监主持召开；
2、按约定时间召开工程例会，特殊情况可适当调整；
3、会前发送《监理通讯》至参加会议各单位通报上周工程质量、进度、投资、安全文明施工等情况；
4、工程例会时间间隔为一周；
5、监管多个项目的专业监理工程师必须参加所监管项目的工程例会；
6、其他事项参照《河北省施工监理规程》
3.
3.3专题会议
1、项目总监或业主主持召开；
2、如遇紧急处理一般问题，由专业监理工程师主持召开；
3、如需监理部、总工办参加会议，项目总监须提前通知；
4、需业主代表参加会议，须提前通知；
5、需承包方负责人、分包方负责人参加会议，须提前通知；
6、需设计人员参加会议，须提前通知；
7、需政府行政主管部门参加会议，须提前通知；
8、如需专家参加会议，须提前通知，并向业主明确费用
3.
3.4经常性工地会议
1、目的研究工程计划、工程质量及工程款支付等和其他有关事项
2、时间每周召开一次
3、参加人业主授权代表、施工单位、工程项目经理及有关项目专业工程师及项目监理部各专业监理工程师，需要时，还可以邀请有关单位参加
4、主持人项目总监理工程师或总监代表
5、会议主要内容:
（1）对上次会议纪要的确认和对上次会议决议的执行情况进行检查
（2）工程进展情况分析和对下月（或下周）的进度计划预测
（3）施工单位投入人、机、料的情况
（4）工程质量、加工订货、材料供应及质量情况
（5）有关技术问题
（6）工程款支付、业主或工地代表对工程提供有关要求以上会议内容均应形成书面文件并经与会各方认可，发给与会单位其记录内容
①会议地点及时间
②参加人姓名、职务及他的代表单位
③会议中的发言主要内容
④会议事项
⑤会议决议事项由何人、在何时间执行和完成
3.
3.5现场协调会
1、在整个施工活动期间，应根据具体情况定期或不定期召开不同层次的施工现场协调会
2、会议只对近期施工活动进行证实、协调和落实，对现有的施工质量问题及时予以纠正，对其他大问题只是提出进行讨论，另行召开专门会议或在工地会议上进行研究处理
3、会议由总监理工程师主持，承包人或代表出席，监理及施工人员可酌情参加
3.
3.6验收会议
1、协助业主组织专项、单位（项）工程竣工验收；
2、专业监理工程师负责组织分项工程验收；
3、分部工程和竣工预验收由项目总监主持；
4、项目总监委派专人负责分部（专项）、竣工初步验收、竣工验收会议纪要整理；
5、其它内容参照《工程验收管理制度》
3.
3.7会议纪要整理会议纪要由项目总监（或其代表）指定专人记录、编写
3.
3.8会议纪要的审定、签发
1、会议纪要的签发时间不得迟于会议后一个工作日；
2、如业主提出对会议纪要提前确认，须提前报业主；
3、如项目总监认为需业主提前确认，须提前报业主；
4、会议纪要由项目总监（或其代表）签发、审核
3.
3.9会议纪要的确认
1、会议纪要的确认方式在《工程管理配合细则》中约定；
2、会议纪要须单位盖章确认须在《工程管理配合细则》中约定；
3、如政府部门要求参会单位盖章确认，须参会单位盖章确认；
4、涉及重大经济、技术、安全及进度、事故处理、争议调解等问题的专题会议纪要由与会各方签字（章）确认；
3.
3.10会议纪要的存档按《资料管理制度》收集、整理，定期上交公司资料室存档
3.
3.11会议纪要的跟踪
1、项目总监（或其代表）派人跟踪会议实施情况；
2、项目总监（或其代表）填写《会议跟踪情况表》
3.4总监理工程师负责制度总监理工程师是监理单位派驻现场的监理行为主体，他必须对工程全面工作包括质量、进度、投资、资金等控制目标全面负责，特别是对质量目标要实行终身负责制这样才可以使总监理工程师真正对质量负起应尽的责任从而努力提高项目监理部的质量管理意识，从思想上重视质量，行动上检查质量总监对质量控制应负责的岗位工作如下:
1、主持编制监理规划，审批监理实施细则
2、参与业主与承包商谈判工程承包合同，审核承包单位选择的分包单位，并提出建议，由业主批准
3、审批承包商提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划
4、主持第一次工地会议，签发进场通知、合同项目开工令、暂停施工通知、复工通知
5、签发各类付款证书
6、签发变更和索赔的有关文件
7、签署发送给承包商的重要信函
8、审核合同变更与附加工程项目，并提出建议，由业主批准后实施
9、受业主委托处理索赔、违约和特殊风险事件，并向业主提出报告
10、审核工程延期和延期补救措施，并经业主同意后实施
11、审定工程缺陷补救措施，并报业主同意后实施
12、协调项目监理工程师之间和承包商之间的关系，并主持生产协调会议
13、签发工程竣工验收凭证、组织编制竣工报告
14、签发工程移交证书和保修责任终止证书
15、签发监理月报、监理专题报告、和监理工作报告
3.5专业监理工程师岗位责任制度各专业监理工程师必须根据本工程的特点，设置质量预控点，并编制旁站监理计划，报总监批准后，按计划进行旁站监理各专业监理工程师在旁站监理过程中，必须督促施工操作人员按操作规程和批准的施工方案进行施工和操作，发现违规行为，立即令其整改各专业监理工程师对本专业和本岗位的工作负有全面责任，对本专业的质量负有终身责任为此，对各专业监理工程师的岗位职责明确如下:
1、参与编制监理规划，编制监理实施细则
2、预审承包人提出的分包项目和分包人
3、预审承包人提交的施工组织设计、施工措施计划、施工进度计划和资金流计划
4、预审或经授权签发施工图纸
5、核查进场材料、构配件、工程设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况
6、审批分部工程开工申请报告
7、协助总监理工程师协调参建各方之间的工作关系按照职责权限处理施工现场发生的有关问题，签发一般监理文件
8、检验工程的施工质量，并予以确认或否认
9、审核工程计量的数据和原始凭证，确认工程计量结果
10、预审各类付款证书
11、提出变更、索赔及质量和安全事故处理等方面的初步意见
12、按照职责权限参与工程的质量评定工作和验收工作
13、收集、汇总、整理监理资料，参与编写监理月报，填写监理日志
14、施工中发生重大问题和遇到紧急情况时，及时向总监理工程师报告、请/JN o
15、监督承包商按合同文件及有关技术规范、技术标准和设计图纸进行施工,监督施工程序和施工进度
16、组织编写本专业工程项目的施工监理大事记
3.6监理员岗位职责制度
1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；
2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录;
3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；
5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；
6、做好监理日记和有关的监理记录
3.7原材料检验及报审制度工程采用的原材料，半成品的质量好坏，直接关系到工程的质量好坏工程原材料质量的控制是质量目标控制的重要环节；为此对于本工程的进场材料，必须按规定进行外观检查，资料确认；理化检测和试验同时要坚持材料、半成品报审制度；具体工作如下
4.
7.1控制目标工程所用原材料、构配件、成品、半成品及设备（以下简称原材料）质量必须满足工程承包合同规定和现行的国家标准
5.
7.2控制依据主要是有关原材料产品的技术标准、实验方法和标准，验收和质量证明书的标准和规定；合同明确规定的质量要求；对新型建筑材料，依据技术检验部门关于其技术性能的鉴定书
6.
7.3控制方法
1、检查承包商对原材料订货、采购、包装、运输、堆放、储存、保管及加工，使用各环节的质量保证体系，质量保证体系不落实，监理部不签发开工令;
2、监理部原材料质量控制职责，由监理员、专业监理工程师、总监理工程师各自承担相应职责在编制监理细则（规划）时，要有原材料质量控制检验具体规定；
3、承包商在材料、构件、设备订货前应按业主要求提供样品、生产厂家生产许可证，产品说明书、价格等，并在签署订货合同之前获得业主书面许可；
4、专业监理工程师（监理员）应对每批材料验收后，填写《原材料验收记录》，列出专业材料项目名称、规格、数量、每批生产厂家、出厂日期、进场日期、数量、使用部位、合格证、检验报告及认证书资料、验收人员等；
5、工程所用原材料的质量，必须经监理人员确认合格后才能使用，在确认时，首先总体检查材料的质量和规格，检查材料出厂合格证，检验报告等质量证明文件，并与样品和现场实物相对照；
6、对于实施认证管理的产品水泥、混凝土外加剂、塑料管材管件等，要检查有效的建材产品使用认证书，证书上必须有发证机关、生产企业、经销企业盖章的证明文件，需提供监理人员原件和复印件，经核实无误后退回原材料承包商办理城建档案资料，监理审核原件时应在原件表明审核时间；
7、对质量不合格、资料不全、技术指标不明确、未达到合同规定的质量要求或标准要求、实物与资料证明不符、包装标志不清而不能确认的材料，不予认证，并指令承包商或材料供应单位限期运出现场，并在监理人员见证之下退场;
8、承包商擅自使用未经监理人员认证的工程材料，或者擅自替换、变更材料，监理部应下达停工令，责令整改；
9、原材料进场时，先由承包商自检材料的规格数量和质量证明文件，然后承包商根据要求填报“审批表”，并附上表上所规定的附件，附件应提供原件，如原件数量不足，有相同的复印件或只提供复印件者应提供原件核对；
10、监理人员根据9条承包商提供文件资料进行确认，并进行抽检，进行取样抽检和见证送检要求抽检材料，只有经抽检合格、将有关抽检材料报监理核准后方准使用
3.8工程质量事故处理制度监理工程师应分析影响质量的因素和环节，主动采取预控措施,进行全方位,全过程的动态控制，防止发生质量事故
⑥对工程质量事故的处理应按质量事故处理程序进行总监办应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收；总监应及时向建设单位和监理公司提交质量事故的书面报告，并将事故处理的完整资料专项整理归档7施工质量验收程序和组织
①检验批质量检验抽样方案可由承包人和专业监理工程师共同确定，但在同一分项中，其抽样方案应该统一
②专业监理工程师收到检验批报验单后，认真审核由项目专业质检员填写的《检验批质量验收记录》，组织项目专业质检员等进行验收，并按监理实施细则中确定的比例进行平行检验，符合规范要求，则填写验收记录，明确验收结论并备存如该检验批验收未通过，则下发监理工程师通知单，按“统一标准”进行处理
③分项工程质量应由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收对所确定的且已验收过的检验批不漏不重、备存
④分部工程应由总监理工程师组织承包人项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基基础、主体结构分部的勘察设计单位工程项目负责人和承包人技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收
⑤分部工程的各分项工程必须验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整；地基基础、主体结构和重要的安装分部工程有关安全、功能性检测结果应符合有关规定；对于观感质量验收中“差”的检查点应返修处理；且做出记录、备存
⑥单位工程达到竣工验收条件，总监办收到承包人的工程竣工报验单后，总监应组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业的工程质量进行全面检查，对需要进行功能性试验和功能性检测的工程项目应督促承包方及时进行，并视情况请建设、设计单位共同参加，并认真审查试验报告如果发生重大质量事故，项目总监应立即报告公司领导；并按国家和河北省有关规定及时组织调查处理，尽最大努力消除事故产生的缺陷，满足使用功能要求一般质量事故由项目总监责成专业监理工程师组织调查、处理
3.
8.1工程质量事故一般应按下述程序处理1项目总监发出通知，必要时发出暂停指令，要求承包商采取措施，防止事故的扩大或蔓延，并按有关规定逐级报告至政府有关主管部门2项目总监组织施工、建设、质监、设计单位展开事故经调查和分析，研究初步处理方案
①确定事故范围、性质；
②分析事故产生的原因；
③评价事故产生的原因；
④确定事故对工程质量的影响；
⑤研究事故初步处理方案；
⑥责成承包商写出质量事故调查报告，提出初步处理方案3项目总监组织施工、建设、质监、设计单位审查质量事故调查报告，确定处理方案
①确定事故是否需进一步调查必要进委托专家鉴定；
②分析论证确定事故处理方案必要时邀请专家论证、评估；
③如果需要应委托承包商写出详细的质量事故处理实施方案；
④责成承包商写出详细的质量事故处理实施方案；4项目总监审批承包商报送的质量事故处理实施方案，组织专业监理工程师跟踪检查、监促5承包商处理完毕，经监理单位检查符合要求，应提交完整的质量事故处理资料，包括监理工程师通知、指令、报告、检验试验资料、照片等工程技术文件，并提交质量事故处理报告，请项目总监组织验收6项目总监组织业主施工、设计、质监单位进行检查，做出质量事故处理鉴定结论，各方签署验收意见7对已发出暂停指令，项目总监应发出复工指令，让承包商恢复施工
3.9设计交底与图纸会审制度
1、为充分领会设计意图、掌握工程特点、施工难点、解决施工图的差错、矛盾及相互之间的衔接性问题，提高设计质量，特制定本制度
2、设计交底与图纸会审由项目总监组织，业主现场代表、承包商现场负责人及技术负责人、设计人员、专业监理工程师参加并邀请质监部门等参加重点工程的图纸会审应通知公司总工程师、工程监理部、总工办参加
3、设计交底与图纸会审应在工程开工以前进行分阶段或分批出图的工程，应根据设计、现场施工的具体情况，分次或分专业组织设计交底与图纸会审，
4、当发生重大设计变更，或三分之一以上的设计图纸改版，局部结构加固，处理质量事故时，项目总监应重新组织设计交底与图纸会审
5、在图纸会审前，项目总监应分专业组织各专业工程师审图，明确责任分工和配合协作要求，做好会审准备
6、项目总监主持设计交底与图纸会审会议，首先请设计单位进行技术交底，介绍设计构思意图及所要达到的效果专业设计概况及特点，施工要求与建议,特殊技术措施等；之后回答各方提出的问题
7、项目总监安排专业监理工程师负责记录，并于会后协助承包商整理形成《设计交底与图纸会审记要》会审记要应在两周内正式签署盖章后送发各方
3.10监理T作检查制度为了检查和控制公司监理工作质量，提高监理服务水平，特制定本制度公司主管副总经理负责全公司工作质量检查项目总监负责各自项目监理部各专业监理工程师监理工作质量的检查
3.
10.1公司检查
1、公司机关科室和项目监理部执行规章制度明确的职能、职责状态
2、项目监理部执行监理规划的工作质量状况
3、相关法律、法规、规程、规范和技术标准的管理状况
4、建设监理合同履行状况和监理档案、文件、资料的标准化管理
5、正常情况下，每年进行两次例会检查填写《在建工程建设监理质量检查表》并写出《检查报告》，根据需要，可增加例会或特殊检查
3.
10.2项目监理部总监检查
1、项目监理部总监每月检查一次专业监理工程师监理日志，及时检查值班记录并签认
2、项目总监每日检查一次专业监理工程师巡检，平行检和旁站监理执行情况，查阅旁站记录，检查情况记录在监理日记上
3、专业监理工程师质量管理记录、表格填报要清晰、准确、及时、收发文记录要清晰
4、每星期召开一次项目监理部工作会，检查工作，做好纠正和预防工作和，记好会议纪要
3.
10.3监理业绩评价
1、监理实施过程中，通过监理工程会和例会、总结、检讨前期工作，及时改正不足，提高工作质量
2、通过公司每年两次监理工作质量检查和评分以及公司对各项目监理部的检查，了解各项目监理工作质量状况
3、建设工程竣工移交后，通过监理总结，检查监理工作优劣，通过监理业务手册，获取业主和政府部门对监理工作检查评定
4.H施工组织设计审核制度总监理工程师组织各专业监理工程师认真审查承包人提交的与各自有关的施工组织设计，施工组织设计的审查内容:1施工方案是否切实可行，审核保证工期和质量的技术组织措施的可行性、合理性、能否满足设计和规范要求，施工进度计划与施工方案是否协调和合理2有无保证施工进度的可靠措施和方法3有无可靠的保证工程质量的技术和组织措施4有无重点分部分项工程的质量控制方法5有无保证工程质量而制定的质量预控措施及方针对工程质量通病而制定的技术措施6总监理工程师汇总各专业对施工组织设计的审查意见7承包人磋商施工组织设计的审查意见8召开施工组织设计审查会议，会议应由设计单位、建设单位、承包人、质检站、各专业监理人员参加9形成正式书面意见，由总监理工程师签发
5.12工程开工申请审批制度
6.
12.1工程动工前的检查工作1施工现场“三通一平”情况；2施工设备、机器具、工程设备、材料进场情况；3材料堆放，材料加工场地准备情况；4施工技术，管理人员及上岗工人进场情况；5工程放线测量记录中的坐标、标高、高程及有关尺寸的检查、复核工作情况
3.
12.2工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计方案报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位;
3.
12.3专业监理工程师应按以下要求对施工单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对施工单位报送的施工测量成果报验申请表予以签认1检查施工单位专职测量人员的岗位证明，及测量设备检定证书；2复核控制桩的校核结果，控制桩的保护措施以平面控制网，高程控制和临时水准点的测量成果组织有关单位参加图纸会审和技术交底，签发经有关单位签名的“图纸会审记录”和“技术交底记录”；审核工程材料、设备等报验申请，到现场检查工程材料、设备的型号、规格、数量、出厂合格证、质量检验证明以及有关技术文件等，交检查审核结果报告项目总监理工程师；项目总监理工程师审批并签发工程开工报告，并报送建设单位
4.13隐蔽工程检查制度
1、严格执行工程监理制度，隐蔽工程自检合格后及时通知监理工程师检查签认后方能隐蔽
2、严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，对工艺流程的每一步工作内容要认真进行检查，使施工规范化、合理化
3、所有工程材料应实现进行检查，严格把好原材料进场关，不合格材料不准验收，保证使用的材料全部符合工程质量的要求，消除外来因素对工程质量的影响
4、做好质量记录质量记录与质量活动同期进行，内容要客观、具体、完整、真实、有效，条理清楚，字迹清晰，各方签字齐全，并有可追溯性由施工技术员、质检员、测试人员或施工负责人按时收集并保存，确保本工程全过程记录齐全
5、严格执行隐蔽工程检查程序凡需覆盖的工序完成后即将进入下道工序前，均应进行隐蔽工程验收项目经理部专职质检人员跟班检查验收，未经监理工程师的批准，不得进入下一道工序施工，监理工程师认为已覆盖的工程有必要返工检查时，质量管理工程师和施工员应积极配合并作好记录
3.14设计变更制度
3.
14.1设计变更原则1设计变更管理执行“先审批、后实施”原则2未经批准先行实施的设计变更，应视为无效变更，影响使用功能时，要求施工单位按原图返工处理3设计变更应说明变更原因、变更依据、方案论证、工程量和费用变化；签字齐全的设计变更通知单方可生效，所有签字均需注明签署日期4紧急情况的设计变更，可按管理权限采取其他方式审批，再按照规定程序办理工程变更审批手续，但应附详细情况说明5设计变更联系单和设计变更通知单
3.
14.2设计变更监理审核要点1在建设单位组织的有设计单位和施工单位参加的设计交底会上，经施工单位和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的都属于设计变更，应按设计变更流程执行2施工承包单位在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理；因而发生的设计变更3工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等在征得设计单位的同意后出设计变更4施工承包单位在施工过程中，由于施工方面、资源市场的原因，如材料供应或者施工条件不成熟，认为需改用其他材料代替，或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更，按流程经各方签字同意可作为设计变更
3.
14.3变更原因审查时应注意以下几点
（1）确属原设计不能保证工程质量要求，设计遗漏和确有错误以及与现场不符无法施工非改不可
（2）一般情况下，即使变更要求可能在技术经济上是合理的，也应全面考虑，将变更以后所产生的效益（质量、工期、造价）与现场变更往往会引起施工单位的索赔等所产生的损失，加以比较，权衡轻重后再做出决定
（3）工程造价增减幅度是否控制在总概算的范围之内，若确需变更但有可能超概算时，更要慎重
（4）设计变更应简要说明变更产生的背景，包括变更产生的提出单位、主要参与人员、时间等
3.15施工测量复核制度监理工程师向承包人移交工程测量资料，承包人应进行工程测量复核工作，在测量复核过程中，应补设和固定永久性标志，并将复测结果报监理工程师审查，然后承包人进行工程定位和放线承包人应根据监理工程师批准的格式，于当日或次日向监理工程师提交工程放样和施工测量记录，监理工程师应组织复测，当监理工程师发现测量和放样有问题时，承包商应返工复测
4.16施工进度计划的动态监控制度工程进展过程中，由于施工单位机械、人力的变化，以及资金管理、气候条件等因素，实际往往达不到计划进度要求因此要不断对进度计划进行调整或修订，以便更好地对进度进行控制
1、关键线路的调整当关键线路上某项工程的施工时间超过计划时间，这意味着整个工期将延长,这样进度计划调整便有困难这种情况下，监理工程师应要求承包人修订或制定新的计划，这种修订首先要注意影响关键线路的那些非关键线路的调整，以使有足够的人、财、物保证关键线路上工程能按期完成
2、非关键线路的调整当非关键线路上实际进度和计划进度有偏差时，计划也应调整这种调整只是局部调整，监理工程师可以同意非关键线路上的工程延期，但这种延期不能影响关键线路
3.17投资监控制度监理进场后立即督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算台帐资料并随时补充变更设计预算资料经常掌握投资变动情况，按期统计分析对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大的投资工程，监理应及时掌握并报业主，以便控制投资
4.18项目监理部的内部工作制度
（1）内部工作会议制度总监理工程师应经常组织本项目人员开碰头会，以解决在监理过程中遇到的问题，加强内部的协调，纠正工作中的不良倾向，加强监理人员的业务学习
（2）建立项目监理部的岗位责任制度监理人员要明确分工，做到职责与能力相统一，权利和责任相统一
（3）建立交接班及考勤制度对于施工期间，监理人员的更换，必须做好交接工作，并办理交接手续，及时向业主及承包人说明
（4）项目监理部重大问题向单位领导汇报制度对于本项目监理工作中的重要文件或重大技术方案应及时向单位领导汇报
（5）对外行文审批制度行政性文件必须经文档管理工程师审核后，报总监理工程师签发；技术性文件必须经专业监理工程师审核后报总监理工程师签发；财务性文件必须经计量工程师审核后报总监理工程师签发
（6）往来文件收发制度凡收到的文件均应分类、编号，并记入收文本，设计、承包人、建设单位及上级主管部门的来函应按专业编号由设计单位发出的设计修改文件，由承包人报送的材质与产品检验单，施工试验报告、施工记录、隐蔽记录、基础、水电安装记录、工程质量检验评定资料、竣工验收资料、会议纪要、洽商记录、竣工图等均需一式两份，施工完毕后，一份交建设单位，一份整理归档凡由公司和监理工程师发出的文件均需按日期分类、编号，并记入发文本，发往上级单位、建设单位、承包人的文件应按专业编号所有收文均应归档，所有发文均应存档收发文件应统一放置，按收、发文日期顺序登记填写，收发文件必须有签字手续收文收件人及保管人签字，发文由发往单位的有关人员签字
（7）技术、经济资料及档案管理制度建立文件管理制度，项目监理部应根据本项目的实际情况建立文件管理制度,该制度应明确
①文件的目录（标识）建立；
②文件的日常管理（台帐）；
③重要文件的编制及使用说明文件的归档，监理文件共分三大类行政档案、财务（支付）档案、技术档案
①行政档案包括监理工程师与业主之间来往的函件，监理工程师与承包人或指定分包人之间来往的函件、书面协议、申请批复、会议记录；监理工程师与技术专家之间来往的函件，监理机构内部来往的函件，请求报告，报告的批复，监理工程师与第三方之间的来往函件、协议，工程监理月报
②财务（支付）档案承包人提出的延期索赔申请以及批准的延期时间和索赔的费用，承包人提出的计日工计划以及批准计日工计划和单价，承包人提出的价格调整申请以及批准的价格调整指数，额外或紧急工程的费用计算，设计变更批准的费用计算，各类支付证书，保险单及支付款收据，其他的费用支付证明，工程进度款月报
③技术档案开工及停工指令、工程图纸、变更设计图纸、现场指令、检查记录、验收记录、竣工图纸文件的备案及移交
①对日常监理工作中的重要文件、重大技术方案，项目监理部应报公司备案，包括项目建议书、施工招标文件、监理规划及细则、监理报告、例会纪要、技术方案、支付报表、工程竣工证明、工程结算证明、监理总结等
②工程竣工后，项目监理部应将本项目所有监理档案向公司资料室正式移交，并办理移交手续
3.19监理月报制度监理月报由总监理工程师组织编制监理月报应包括以下主要内容1本月工程概述；2本月工程形象进度a.本月实际完成情况与计划进度比较；b.对进度完成情况及采取措施效果的分析3工程质量a.本月工程质量情况分析；b.本月采取的工程质量措施及效果4工程进度款情况a.工程量审核情况；b.工程量审批情况及月支付情况；c.工程款支付情况分析；d.本月采取的措施及效果
⑦经总监办对竣工资料及实物全面检查、验收合格后由总监签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告
⑧单位工程质量竣工验收应由建设单位组织，以建设单位为主，其余四方责任主体参加的验收组具体实施；市工程质量监督机构全过程监督
⑨在竣工验收时，对功能性抽查、观感质量验收中提出的工程缺陷，在不影响交付的前提下，经各方协商，由承包方在验收后的限定时间内完成，专业监理工程师应跟踪督促、检查，认真做好记录备存⑩总监在填写《单位工程质量竣工验收记录》表中“验收结论”前，对承包人填写的验收记录要认真审核，是否真实，是否与监理核查的情况相符合；“综合验收结论”由参加验收各方商定，建设单位填写、备存⑪监理文件汇总、归档时，监理月报、监理会议纪要中有关质量问题；不合格项目的通知;质量事故报告及处理意见;质量评价意见报告；除提交建设单位、城建档案部门外，总监办亦须归档，长期保管8验收备案与保修阶段质量监理工作程序
①总监办应协助建设单位办理竣工验收备案工作，并督促其制作、镶嵌竣工标识牌
②在质量保修期限内，随时为发包人提供必要的服务
（5）本月参建方施工活动资料
（6）本月参建方提出的问题及监理方答复
（7）监理方活动资料，处理问题简述及统计
（8）本月各方（建设单位、设计单位、承包商等）和项目监理部发、收文及处理结果
（9）本月监理工作简报a.对进度、质量、工程款支付安全文明施工监理等方面情况的综合评价；b.本月监理工作情况；c.有关本工程的意见和建议；d.下月监理工作重点
（10）安全文明施工监理月报
（11）工程照片监理月报内容力求文字简练，对上述月报内容叙述完善，图文并茂，文字应用计算机打印对当月工程项目重大活动（首次例会、开工、交工、领导视察）及关键部位质量，现场安全文明施工动态等应在月报中及时反映监理月报在下月随同项目考勤表报公司及建设单位
3.20旁站监理制度旁站监理是指监理人员在工程施工阶段,对关键部位、关键工序的施工质量、施工安全实施全过程现场跟班的监理活动总监理工程师应当制订旁站监理方案，结合本工程的特点，确定本工程的旁站监理的范围、内容；项目的旁站监理方案应送业主和承包商，并抄送质量监督机构承包商根据项目监理部编制的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时书面通知项目监理部项目监理部接到承包商的书面通知后，应安排专业监理工程师或监理员按时到现场实施旁站监理工作旁站监理人员的主要职责
1、检查承包商现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备情况；
2、现场跟班监督关键部位、关键工序执行施工方案及工程建设强制性标准情况；
3、检查进场材料、构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并在现场监督承包商进行检验或抽样送检；
4、如实准确做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料；
5、旁站时，发现承包商有违反工程强制性标准时，应责令立即整改，发现施工活动已经或可能危及工程质量或施工安全的，及时报告总监理工程师，由总监指令采取相应措施
6、旁站人员应及时做好“旁站监理记录”，并在记录上签字后要求承包商质检员签字经旁站监理人员在“旁站记录”上签字后，方可进行下一道工序施工
7、工程竣工后，“旁站记录”应与送公司归档工程资料一起报公司监理工作程序流程框图:施工准备阶段的工作流程单位工程质量控制基本程序施工组织设计（施工方案）审定基本程序审查施工单位资质程序签发保修期完工证书监理合同终止。
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