工作自查整改报告

工作自查整改报告工作自查整改报告根据《XX县关于开展XX年度民主评议政风行风工作实施方法》和市分行《关于XX年度全行民主评议政风行风工作实施办法》，在纠风办的具体指导下，我行全面启动民主评议政风行风工作（以下简称行评工作），扎实有效推进全行政风行风的自查工作，并对自查中发现的问题及时进行整改，政风行风建设取得阶段性成效现将我行开展行评及整改工作的有关情况汇报如下

一、主要经营管理情况

（一）主要经营情况（截止8月末）

1、累计投放各类贷款2998750万元，同比增加16270万元，各项贷款余额8667965万元

2、累计收回各类贷款58800o50元，其中粮食政策性财务挂账贷款16825万元，准政策性贷款3088050万元，产业化龙头企业贷款8800万元，县域城镇建设贷款1825万元，农业小企业贷款350万元，仓储设施贷款120万元目标任务

2、加强营业厅服务设施建设和环境改造积极争取上级行支持，改造我行服务窗口设施和环境，力求实现更人性化、个性化的服务环境，促进客户舒适度和满意度的提高

3、加强优质服务意识的培养，促进窗口服务质量的根本改善意识和理念的培养是一项长期而艰巨的任务我行会坚持树立和推行“服务立行”的理念，持之以恒地加强干部职工的服务培训坚持完善和深化服务双考核双挂钩的办法，坚持不懈地加强一线服务的基础管理努力发挥提高员工素质和检查监督机制并重的双重功效，帮助每一个员工逐步养成优质服务的良好工作习惯

4、加快推进业务功能完善农发行总行已意识到这类问题，正在逐步加以解决结算功能问题

5、大力开展“优质服务年”活动，提升服务品质全行以“践行优质服务，铸造金字招牌”为主题，以“服务理念进一步增强、服务流程进一步优化，服务行为进一步规范,服务效率进一步提高，服务环境进一步完善，服务形象进一步提升，把xx县农发行打造成口碑好、有价值的良好银行,争创市民满意银行”为目标，广泛开展“优质服务年”活动,使服务内涵不断延伸，服务意识不断增强，服务作风不断改进

6、深化队伍建设，打造战斗力过硬的优良团队一是加强干部职工队伍建设建立健全干部职工考核评价体系，落实员工培养、晋升办法，确保干部“能上能下”、“能进能出”机制的有效运行二是抓好干部员工培训通过推行引进来、走出去、分层次、分专业等培训形式，完善推广网络培训方式，充分利用周

六、周日时间开展培训，实施培训积分制和培训计划完成率考核等，加强干部员工的知识技能培训，不断增强干部员工队伍的优质服务能力

四、下一步的主要整改工作举措（-）进一步突出业务发展核心，加大支农力度一是全力组织存款业务深入发掘合作伙伴的客户和业务资源，拓展新的对公客户群体；积极拓展优质大客户，以贷促存模式，增加存款业务增长能力二是积极拓展信贷业务信贷要在新农村建设和农田水利建设方面有所突破，促进业务快速增长

（二）加强品牌建设，进一步提升服务水平一是品牌建设实现新突破进一步加大我行“至诚服务,有效发展，以人为本，构建和谐”的核心价值观的宣传与推广力度，全面动员和凝聚全行员工的智慧，为客户提供最周到、最满意的服务，为客户创造最大价值；二是深入推进“优质服务年”活动继续加大“优质服务年”的宣传推广力度，借助各类媒体广泛宣传，提升社会各界对我行的监督力度；推行客户经理优质服务承诺、服务质量反馈及建立客户经理优质服务档案等工作制度，努力使我行的服务水平上一个新台阶

（三）构建长效机制，持续推进行风建设一是完善学习教育机制以建设学习型银行为抓手，加大学习培训力度，加强政治与业务素质建设，着力培养一支素质高、能力强、作风好的干部队伍二是完善工作监督机制践行公开服务承诺，对公开承诺落实情况加强检查督办三是完善双评双挂钩机制，严格执行责任考评和责任追究制度，持续推进优质服务总的来说，通过前一阶段政风行风评议工作，我行已取得明显进步一是干部职工的精神面貌有新变化，工作作风有新提高；二是营业厅服务环境有新改观；三是服务承诺得到履行，社会美誉度提高；四是服务质量有新改进，形象有新提升，在建设企业和群众满意银行的道路上迈出了扎实的步伐今年7月，我行员工王少峰荣获“总行优秀共产党员称号:“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”下一步，我行将按照上级行和xx县的部署安排，现场集中测评大会的要求和行评代表的意见，以求真务实的作风，进一步抓好整改工作，构建长效机制，巩固行评成果，不断推进政风行风建设上水平、科学发展上台阶，为全县经济社会发展作出更大的贡献！工作自查整改报告根据医疗质量安全整顿工作整改要求，我科对医疗质量进行了全面的检查现就自查结果及下一步整改措施汇报如下

一、存在问题:

（一）某些医疗核心管理制度还有落实不够的地方个别医务人员质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、病例讨论制度、交接班、会诊等核心制度有时不能很好的落实，病例讨论还有应付的情况患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评估，仅限于术前讨论或术前小结中,还没建立起书面的风险评估制度

（二）抗菌药物的应用仍存在不合理的想象个别医务人员抗菌药物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；围手术期预防用药不合理，抗生素应用档次过高，时间过长

（三）住院病历书写中还存在不少问题

1、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析,查房内容分析少，有的象记流水帐，过于形式化

2、存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书

3、病历均为打印，复制粘贴后未及时查对，姓名、住院号不相符等情况依然存在，字迹潦草，有涂改现象

（四）个别医务人员的服务意识不强，工作中时有“生冷硬”现象，医疗风险意识差，法律意识淡薄，医患沟通技巧不够，对医疗风险估计不足，造成医患沟通不够到位

（五）专业技术水平有待进一步提高，不能很好的满足病人的需求，急救技能尚需要进一步演练

（六）科室管理不够，问题发现后不能经常性督促整改和落实，造成问题长期存在

二、下一步整改措施

（一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质量意识医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用于口常医疗工作中，就难以保证质量目标的实现因此，培训全体医务人员质量管理知识,增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度医务人员务必掌握相关法律法规、医疗质量核心制度，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识

（二）进一步加大科室管理及监督检查力度，保证核心制度的落实

1、进一步加强医疗质量三级医师查房和病历书写检查工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，一周一通报，对屡犯的一定要通过经济处罚，给予惩戒

2、要加强三基训练与考核，同时对专业知识按照年初学习计划逐步学习到位，在科内广泛开展岗位练兵活动，要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重培训的实效

3、加强病案质量的管理开展病历书写规范培训，进一步健全相关制度及病历检查标准，保证病历的规范书写，及时将住院病历归档管理

4、根据卫生部《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神，制定我科具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况，禁止滥用抗生素情况出现

（三）进一步加强科内职业道德教育，切实提高医务人员的服务水平根据卫生部《医务人员医德规范及实施办法》以及群教活动的要求，对医务人员进行医德教育培养谦虚谨慎，不骄不傲的工作作风，立根在群众，服务在一线，立志做一个医德高尚，受老百姓尊敬的医务工作者，真正树立起“以人为本，以病人为中心”的理念，要真正做到将病人当成自己的亲人，不谋私利

（四）继续加强医患沟通技巧训练，针对病人入院时，医学干预时，病人呼叫时，手术时，特殊检查时，病情变化时等情况进行医患沟通技巧的训练，以增进医患理解，减少医疗纠纷的发生，同时保证落实知情同意书的签署工作自查整改报告近日，社保中心对我店医保卡使用情况进行督察，并在督察过程中发现有未核对持卡人身份及违规串药情况发生，得知这一情况，公司领导非常重视，召集医保管理领导小组对本次事故进行核查，并对相关责任人进行批评教育，责令整改我店自与社保中心签订协议开始，就制定了医保管理制度，在公司医保管理领导小组的要求下，学习医保卡使用规范，禁止借用、盗用他人医保卡违规购药，但部分顾客在观念上还没有形成借用他人医保卡购药是违规的观念，个别员工虽然知道该行为违规，但为了满足顾客的.不正当要求，心存侥幸，导致本次违规事件发生为杜绝类似事件再次发生，公司医保管理领导小组再次召集本店员工学习医保政策，自查自纠，分析原因，提出以下整改措施

一、进一步落实医保领导小组的作用严格落实公司医保管理制度，提高门店员工素质和职业道德，监督购药顾客规范用卡，营造医保诚信购药氛围

二、进一步监督医保卡购药规范情况在公司医保领导小组不定期检查的基础上，加大对门店违规员工的处罚力度，在严肃思想教育的基础上，对违规员工进行罚款、调岗或者辞退的处罚感谢社保中心领导对我们医保卡使用情况的监督检查，及时发现并纠正了我们的错误思想和违规行为同时，希望社保中心继续支持我们的工作，对我们的医保管理进行监督，进一步完善我们的医保管理制度承诺书对我店的本次违规事件，我们将视为警钟，警钟长鸣，坚定决心，以强有力的‘整改措施，杜绝类似事件再次发生

3、日均存款15377万元，同比增加3027万元

4、完成中间业务收入4056万元，占全年计划76%

5、贷款利息综合收回率945%o

6、实现账面赢利125825万元,占全年计划的70%

7、清收不良贷款30万元

8、上缴利税307万元

（二）人力资源状况我行现有员工19人，平均年龄41岁，党员12人，具有全日制大专以上学历9人，员工的学历结构、年龄层次和综合素质不断优化并持续向好管理层由3位高级管理人员组成，均具有XX年以上经济、金融和管理工作经历，经营管理经验丰富

（三）主要客户群体目前，我行开户企业40家，贷款企业35家客户群体以优质农业产业化龙头企业和涉农中小企业客户为主，客户基础稳定

（四）主要职责、业务范围和服务农发行主要职责是按照国家的法律、法规和方针、政策,以国家信用为基础，筹集资金，承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，为农业和农村经济发展服务农发行坚决服从和服务于国家宏观调控，全面落实国家各项强农惠农政策，把实现良好的社会效益作为最重要的价值追求目前，形成了以支持国家粮棉油购销储业务为主体、以支持农业产业化经营和农业农村基础设施建设为两翼的业务发展格局，初步建立现代银行框架，经营业绩实现大发展，有效发挥了在农村金融中的骨干和支柱作用

二、积极开展政风行风评议工作自接到市分行和XX县文件关于民主评议政风行风工作以来，刚开始，我们对此认识不足，重视不够，存在一些问题，后来在县纪委领导和纠风办亲临的指导下，我行对行风建设工作十分重视，精心安排，认真组织，扎实推进行评各阶段的工作从加强银行从业人员行为准则教育、转变工作作风、提高服务质量入手，坚持面向社会、面向客户开门评议，坚持行风建设与社会评议相结合，内部管理与社会监督相结合，突出制度建设，注重整改成效，促进本行建设与社会需求和谐一致，力求形成常态化工作机制和良好的工作作风O

（一）高度重视，加强领导为深入贯彻落实上级关于20XX年度民主评议政风行风工作的意见和实施办法，支部高度重视为保证组织领导，成立了以行长为组长政风行风评评工作领导小组，确保行评工作的有效推进党支部多次就行评工作进行讨论研究，为确保行评活动的贯彻落实，提出了具体要求一是要求把行评工作摆到重要议事日程，认真落实对外服务承诺，提升服务质量，加强检查督促，主动接受监督，确保行评工作健康有序进行；二是要求统筹兼顾开展行评工作，树立全局观念和责任意识，既不能脱离经营工作孤立抓行评工作，又不能因为任务重、工作多而不认真开展行评工作，要结合全行开展的优质服务年活动，做到统筹兼顾，以行评工作为契机，通过行评工作查找、发现业务发展和内控管理中存在的问题，制订和落实具体的整改措施，提高服务效率和服务水平，提升市场竞争力，切实转变工作作风，促进.业务发展；三是强调要严格遵守纪律，对违反规定的，要依照有关规定给予责任人严肃处理，并追究责任

（二）广泛发动，精心组织一是组织召开动员大会在全行干部职工参加动员大会上，行长对行评工作进行了动员和部署二是对内对外公开服务承诺以实际行动开展行风建设、接受社会监督、推行优质服务三是在全行广泛开展“优质服务年”活动、合规教育活动等，通过这些活动不断规范员工的职业操守，提高窗口服务水平和全行案件风险防控水平，深入推进行风建设

（三）广征意见，开门评议通过多种渠道，我行广泛征集广大客户的意见，实行开门评议一是通过各种宣传渠道公示投诉电话，通过电话渠道征集意见二是在营业网点设立意见箱、意见簿，开展“客户满意度调查”，现场征集意见三是召开客户座谈会，通过面对面交流征求意见和建议

（四）全面部署，整体推进一是强化服务理念，切实提高干部职工对行风建设的认识倡导“至诚服务、有效发展、以人为本、构建和谐”的核心理念，并通过强化培训教育等方式，提高了广大干部员工对“服务是银行的生命”以及“服务立行”、“服务无小事”、“服务就是核心竞争力”等一系列优质服务理念的认识二是制定与实施规范的服务标准，全面提升全行的服务能力和水平在加强行风建设工作中，我行组织制定了《员工行为规范》、《客户营销维护规范》、《营业窗口服务规范》等活动实施细则，并按照“规则统

一、全员覆盖、注重实际操作、保持相对稳定”等四项原则，制发了XX县农发行从营业柜员、座班主任到全行客户经理、部室负责人等岗位服务标准，以及《文明规范服务标准》，并对上述工作制度汇编成册，发到全行干部员工，方便遵照执行三是强化服务培训，有效提高全员的服务技能和工作能力四是履行服务承诺，切实增强全行行风建设的社会责任感为切实加强行风建设，我行对承诺事项分别采取试行和检查督促执行、定期通报等措施，确保公开服务承诺得到履行，增强了全行上下为客户、为社会企业提供优质服务的责任感五是建立督促检查机制，确保行评工作取得实效我行建立了工作督查制度、情况讲评制度、阶段工作通报制度、活动开展奖惩制度等一系列工作制度，并重点推行“双评双挂钩”的工作督查为确保行评检查工作客观公正，真实有效，成立了检查组对全行进行了多次全面及专项检查，并将检查结果与各部室综合目标考核、负责人和员工个人的绩效考核挂钩，使行评活动得到切实推进，促进了行评工作不断深入和取得实效六是加强全行作风建设，强化执行力，提高工作效率为贯彻“为一线服务、为基层服务、为客户服务”的经营理念，及时了解、督导和帮助员工解决实际问题

三、存在的主要问题及整改情况

（一）存在的主要问题通过自查自纠、广泛征集，我行共收集到社会各界的意见建议份，经对意见和建议进行梳理与归纳，我行在行风建设方面共存在7个方面的主要问题

1、部分业务发展缓慢我行信贷业务发展很快，但存款业务连年未完成任务，贷款占全县四分之一，存款只占百分之一

2、营业厅服务设施和服务环境应进一步改善我行与商业银行相比，我行网点服务设施不够先进，电子化应用程度也不够高难以为来行办理业务的客户提供更多、更便捷的选择窗口服务方面存在相对较多的问题一是营业厅面积较小，二是窗口设置不科学，三是未实现功能分区

3、窗口服务质量应进一步提高少数员工仍然存在执行岗位职责不严谨、不到位的‘问题，窗口服务质量存在差异，整体服务质量需要进一步提高还有小孩进入营业厅玩耍等问题

4、结算服务功能应进一步完善一方面，政策性银行的限制，我行目前结算、汇兑受一定条件限制另一方面，目前我行科技还处于发展过程，诸如网上银行、手机银行等先进服务能力尚待建立服务功能的相对不足，使我行在满足客户对银行的多种服务需求上形成了一定的障碍，这也是制约我行发展的一个关键因素

5、全行服务品质应进一步提升近年来我行狠抓服务质量的提升，取得了积极效果，但较之于先进同业、客户需求以及科学发展的要求，还存在一定的差距对“客户服务”的内涵理解不深，手段不够新、措施不够多，效果还不明显全行后台服务一线、管理服务营销、全行服务客户的理念和工作力度还需继续加强

6、队伍建设尚未全面适应优质服务的需要我行员工队伍整体素质有等提升，但与科学发展和行风建设的要求相比，干部职工队伍在思想、能力、素质、作风等方面还存在一定差距，优质服务的竞争意识和能力需要进一步提高存在以上问题的主要原因，一是思想认识上需要进一步解放思想、更新观念，提高理论联系实际和解决实际问题的能力二是工作作风上需要进一步加强干部队伍建设，改进工作作风，提高工作效率三是创新服务、管理机制上需要进一步开拓进取，完善机制，推动创新

（二）对存在的问题积极进行整改针对上述问题，我行召开党支部会议进行了研究，也召开专题会议进行了分析，并按照查纠并举、边整边改的要求,对存在的问题予以分类处理，认真进行整改

1、采取有力措施，加快存款业务发展，全面完成年度任务目标今年以来，全行上下开拓进取，努力拼搏，千方百计抓营销，克难攻坚求发展，信贷业务呈现快速发展的态势，经营利润同步提高，但存款始终上不去，不良清收进展不大，后面要加大存款营销和不良清收力度，力争全面完成。