程序文件要点

程序文件要点标准要索程序文件（傲什么）支持性文件（怎么做）相关记录

2015.

4.14外事交流情况

1.关于组织环境因案识别评价及介观性评价的通知

2、公司各■部门环境因素变动情况

3、公司各部门痕要环境因索汇总表

1.环境因崇识别过程中应关注节能

4、公司级重要环嵯因素减排方面的活动:公司级（他门环境因素调皆及用大环境因素文件夹）

2、公司级成鳖环境因素，应关注动《管理方案编制及定期评价控制程

5、各部门环境因不识别及评价发态变化情况

4.

3.1■♦环境因案《环境价因程素序识》别与评序《》运行在制程序》

6、（各3部2号门文也件要盒环）境因素《应急准备和响应程序》

1、项II环境因素识别与管控怙况部门级

2.污水站环保项目动态环境因兴（油脂水解交接后）

1.环境法律法规识别记录

2、现行法律法规目录（动态）

3、法律法规发放记业

1.关注法律法规变更情况.分类建立法《文书处理规定上*法律法规和其它《文件、法律法规及其他

4、法律法规更改记录律法现消取（动态）；

4.

3.2《记录控制程序h妥求瞿求控制程序

35、法律法规更改度知单

2、建立政府性、政策性.具行时效性法《文件分类及编写格式导则

6、作废文件回收处理单规及其他要求识别机制.7,文件更改清单

8.法律法规网站上传工作联系单目标、指标和方案《目标、指标分怦》

1、目标指标完成情况汇总农记录控制程序资源、作用职责和柒团员工岗位调动管理

1、人员需求申请表

4.

4.1权限职工培训、学习和再教育实施办法

2、培训需求申堵表工作考核和评价办法

3、员工培训需求调查表建设项目实雁过程对相关方（雁工方、《人力费源管理程序》员工绩效考核、评价实魄细则

4、上（特）岗培训记录承包商等）安全、环保培训，并做好培《岗位职责》岗位说明书、作业指导书

5、上（转）恸培训跟票操作记录训记录.岗位职责

6、上（转）岗培训考核记录能力、培调和意识部门工作标准

7、环保培训（管理手册

31.信息《工作》联系单内部

2.纳爱斯信息公告板《信息交液与沟通程《文件、法律法现及其他要求控制程*信息交流序序》环境监察支队现场监管检查记录（近期外部

1.环境监察支队现场监区检克记业记录）《文件、法律法规及其他《文书处理规定h《记业控制程序机

1、现行文件目录近期所修订的环境管理受控文件，了解

4.

4.5文件控制瞿求控制程序

32.文件发放记录修改内容《文件分类及编写格式导则》

3、文件更改记录

1.《废水拄制规定》

4、文件更改通知单

2、《大气污染控制规定》

5、文件（档案）借阅登记表

3.《噪声管理规定》6,作废文件回收处理单

4.《词体暖物管理规定，

7、文件更改清单

8、文件评审表1,水处理操作记录

2、化验原始记录3,液洗废水处理原始记录

4、废水气浮操作记录

5、污泥脱水操作记录

6.车间采样记录

7、车间临时采样记录污水运

8、废水排放情况汇总力行管理

9、设位运行日报表

10.水处埋月报《啖声管理规定¥

11.特种设备安全管理台账（溶气罐、安全阀）《废水控制规定》

12.运行设需管理台账（土要生产设备台账.设备维修保养《大气污染物控制规定》记条、设备零部件入省台账、设备零部件领用台账、设备*运行控制《运行控制程序3《化工危险品管理规定》检修计划《月、季》）《废弃物管理规定》《银源和能源使用管理嫌定》h处置合同危废管理

1、建立处理台帐（合同、转《环境遇15管理规定》2,同废清运发票固废管移单等环保材料）2,建议建立危废仓

3、过磅单理

4、固废月度统计表库，进行集中存放管理•重点关注实验室废液处况管理问期.

5、化炎泊消运验收中

1.设备台账对基地的管桎（生产设备、环保设的，安

2、设备堀护情况（交付后操作规程的对接）全设备》

1.建立现场交流机制,并做好记录.

1.立项

2.做好淡工管理n志，特别是安全管理®H管理

2、建设过程3,交付方面要求（用电、动火、登高作业等）《不合格/不符合控制程序》《信息交流与沟通程序》

1、公司级4环境突发讣境力件应急预案？（编制、评审、分案、发《纠正/’预防措施控制程序放）应急准备和晌应《应急准备和响应程序》《化工危险品管理规定3突发环境事件应急预案

2、演练情况（演练方案、演练培训、会议纪要、应急系统操作维护《安全管理规定》记录表、演练评审）M纳爱斯集团有限公司突发环境力件应急预案》

1.噪声并放测量记录《监视和测做装置控制程序》1圾看，监行性监刈报告,水、《环境绩效监测和测量环境建2,污染物监测报告（水、气、声）

4.

5.1监视和测51《环境监测作业现程3气），噪声监测报出、洗衣粉粉尘监测投刷程序》设监测

3、监测计划汾理-实族-监测记录（水、气、声）《环境螭效监测和测殳控制程序》

4、环境巡查-巡簧记录报告E5,H标、指标方案（月度环境解析、项H建设汇总表、口标进展单）

6、21总排□监测记录

7.监测记求（LAS、动机物油,BOD、在线异常对比、沉淀池、总加运雒对比、污泥含水率）测

1、化验药剂仪器入库台张备

2.药剂领用台账（整.散）现环境监测设各管理（检定、检笈、比对

3、危险化学品管理然等）设管合规性评价报告

1.法规识别情况需细《纠正、预防措施控制程序T

1、合规性评价通知化，特别增加怯规变动情况，*运用清单》

4.

5.2•♦合规性评价《环境台娩性评价程序）《文件、法律法双及其他要求控制程（郃门环境因家调查及更大环境网索文件夹）作为报告附件

2.除对常规环境因素控序》2,合规性评价表（32号文件怠）制结果进行评价，应关注政府政策性要

3.合姚性评价报告求的执行情况.体现环境线效.（部门环境因素调查及更大环境因素文件灭）《环境绩效监测和测址控制程序》日常不符合（运行径制程序》

1.环境现场处电单（闭环环节）不符合处置单（污水站）《不合格、不符合控制程情况《文件、法律法说及其他要求控制程*不符合、纠正与预序》序》防措雁《纠正、预防措施控制程《信息交洸控制程序》审核过程不序》《环境巡查管理坟定》符合

1、内审不符合闭环（设任台账、标准一致性》《不合格/不符合控制程序1,文件（档案）借阅登记表《文件、法律法现及其他要求控制程记录控制《记录控制程序

32.文件倘毁申请单序》

3、记录一栏表

1、年度审核方案2,审核实施计划《环境管理体系要求及使用所雨

33、审核检查表《管理手册

34、不合格项报告内部审核《内部审核控制程序3《纠正/换防抽施撩制程序》5,审核报告《工作考核与评价办法

36、不合格报告发放记录《记录控制程序》7,内审甘（末）次会议筹到表

8、过程审核记录

9、到正用i防措施表《纠正、预防措施控制程序》

1、管理评审计划《记录控制程序》

4.6管理评审《管理评审控制程序》

2.管理评审报告《文件.法律法妙及其他要求控制程

3、纠正/预防措施表序》。