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供应商管理制度1目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务2范围本制度适用于给公司提供产品和服务的所有供应商3职责供应部、质量管理部负责对供应商进行考核；采购总监负责合格供应商的审批工作4规则
4.1合格供应商的标准公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑a）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力b）优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商c）对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列六个方面的要求进料的检验是否严格，生产过程的质量保证体系是否完善，必须满足清真手册要求，出厂的检验是否符合我方要求，生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好,考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业d）具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要e）能有效处理紧急订单f）有具体的售后服务措施，且令人满意g）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近h）样品通过试用且合格
4.2供应商的评价程序
4.
2.1供应商初步评价供应部与企管部、质量管理部及使用单位沟通结合，视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”
4.
2.
1.2供应部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质量管理部及企管部相关人员对供应商进行初步评审初步评审时使用“供应商初次评价标准表”在对供应商进行初步评审时，供应部、质量管理部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件
4.3供应商的现场评审
4.
3.1根据所采购材料对产品质量的影响程度，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别，对不同级别实行不同的控制等级a）关键材料主要是指与产品直接接触、价值较高且采购金额占20%-50%的，品种少占10%左右的生产所需原材料，一般统称为A类b）重要材料主要是指与产品间接接触、价值适中且采购金额占10%-20%以上的，品种占20%左右的生产所需原材料，一般统称为B类c）普通材料主要是指与备品备件，价值低采购金额占10%以下的，品种多占70%左右的生产所需辅助性材料，一般统称为C类
4.
3.2对于提供关键与重要材料的供应商，供应部召集质量管理部、企管部对供应商进行现场评审，并由质量管理部填写“供应商现场评审表”，供应部、企管部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分
4.
3.3对于普通材料的供应商，一般以书面问卷形式进行评审
4.4《质量安全承诺书》的签订
4.
4.1供应部负责与重要材料的供商签订《质量安全承诺书》
4.
4.2《质量安全承诺书》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约
4.5提出样品需求如公司有样品需求，由供应部采购人员通知供应商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等
4.
5.2样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于两件
4.6样品的质检
4.
6.1样品在送达公司后，由质量管理部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，并出具样品检验报告
4.
6.2经确认合格的样品，需在样件上贴“样件标签”，并注明合格，标识检验状态
4.
6.33合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据；一件留在质量管理部，作为今后检验的依据
4.7确定合格供应商的名单
4.
7.1在“供应商基本资料表”、“供应商初次评价标准表”、“供应商质量安全承诺书”和“样品合格检验报告”四份资料完成后，供应部将供应商列入“合格供应商名单”，交采购总监批准
4.
7.2原则上一种材料需暂定两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择
4.
7.3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”
1.
7.4接单生产时，如果客户指定供应商名单，供应部采购人员必须按顾客提供的供应商名单进行采购客户提供的供应商名单直接列入“合格供应商名单”，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准
4.
7.5适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商修订后的“合格供应商名单”由采购总监批准生效
4.8供应商的监督与考核
5.
8.1考核对象供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商
6.
8.2考核方法公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容
7.
8.3考核频率对关键、重要材料的供应商，应每月考核一次；对普通材料的供应商，则每季度考核一次对于当月未发生采购业务的供应商无需进行考核
8.
8.4考核结果的处理a）考核结果在90分以上的供应商，优先采购b）考核结果在80〜89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认c）考核结果在70〜79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购，或减少采购量d）对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购e）考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商
4.
8.5对合格供应商进行交期监督采购人员应要求供应商准时交货，同时记录由供应商原因引起的分批发运造成的超额费用
4.
8.6对合格供应商进行质量监督
4.
8.
6.1质量管理部和供应部应保存合格供应商的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除
4.9供应商政策的执行、反馈与变更
4.
9.1供应商政策的执行与反馈a）对内相关采购员在接到供应商政策执行通知书后，须按规定执行，并严格遵守保密制度在政策执行的过程中，若发现任何质量问题的，应立即反馈给供应部、质量管理部、企管部、使用单位若出现价格波动则反馈至供应部、采购总监、企管部、财务部b）对外相关采购员在接到供应商政策执行通知书后，应第一时间按要求通知相关供应商，并严格执行信息传递到达回复核销动作，确保信息传递及时有效
4.
9.2供应商政策的临时性变更在出现下列情况时，经过采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整a）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整b）某供应商决定把我公司作为重要客户c）重要供应商出现经营危机d）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整e）其他需作临时性调整的情况
4.
9.
2.2临时性供应商等级调整同样应填写“供应商等级变动申请表并在表格右上方注明临时字样和调整时限
4.
9.
2.3一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过5相关文件无6记录《供应商基本资料表》、《供应商初次评价标准表》、《质量安全承诺书》、《样品检验报告》、《合格供应商名单》、《供应商采购过程评估表》、《供应商再评价表》供应商的采购过程评估准则1目的为加强对供应商的日常管理，提高供应商的产品质量与服务水平，并对其进行阶段性的评估与考核，特制定本制度2范围列入合格供应商名单内的供应商；对产品和服务产生直接影响的供应商3职责供应部、质量管理部负责对供应商进行初期考核供应部负责对供应商进行周期评估4规则
4.1评估的项目根据其权重排列如下内容权重价格20分按时交货20分书面投诉15分包装/外观10分单证文件的准确10分交货数量的稳定性10分配合度10分人员素质能力5分总分100分
4.2制订评估标准
4.
2.1价格公司考核供应商的价格因素时，又将其分为三个方面价格的表现（8分）、对新材料或新项目价格的反应（8分）、供应商价格的开放程度（4分）a）价格的表现（8分）供应商的价格具有竞争力价格总是很稳定并从不主动提价（价格的提升仅在双方同意之后）8分价格基本保持稳定，偶尔涨价
6.5分价格基本保持稳定，但供应商经常提出涨价的愿望价格还是可以保持在合理的水平或之下4分价格很少时候能保持稳定供应商定期根据其愿望提价，但价格还是可以保持在合理的水平或之
2.5分下价格很少时候能保持稳定供应商经常根据其愿望不合理地提价，供应商的送货因其差的状况表0分现很坏b）对新材料或新项目价格的反应（8分）供应商的报价总是低于公司的目标成本或供应商对报价的差异提供补偿的方法即使在没有目标8分成本的情况下供应商的报价总是低于市场上的竞争对手供应商的报价多数情况低于公司的目标成本或供应商对报价的差异提供补偿的方法即使在没有
6.5分目标成本的情况下供应商的报价总是低于市场上的竞争对手供应商的报价很少会彳比于公司的目标成本在没有目标成本的情况下，供应商的报价与市场上竞4分争对手的报价一致供应商的报价几乎没有低于公司目标成本的时候在没有目标成本的情况下，供应商的报价多数
2.5分时候高于于市场上的竞争对手几乎不能提供与公司目标成本相近的报价，也无法降低其报价的差异在没有目标成本的情况下0分供应商的报价总是高于于市场上的竞争对手c）供应商价格的开放程度（4分）供应商有价格开放、透明的政策，能提供其价格组成的完整的成本分析文件以及他们的计算方法4分或模型发生变化时，供应商能主动地提供有关信息供应商有部分的（不太完善的）价格开放、透明政策供应商每次能根据公司的请求提供基本的信息当价格的成本结构发生变化时，供应商不会主动地通知公司，但如果公司有请求，供应商
2.5分会提供相应的信息供应商没有价格开放透明的政策，并拒绝提供任何‘有关其成本的信息0分
4.
2.2按时交货（20分）即在规定时间范围内的交货比率规定的范围如果合同交货期为T,则对于本地供应商，时间范围为T±1天；对于外地（国内）的供应商,范围T±1周；例如，在一段时间内，外地供应商有5次交货合同交货期T为20天,而其实际交货周期表现如表2O交货12345实际交货周期25天27天26天27天30天是否在规定范围是是是是否因此，供应商在规定时间内的交货比率为80%（4/5）o其按时交货的分值=80%X20=16分
4.
2.3书面投诉（15分）来自质量部门的记录其评估标准如表3投拆次数3210分值
0510154.
2.4包装/外观（10分）公司的质量管理部已经有了一套对供应商送货的包装/外观的5级（A-E）评估体系，因此评估小组同意沿用过去的系统只是将每次评估换算成新的分值体系（见表4）,以便统一比较投拆次数A BC DE分值
753104.
2.5文件单据的准确性（10分）由于公司的质量部门要求供应商在每次送货时都要提供品质证明、生产合格证等文件;而财务部要求供应商每次的增值税发票都要开具准确这些要求对于公司的质量体系和税务的要求均是十分重要的，因此公司把每次文件单据是否齐全准确列入了供应商评估的范围例如，在一段时间内，供应商有5次送货（见表5）送货12345文件单据是否齐全准确是否是是否则供应商的该项分值=10义60%=6分
4.
2.6交货数量的稳定性（10分）即每次交货数量与订货数量差异的比率评估小组认为，供应商交货数量的溢短装在5%以内是可以接受的评分方法（见表6）数量差异5%=5%分值100在实际工作中，应结合自身的目标和情况制订考核的因素和权重，以及评估的标准427酉己合度（］0分）在实际工作过程当中，公司与公司之间难免存在接轨过程中的摩擦或者不和谐，在业务交往中，交货及时性及货物质量特别重要通过业务接触，双方对对方的工艺及环境条件有了详细的了解，在使用过程中，不断地对现有工艺及使用情况进行优化组合，通过建立信用档案，可以迅速有效地服务于对方，从而达到最佳配合状态人员素质能力（5分）在业务交往中，业务员的素质及能力特别重要良好的业务素质、快速的反应能力能推动双方业务的快速发展在业务交往中，业务人员时刻考虑对方的工艺、质量、生产要求,并对对方的需求进行满足，对特殊情况进行应急处理5相关文件无6记录《供应商采购过程评估表》。
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