金达危险源控制程序

危险源控制程序1目的确保已识别的危险源受控，实现职业健康安全管理体系要求和目标2范围本程序适用于本公司现场的危险源控制包括伤害和损害的监视、事故的应急处理和职业健康安全绩效评价、不符合的处置控制范围包括本公司控制下的危险源和本公司，可以加施影响的危险源，本公司人员和进入本公司管辖范围的外来人员、承包商和服务商3职责安环部归口监督管理危险源各部门、单位按职责分工和管辖场所，依据环境和职业健康安全管理体系文件、目标与显著危险源管理方案实施危险源控制；管理者代表协调危险源控制过程，批准相关处置措施4程序

4.1所有危险源及其伤害损害都应按《重要环境因素和显著危险源管理方案设计程序》第2章建立控制措施包括下列之一或其任何组合a）制度或规程；b）目标；c）方案

4.2职业健康安全管理体系的运行控制

4.

2.1常规管理根据危险源排查结果，各部门、单位应遵照下列制度和规程，在管理、作业过程严格遵守，以避免潜在的伤害和损害综合管理类设施防护类个人防护类安全生产管理规定职业健康相关方安全管理制度安全《安全管理规程》劳保用品管理制度管理制度消防管理制度施工生产投入管理制度安全生特种作业人员管理制度设备现场安全管理制度工伤管理产教育培训制度安全生产检维修作业安全管理制度制度安全隐患排查制度特种宣传制度安全生产责任制设备管理制度度

4.

2.2紧急情况和事故的处置按《应急准备和响应控制程序》执行下列预案:类别应急预案类别应急预案火灾重（特）大事故（险情）应急救援预案伤亡事故伤亡事故紧急处理预案危险化学品泄漏危险化学品泄漏处置预案生产事故生产安全事故调查处理规则突然断电突然断电应急预案

4.

2.3显著危险源按相应方案管理

4.

2.4检查和评价本公司危险源及其安全状态的检查和评价按下表执行:层级岗位班组或工段车间或部门公司周期或时机交接班时交接班时每天白班每周星期

二、不定期操作岗位管辖范范围班组或工段管辖范围车间或部门管辖范围公司全部范围围车间/部门管理人员或检查者接班者工段长或带班长公司检查小组安全员现场抽样检查，但每个现场抽样检查，但每个月2现场检查，覆盖现场检查，覆盖全部范方式月必须覆盖全部范围，必须覆盖全部范围，显著危全部范围围显著危险源必查险源必查生产环境标准、计划和生产环境标准、计划和指应用文件交接班制度安全隐患排查制度指标、显著危险源管理标、显著危险源管理方案方案《危险源辨识与评价表》安应用记录交接班记录现场检查记录安全隐患排查记录本全环保检查记录、月度安全环保工作报告验证者带班长车间主任或安全员安环部主管领导或管理者代表带班长每周统计月末统计达标状况，说季度汇总，并说明不符安环部汇总，将对车间和部数据处理不符合并说明整明不符合整改结果，报合整改结果，报安环部门的检查结果汇总评价,通改结果车间报检查和评价结果

4.

2.5车间和部门及其下属的检查评价记录由本单位收集保存；公司的检查和评价记录由安环部保存车间和部门的《危险源辨识与风险评价表》中控制措施应当与实际控制保持一致，并符合实际操作需要，各单位负责人和内审员要对《危险源辨识与风险评价表》控制措施的适用性进行检查和评价

4.3不符合的处置a）各层级在例行检查评价中发现的不符合应由责任者立即采取措施减少所造成的影响,检查者应复查纠正行动的有效性并记录b）安环部应调查和评估不符合的环境影响，必要时，按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》采取纠正和预防措施并进行措施实施有效性验证，保留验证记录c）由纠正和预防措施发生的文件修订执行《文件控制程序》5文件《重要环境因素和显著危险源管理方案设计程序》、《应急准备和响应控制程序》等6记录无。