安全风险管理制度

安全风险管理制度

1.目的识别本公司在生产活动、设备检修及服务过程中产生的危（wei）险、有害因素，并对危（wei）险、有害因素进行相应的风险分析评价，确定危（wei）险有害因素引起事故的可能性和造成事故的严重程度，确定重大危害因素；为控制危害因素，制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案提供依据；检验风险控制措施的有效性并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，并在新问题浮现或者其他情况时对其进行更新和持续改进

2.合用范围合用于公司内的生产活动、设备检修及服务过程中相关危（wei）险因素的识别，风险评价、控制措施及控制、重大风险和更新管理等

3.定义重大风险是指长期地或者暂时地生产、加工、搬运、使用或者储存危（wei）险物质，且危（wei）险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）危（wei）险有害因素可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或者状态

4.职责

4.1主管安全生产的负责人12345X重性可能於1123542246810336912154812162045510152025表

5.

2.

6.1-4风险等级的判断准则及控制措施风险度R风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，立刻对改进措施进行评估15—16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制制立即或者近期度，定期检查、测量及评估改9-12中等风险可考虑建立目标、建立操作制度，定期检2年内管理查、测量及评估4-8可接受风险可考虑建立操作制度、作业指导书，但需自条件、有经费定期检查时管理1-3轻微风险无需采用控制制度，但需保持记录b）根据以上的分析评价要求，对各个工作活动进行分析评价，将分析结果汇编在《工作活动分析评价表中》

5.

2.

6.2作业条件风险评价法（LEC）这是一种简单易行的评价方法，人们在具有潜在危（wei）险性环境中作业时的危（wei）险性半定量评价方法它是用系统风险率有关的三种因素指针值之乘积D（风险值），来评价系统人员伤亡风险大小的；这三种因素是L—发生事故的可能性大小；E一人体暴露在这种危（wei）险环境中的频繁程度；C—一旦发生事故会造成的损伤后果，具体分值见表

5.

2.

6.2-

1、表

5.

2.

6.2-

2、表

5.

2.

6.2-3o表

5.

2.

6.2-1LEC三种因素等级及对应分值L EC分数事故发生可能性分数值暴露的频繁程度分数值发生事故产生的后果值彻底可以预料大灾难,3人以上死亡，1010连续暴露100经济损失1000万元每天都可能发生每天工作时间内相当可能灾难，23人死亡，经济〜暴露或者每天暴露66；40损失300万元每周都可能发生一次可能，但不时常，每周暴露一次，非常严重，一人死亡，经3315或者偶然暴露济损失50万元每月可能发生27可能性小，彻底严重，重伤；毒性大的意外伤害；有可能或者能导致伤1每月暴露一次■■■残的，或者其它不可挽回的■■■每年才可能发生■■■■■■■■■■■■人身伤害，损失10■■■■■■■■■■■L EC万元

0.很不可能，可以普通，身体局部不良反1每年几次暴露35设想应，轻微中毒，必要就诊每三年才干发生，损失5万元以下引人注目，不利于基本的安全卫生要求，轻微，

0.极不可能

0.5非常罕见地暴露1轻伤，不需要去医疗机2构进行救护

0.可能性极小（实1际不可能）表

5.

2.

6.2-2风险等级D=LEC的划分风险级别控？制？措？施应急控制

1.惟独当风险已降低时，可能开始或者继续工作，如果3；对于潜在的不可容许风紧险限的资源投入也不能降低风险，必须禁止工作；急情况，应制与320分

2.一定要制定管理目标和管理方案、运行控制文件定应急准备和序，按程序进

1.直至风险降低后才干开始工作，为降低风险，必须配给大量可忽略风险行管理资源，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施160-320分

2.一定要制定管理目标和管理方案、运行控制文件

1.应努力降低风险，但应子细测定并限定预防成本，并在规定时间内实施降低风险的措施；中度风险

2.在中度与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步70-160分的评价，以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施

3.视情况制定管理目标和管理方案、必须制定运行控制档可视情况制定运行控制档，如通知、注意事项、标牌等可容许风险控制，具体控制方法可根据控制方法的有效性和难易程20-70分度加以选择可忽略风险不需采取措施且不必保留文件记录20分表

5.

2.

6.2-3危（wei）险等级风险值（D）危（wei）险等级及程度2320分不可容许危（wei）险，不能继续作业160-320分不可忽略危（wei）险，需即将整改70-160分中度危（wei）险，需要整改20-70分可容许危（wei）险，需要注意20分可忽略危（wei）险，可以接受

5.

2.

6.3安全检查表（SCL）法安全检查表是根据相关要求编制安全检查的项目，查找是否满足法律法规、规范等要求，检查表的编制所需要的依据a）有关法律法规、标准、规程、规范等；b）国内外事故案例;c）系统安全分析要求;d）研究成果等有关资料安全检查表必须满足本制度中《安全检查表》中的基本条款

5.

2.

6.4预先危（wei）险性法（PHA）预先危（wei）险性分析方法是对危（wei）险、危害因素进行了系统分析以后，预测本项目可能浮现的事故并根据同行业、同类生产装置或者同类生产场所在过去生产运行过程中浮现的各种危（wei）险形态，作为平行类比，判断出本项目相应的评价单元潜在的危险，辨识出危（wei）险源、危（wei）险和危害因素、事故类别、引起事故发生的条件、事故危害的严重程度和发生事故的风险等级等，提出预防事故发生的对策措施安全预评价的预先危（wei）险分析通常采用事故后果严重程度等级及事故发生可能性等级（风险概率）表示危（wei）险性的大小，并作为相对量化程度的比较事故后果严重程度等级的划分见下表

5.l-lo表

5.1-1危（wei）险性等级划分级危（wei）险程度可能导致的后果I安全的（可忽视的）不会造成人员伤亡和系统损坏处于事故的边缘状态，暂不至于造成人员伤亡、系统临界的II损坏或者降低系统性能，但应予以排除，可采取控制措施in危wei险的会造成人员伤亡和系统损坏，要即将采取防范措施造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必IV在预先危wei险性分析汇总表中，事故发生可能性分为五个等级，各等级的发生可能性如表

5.1-2O表

5.1-2事故发生可能性分级序号可能性等级事故发生频率说明1A级频繁发生，时常发生2B级很容易发生，相当可能发生3C级容易发生或者偶然发生序号可能性等级事故发生频率说明4D级很少发生5E级发生概率接近零，在设备使用寿命期内几乎不发生

5.3风险控制

5.

3.1根据风险评价的结果和经营的实际运行情况，有各部门主要负责人与评价组一起确定有限控制的顺序，采取相应的控制措施消解风险，将风险控制在可以接受的程度、预防事故的发生

5.

3.2对于构成重大隐患的项目，建立重大隐患档案，档案中包括评价报告与技术结论；评审意见；隐患管理方案，包括资金概预算情况等；管理时间表和责任人；竣工验收报告等内容

5.

3.3将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施具体的培训参照培训管理制度执行

5.

3.4对于构成重大危（wei）险源的按照《重大危（wei）险源管理制度》执行

5.4风险信息更新

5.

4.1安全环保部每年一次（间隔近一年）应组织公司各部门进行职业安全健康风险的识别安全评价组应每月对风险控制结果进行检查，填写《风险控制检查情况表》

5.

4.3当发生下列情况时，组织安全评价组进行风险评价

5.

4.

3.1新的或者变更的法律法规或者其他要求；

5.

4.

3.2操作变化或者工艺改变；

5.

4.

3.3新建、改建、扩建、技改项目；

5.

4.

3.4有对事故、事件或者其他信息的新认识；

5.

4.

3.5组织机构发生大的调整；

5.

4.

3.6其他需要评价的状况？

6.0表格附件1危（wei）险有害因素汇总表

7.0参考文件序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称1《危（wei）险源管理制,复》直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或者指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级

4.2安全员

4.

1.1负责职业健康安全危（wei）险因素的汇总和记录以及具体组织实施；

4.

1.2负责《危（wei）险有害因素汇总表》的保存

4.3各部门负责本部门职业健康安全危害识别和记录以及本部门危害因素的控制企业的各级管理人员应负责组织、参预风险评价工作，鼓励从业人员积极参预风险评价和风险控制

5.0程序内容

5.1评价组织

5.

1.1组织组成公司主管安全生产的负责人组织公司安全环保委员会人员成立风险评价小组，小组成员应包括部门负责人、安全管理人员、工程技术人员与岗位操作人员等危害识别与评价人员应具备以卜条件

5.

1.

2.1熟悉本部门的生产、服务规范和技术;《安全培训教育管理制2度》具有风险管理、健康安全与环境管理的能力;

5.具备一定的组织能力、判断能力及责任感；

5.

1.

2.4具有一定的基层工作经验和现场经验；具备质量、健康、安全与环境管理相关知识培训或者教育经历

5.2风险评价

5.

2.1风险评价目的不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患应定期评审或者检查风险控制结果风险评价范围危害识别范围必须覆盖本公司所有生产、活动、服务、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）中能够控制或者使可加影响的因素，具体应包括

5.

2.

2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

5.

2.

2.2常规和异常活动；

5.

2.

2.3事故及潜在的紧急情况；

5.

2.

2.4所有进入作业场所的人员的活动；

5.

2.

2.5原材料、备件的运输和使用过程;

5.

2.

2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;

5.

2.

2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

5.

2.

2.8丢弃、废弃、拆除与处置；

5.

2.

2.9气候、地震及其他自然灾害等

5.

2.3风险评价准则

5.

2.

3.1现有的法律法规和标准的要求，法律法规可以参照法律法规获取制度和法律法规符合性评价的要求；

5.

2.

3.2行业的设计规范、技术标准的要求；

5.

2.

3.3企业安全标准化的要求及其他安全管理标准、技术标准的要求；

5.

2.

3.4合同规定、相关方的要求；

5.

2.

3.5安全生产方针和目标；

5.

2.

3.6上级主管部门和顾客有关安全生产、环境保护、能源、资源使用等要求

5.

2.

3.7其它需要关注的要求

5.

2.4危（wei）险有害因素的辨识

5.

2.

4.1各部门根据工作活动场所及其设施的特点，填写《作业活动清单》根据《作业活动清单》中列举的作业岗位和作业活动分析辨识所涉及到的危（wei）险有害因素将辨识的危（wei）险有害因素填写到《危害辨识与风险评价调查表》中，危（wei）险源的辨识要考虑三种状态（正常、异常、紧急状态）和三种时态（过去、现在、将来）以及参照GB6441-1996《企业伤亡事故分类》中分为的20类事故类别序号事故类别名称01物体打击02车辆伤害03机械伤害04起重伤害05触电06淹溺07灼烫08火灾09高处坠落010坍塌011冒顶片帮012透水013放炮014火药爆炸015瓦斯爆炸016锅炉爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他伤害危（wei）险有害因素按照《生产过程危（wei）险源和有害因素分类与代码》（GB/T13861-1992）的分类要求中危（wei）险因素的六种类型，详细的见附件

15.

2.

4.3各部门填写《危（wei）险源分布登记表》经部门负责人审核后交安全环保部汇总，报评价组审核和分析评价

5.

2.

3.4安全环保部对各部门上报的《危（wei）险源分布登记表》进行汇总汇总的原则如下:对员工以及进入工作场所的人员（包括外部访问者、顾客等非操作人员）有极小影响可以除去；管理方法，危害影响相似的危害因素可以合并，汇总后形成整个公司的《危（wei）险有害因素汇总表》

5.

2.5风险分析评价

5.

1.

5.1按汇总的《危（wei）险源分布登记表》选用作业条件风险评价法（LEC）对各个工作岗位进行作业条件分析，每位评价组成员单独对各个作业活动打分，然后取均值汇总在《危（wei）险有害因素汇总表》中

5.

2.

5.2根据《危（wei）险有害因素汇总表》选用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行分析评价，并将分析评价的结果填写在《工作危害分析（JHA）记录表》中

5.

2.

5.3对于设备设施、作业场所和工艺流程、法律法规符合性等，采用安全检查表（SCL）法，然后将分析评价结果汇编在《安全检查表（SCL）》中对于新建、扩建、改建、技改项目和操作变化或者工艺改变采用预先危（wei）险性法（PHA）进行分析评价，分析结果汇总到《预先危（wei）险分析评价表》中

5.

2.

5.5根据实际需要选用相应的安全评价方法

5.

2.6风险评价方法a）风险是发生特定危害事件的可能性与后果的结合风险度R=可能性LX后果严重性S,其中R、L、S的取值及判别准则分别见表

5.

2.

6.1-K表

2、表

5.

2.

6.1-

3、表

5.

2.

6.1-4表

5.

2.

6.1-1危害事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或者危害的发生不能被发现（没有监测系统），或者在正常情况下时常发生此类事故或者事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，作业未作出任何监测，或者在现场_措施一.们未有效抽彳〒成者捽制措施不当.或者侍害常怜牛或者在前期恬况，日J工J曰〃也川L闩1j口工中日ZrtET-_1，/LL占“J ZA白1-L J贝）力IR VL下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或者未严格按操作制度执行，或者危害的发牛容易被发现一（现场有监测系统）,或者曾经作过监测，或者过去2曾经发生过类似事故或者事件，或者在异常情况下发生过类似事故或者事件危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或者现场有防范控制措施，并能有效1执行，或者过去偶尔发生危（wei）险事故或者事件有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或者员工安全卫生意识相当高,格执行操作规程，极不可能发生事故或者事件表

5.

2.

6.1-2危害事件后果的严重性S判断准则人员伤亡程等级法律、法规及其他要求财产损失停工对声誉的影响度5违反法律、法规和标准死亡50万元重大影响2套以上装置或者设备停工4潜在违反法规和标准丧失劳动能25万元行业内、省内2套装置或者力影响港备停工tX.1j—L-3不符合行业的安全方慢性病10万元地区影响针、制度、规定等1套装置或者设备停工2不符合公司的安全操轻微受伤、间10万元公司及周边范作规程、规定歇不舒畅围的影响受影响不大，几乎不停工1彻底符合无伤亡无损失形象没有受损没有停工。