三检制度及检查表格

工程名称南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称模板工程检查结果检查内容

（1）模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等□合格

（2）模板支撑体系是否满足规范经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复检查记录验□不合格检处理情况自检人检查时间检查结果检查内容

（1）模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等□合格

（2）模板支撑体系是否满足规范（）

1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检检查记录员/总工到场复验复检□不合格处理情况复检人检查时间检查结果检查内容

（1）模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等□合格

（2）模板支撑体系是否满足规范本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查检查记录专□不合格检处理情况专检人检查时间工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收3施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件如提供有关表格、协助解决检测工具等外，还要对班组操作质量进行中间检查在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可请项目专业质量检查员进行质量核验

1.

1.

2.复检责任人技术员；职责复检是在班组初检的基础上，由现场技术员对初检所形成的相关记录进行复核复检的主要内容是检查初检项目是否齐全;检验数据是否准确；检查结果与施工记录是否相符等，并负责做好复检验收工作复检验收合格后负责复检资料的整理与上报专职质检员或技术负责人并为终检工作做好现场准备实施程序1班组长在自检合格的情况下，可以申请现场技术员进行检验批工程质量核验2现场施工员在接到班组长的质量核验申请后立即对初检所形成的相关记录进行逐项现场实物复核3复核无误后方可通知专职质检员进行最终核验

1.

1.

3、终检责任人专职质检员或技术负责人；职责终检是对初检、复检结果进行最终审核，由现场专职质检员或技术负责人对初、复检所形成的相关记录进行复核终检的主要内容是检查经过复检后的检验结果是否符合设计及规程规范要求；资料是否齐全、正确；是否与施工情况一致；并负责终检验收工作终检验收合格后负责终检资料的整理与上报现场监理工程师，并为最终质量检查工作做好现场准备实施程序1专职质检员或技术负责人在接到核验通知后，对其质量内容进行抽检，抽检率应不低于80%,在抽检合格后形成最终的质量资料,通知业主现场代表或监理进行最终检查2未经现场代表或监理进行最终核验的检验批工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序3进行下道工序施工时必须应有签字完善的相关质量证明资料，否则不能安排下道工序施工L2互检责任人现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长职责上道工序完成后下道工序插入前，现场技术员及专职质检员或技术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工未经交接检或虽经交接检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工

1.3交接检责任人现场技术员、专职质检员或技术负责人、上下道工序作业班组长职责交接检是对初检、复检、终检结果的认可，保证下道工序作业的有序有利开展，确保最终质量的达标实施程序1现场技术员、专职质检员或技术负责人引导下道工序作业班组长对上道工序的各项内容进行检查，以确保自己工作的正常开展及有利性进行检查2对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进行检查的项目，交方应按接方要求认真办理交接检查表移交的有关资料和进行交接等工作必须签字完善，否则不得进行下道工序3负责做下道工序的单位必须在隐蔽前填写“交接检查表”，与做前一道工序的单位办理相关的交接检手续经交方自检或交接双方共同检查，达到质量标准并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工要是有签认不全的进行下道工序施工，由做最后一道工序的作业班组承担一切后果

二、质量检验程序工程质量检验包括施工准备检查、原材料与中间产品质量检查、单元工程质量检查；质量事故检查及工程外观质量检查等程序图2-1和单元工程质量检验程序图2-2图2-1质量检查程序图单元工程开工图2-2单元工程质量检验程序

三、三检制度执行要求

1、严格按有关规范.标准和施工图纸要求进行工程质量监督、检验和评定工作

2、每个单位、分部和分项工程开工前，由项目技术负责人编制审核合格后的技术交底，由各工长负责对现场施工人员进行施工技术交底，并在相关交底上签字，并作业班组下发质量检查表

3、技术负责人或专职质检员应督促并检查施工人员按设计图纸、施工验收规范、操作规程和施工技术组织措施（施工技术组织措施中必须有确保工程质量的技术措施内容）及其它施工技术文件进行正确O

4、技术负责人或专职质检员对施工中的重要部位和资料进行监督检查施工中的主要部位是指隐蔽工程、上下道工序衔接的重要部位等隐蔽工程检查程序由班组自检，项目技术员逐项检查合格后通知专职质检员检查，专职质检员检查合格后履行所有资料的签字手续并通知项目技术负责人检查，项目技术负责人再会同现场质检员、工长自检合格后，由各个楼工长将填写完整并手续完善的隐蔽工程检查记录及其它有关资料，于隐蔽前通知建设单位现场工程师、监理进行抽检，确认合格并签证后，方可进行隐蔽（基本与检验批检查程序同）

5、项目经理或技术负责人应经常采取专业检查和群众检查相结合的方法，协助项目搞好三检（自检、互检、交接检），加强对施工过程的检查，把质量问题消灭在施工过程中三检制’要贯彻到整个施工过程中，要充分发挥班组质量员的作用，把施工现场质量管理工作的重点从事后把关转移到事前控制，做到防检结合，实行对工序严格把关

6、技术负责人或专职质检员应督促检查检验批、分项、分部和单位工程的质量检验评定工作检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序

7、项目经理或技术负责人应每周组织一次质量检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定切实可行的消除措施计划根据施工任务的特点，可分别按月、旬组织质量大检查，有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，质量通病是影响工程质量的重要因素，各现场应根据自己的实际，定期分析工程质量动态，预见隐患或不正常因素，通过数据分析，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，组织攻关逐项消除，从而不断提高工程质量水平

8、项目经理或技术负责人应对质量事故或较大的质量隐患的处理要严肃，召开分析现场会，总结经验教训，并给予教育和必要的处罚

四、项目质量三检制记录表

1、本记录表必须认真填写，重要部位留影像资料

2、相关人员必须签字，字迹工整

3、记录表格由质检员统一保存；每个工长要负责进行落实

4、有重大问题一定要及时跟上级相关领导汇报，切实做到有检查、有记录、有依据、有原则、能落实、能负责

5、本记录表与检验批表格配套使用

五、执行过程中应注意事项在实施过程中我方技术交底内容中应合理确定专检、自检、互检的范围一般说来，进货检验、半成品流转与成品最终检验应以专职检验为主；工序检验则可以根据不同情况区别对待，由工人自检、互检或者专职检验员负责检验在工人自检、互检情况下还要辅以专职检验员负责检验及巡回抽检实行工人自检、互检时，一般还需要考虑以下几点⑴在职工的岗位责任制中对自检作出明确规定；⑵现场提供必要的条件，确保检验工作能够有效进行；（例如检验标准和检验器具等）⑶要有考核方法，要列入职工经济责任制考核内容，做到有奖有罚实行专检与自检、互检相结合的制度，是职工参加质量管理的一种有效的形式，它充分体现了企业中职工主人翁的地位，有利于调动职工的积极性，促进职工重视产品质量，自觉把好产品质量关，有利于减轻专职检验员的工作量，能使专职检验员集中精力抓好关键产品，关键工序的质量检验它更充分体现了职工与专职检验员之间的互助合作关系，也更利于克服那种专职检验员“把关”，职工“闯关”的对立状态，从而有利于产品质量的提高贯彻执行专检与自检、互检相结合的制度，要处理好这三者的关系群众性自检、互检是搞好质量检验的基础，没有这个基础，专检就搞不好但群众性自检、互检又需要专检作指导，没有专检的指导，群众性自检、互检便不能巩固和提高因此，这三检关系，要相互依存、相互促进，共同把关，而不能互推责任质量是制造出来的，质量不是检验出来的，这是各企业的共识要保证完成好品质的工程，就必须抓好施工现场品质管理现场品质管理是指生产施工第一线的品质管理，即从原材料进场至工程竣工投产的整个施工过程中所进行的质量管理施工现场，每天都要面临不同角度的质量问题工艺原因、原材料不良、机器设备老化、作业者操作不熟练、作业者疏忽等，概括起来讲就是人、机、料、法等因素施工现场进行“三检制”是必不可少的，这就要求施工人员用心，专检员专心，层层把关对待缺陷，采取“三不”政策:不接受、不实施、不传递，做到人人做质检员，人人担当责任，真正做到全员参与质量管理，把质量隐患杜绝和消灭在萌芽状态对出现的问题做好记录、统计、分析，提出解决办法，把结果公布，再向现场职工灌输和警戒，避免问题重复出现，采取种种措施预防，从而让施工顺畅，减少返工返修，降低施工现场质量成本从而让监理及业主对工程质量充满信心，让公司更具竞争力项目工程三检制度及检查表格施工过程中应严格执行“三检〃制度,形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据.三检制度指“自检、互检、交接检”自检指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查,要求按工程/工序的100%频率进行互检指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查,要求按工程/工序的100%频率进行.交接检指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于5096,重点、关键、隐蔽工程应10096专检工程名称南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称混凝土工程检查结果检查内容

（1）混凝土坍落度□合格

（2）混凝土型号经班组自检本工序合格，并于年月日3）混凝土平整度报技术员/质检员到场复心4）混凝土标高是否精确lj□不合格处理情况检检查记录自检人检查时间检查结果检查内容

（1）混凝土坍落度□合格

（2）混凝土型号（）

1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工3）混凝土平整度到场复验4）混凝土标高是否精确复检查记录检□不合格处理情况复检人检查时间检查结果检查内容

（1）混凝土加落度□合格

（2）混凝土型号本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查3）混凝土平整度专

（4）混凝土标高是否精确□不合格处理情况检检查记录专检人检查时间工程名称徐州市城市轨道交通1号线一期工程09标工程部位工序名称明挖主体结构钢筋工程检查结果检查内容□合格

1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复

2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头设置是否符合验要求等；□不合格自处理情况

3、纵向钢筋、横向钢筋的间距等；检

4、预埋件的规格、数量、位置等返工或整改完毕后应采用新表格进行检查记录（检查记录由工区班组长提交复检人保留）重新自检，并与本表一同归档，下同自检人检查时间检查结果检查内容□合格

1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；（）

1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工

2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头设置是否符合到场复验

1.要求等；（）

2、经请示，本工程/工序不作专检检，并于年月日报监理工程师到场检

3、纵向钢筋间距、横向钢筋的间距等；查

4、预埋件的规格、数量、位置等□不合格处理情况检查记录（见质量检验报告单或检测记录表）复检人检查时间检查结果检查内容□合格

1、钢筋的品种、规格、数量、位置等；本工程/工序专检合格,并于年月口报监理工程师到场检查

2、钢筋的连接方式、搭接长度、接头面积百分率等；交

3、纵向钢筋、横向钢筋的间距等；□不合格处理情况接

4、预埋件的规格、数量、位置等检检查记录（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）专检人检查时间工程部位工序名称明挖主体结构模板工程检查结果检查内容□合格

1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复

2、模板支撑体系；验

3、止水钢板的设置等□不合格自处理情况检返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档,检查记录（检查记录由工区班组长提交复检人保留）下同.自检人:检查时间:检查结果检查内容□合格

1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；（）

1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检

2、模板支撑体系；员/总工到场复验

3、止水钢板的设置等（）

2、经请示，本工程/工序不作互专检，并于年月日报监理工程检师到场检查□不合格处理情况检查记录（见质量检验报告单或检测记录表）*复检人:检查时间*检查结果检查内容□合格

1、模板平整度、垂直度、模内尺寸、高程等；本工程/工序专检合格,并于年月日报监理工程师到场检查

2、模板支撑体系；交

3、止水钢板的设置等□不合格接处理情况检检查记录（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）*专检人:检查时间*施工过程“三检”记录表工程名称徐州市城市轨道交通1号线一期工程工程部位工序名称明挖主体结构混凝土工程检查结果检查内容□合格

1、混凝土塌落度；经班组自检本工序合格,并于

2、混凝土型号；年月日报技术员/质检员到场复验自□不合格处理情况检返工或整改完毕后应采用新表格进行检查记录（检查记录由工区班组长提交复检人保留）重新自检，并与本表一同归档，下同自检人检查时间检查结果检查内容□合格

1、混凝土塌落度；（）

1、经复检本工序合格，并于年

2、混凝土型号；月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验（）

2、经请示，本工程/工序不作专II.检，并于年月日报监理工程师到场检检查□不合格处理情况检查记录（见质量检验报告单或检测记录表）复检人检查时间检查结果检查内容□合格

1、混凝土塌落度本工程/工序专检合格,并于年月日报监理工程师到场检查

2、混凝土型号；交□不合格接处理情况检检查记录（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）专检人检查时间工程名称南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称钢筋绑扎工程检查结果检查内容

（1）钢筋的品种、规格、数量、位置等□合格

（2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符经班组自检本工序合格，并于合年月日报技术员/质检员到场复验要求等□不合格检

（3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等处理情况

（4）预埋件的规格、数量、位置等检查记录自检人检查时间检查结果检查内容

（1）钢筋的品种、规格、数量、位置等□合格

（2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符（）

1、经复检本工序合格，并于年合月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验要求等复

（3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等检

（4）预埋件的规格、数量、位置等□不合格处理情况检查记录复检人检查时间检查结果检查内容

（1）钢筋的品种、规格、数量、位置等□合格

（2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符本工程/工序专检合格，并于年月日报合监理工程师到场检查要求等专□不合格

（3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等检处理情况

（4）预埋件的规格、数量、位置等检查记录专检人检查时间工程名称南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称XPS保温板及C20碎找坡层检查结果检查内容

（1）基层是否干净□合格

（2）保温板铺设是否规范经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复

（3）钢筋型号及间距验自

（4）碎浇筑找坡及上翻高度□不合格处理情况检检查记录自检人检查时间检查结果检查内容

（1）险浇筑找坡及上翻高度□合格

（2）碎收面情况（）

1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验检查记录复检□不合格处理情况复检人检查时间检查结果检查内容

（1）碎浇筑找坡及卜一翻高度□合格

（2）验收面情况本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查检查记录:□不合格专检处理情况专检人检查时间工程名称南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称屋面聚氨酯防水涂层检查结果检查内容

（1）基层清理是否达到施工条件□合格

（2）聚翅酯是否涂抹两次，涂抹厚度以及四周上经班组自检本工序合格，并于翻年月日报技术员/质检员到场复高度验□不合格检检查记录处理情况自检人检查时间检查结果检查内容

（1）聚氨酯是否涂抹两次，涂抹厚度以及四周上翻□合格高度（）

1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验复检查记录检□不合格处理情况复检人检查时间检查结果检查内容

（1）聚氨酯是否涂抹两次，涂抹厚度以及四周上.翻□合格本工程/工序专检合格，并于年月日报高度监理工程师到场检查专□不合格检处理情况检查记录专检人检查时间工程名称南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称屋面水泥砂浆找平层检查结果检查内容

（1）1:

2.5水泥砂浆轻质混凝土是否为此料□合格

（2）根据图纸地漏找坡经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复

（3）检查上翻高度（建筑完成面以上25cm）验检查记录□不合格检处理情况自检人检查时间检查结果检查内容

（1）1:

2.5水泥砂浆轻质混凝土是否为此料□合格

（2）根据图纸地漏找坡（）

1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检

（3）检查上翻高度（建筑完成面以上25cm）员/总工到场复验检查记录复检□不合格处理情况复检人检查时间检查结果检查内容

（1）1:

2.5水泥砂浆轻质混凝土是否为此料□合格

（2）根据图纸地漏找坡本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查

（3）检查上翻高度（建筑完成面以上25cm）专检查记录:□不合格检处理情况专检人检查时间工程名称南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称铺设SBS沥青防水卷材检查结果检查内容

（1）基层是否干燥干净□合格

（2）先冷底子油一道涂刷是否全面经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复

（3）铺设卷材后检查是否有空鼓气泡验

（4）检查R角是否规范以及上翻高度、收口是否□不合格检密处理情况实检查记录自检人检查时间检查结果检查内容

（1））铺设卷材后检查是否有空鼓气泡□合格

（2）检查R角是否规范以及上翻高度、收口是否（）

1、经复检本工序合格，并于年密月日报质检工程师/专职质检员/总工到场复验实复检□不合格检查记录处理情况复检人检查时间检查结果检查内容

（1））铺设卷材后检查是否有空鼓气泡□合格

（2）检查R角是否规范以及上翻高度、收口是否本工程/工序专检合格，并于年月日报密监理工程师到场检查实□不合格专检检查记录:处理情况专检人检查时间都匀市政路网工程“三检”管理制度复核:审批:中建四局第五建筑工程都匀市政路网工程项目经理部二一五年三月“三检”管理制度为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理,确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度

一、三检制分解

1.1自检

1.

1.1初检责任人作业班组组长；职责初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查检测项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备实施程序1施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工2班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列。