原材料采购计划及验收管理程序

原材料采购计划及验收管理程序

一、部门填写申购单.各档口主管和原料计划下单人每日每次申购原材料时应当对当日菜品1销售情况有所了解.各档口菜品制作人每次上报计划时应注意原料名称、重量、单位根据下发各部的原料2明细表上报计划.不得私自修改名称、计量单位、规格等，严格遵守《原材料标准明细表》的要求

3.各档口的主管或计划下单人对菜品负责人所上报申购计划要进行审核

4.审核时应注意原料的名称和单位是否原料明细表所规定的一样，统一使用名称和单位，5主管签字审核.如遇盘存期时，在不影响正常营业情况下就，尽量降低采购数量

6.盘存期如有宴会，在不影响正常备料的情况下可以先提前订货，并注明订货数量、规格7及来货时间.原材料计划下达程序8部门主管下达部门计划单一厨师长签字~砧板主管汇总申购—部门主管电脑►►►录入_^厨师长审核确认

二、采购总计划单审核各档口主管把菜品负责人所下的原料申购计划进行统计完成后交给厨

1.师长审核并签字，厨师长审核后将部门申购计划交砧板主管进行汇总，并下达订单.各档口主管必须把“计划采购的原料数量”录入电脑，在录入电脑时必须根据所需求2的统一名称、单位录入录入时应注意原料的可用天数及销售数量，特别要注意周转天数高或提示“无销

2.

1.量”的原料，查找原因，进行改正录入确认无误后输入个人编号进行确认，杂品暂时不录入电脑，如有修改另行通知

22、各部门计划录入完毕，由厨师长最后审核确定，保障来货准确无误！3注.总计划申购人在汇总订单时必须也要统一使用名称、单位

3.1如有宴会原料，各部门负责人要留有收货数据，以便于日后盘存后从库存中减32出来进行核算.宴会原材料订货，录入电脑时，要注意录入名称、数量、规格及来货时间，订货

3.3原料要在来货前一天录入电脑

三、采购计划单验货手工计划单

1.厨师长电脑审核完毕各档口原料采购计划，把各档口原料计划单汇总下达订单后，把

1.1手工计划单交给次日厨房验收货值班主管验收货值班主管及仓库收货人根据手工总计划单验收来货，值班主管同

1.2时监督各部门验收原料质量，对于问题原料要及时处理，特别是与计划单有出入的物品做好佳露，值班完毕将值班期间发现问题与厨师长交接，以便做好后续处理.验货2值班主管协助各档口收货人根据所上报计划品种、数量、规格、质量进行验收

2.1验收物料时注意产地、品牌、外观、保质期、颜色等是否符合质量标准

2.2对箱装、盒装食品进行破装验收，确定符合质量标准，杜绝三无产品进入厨房

2.3验收水产品、冰冻食品进行控水验收；验收肉类、拒收注水、腐烂食品；验收蔬菜、

2.4瓜果时要保证新鲜、干净不符合质量标准的，采取退货、更换、扣量、拒付等方式进行处理

2.5如果原料来货超过计划数量要当场退回，不可分离原料除外，例如鸡、乳猪、西瓜

2.6等原料超额数量不能多于单个原料重量，例如小公鸡计划时斤，本店要求规格是斤/

2.

7102.5只，来货数量是斤，这样每只超额是一两多是可以收货单计划是斤，来货是

10.61013斤，那么就要把超计划数量退回各档口在下计划申购单时要把以上类同原材料的要求、规格、只数或个数备注清楚，

2.8以便明确值班主管及仓库收货人收货应注意无计划、未达计划、超计划原材料查明原因及时通

2.9知厨房，协助解决对价高、贵重物品及原材料，应请有关负责人协助检查、验收

2.

10.过磅3可以计数物品及原材料，要仔细清点

3.1需要称重的，必须过磅称重，看清验收清单的原料数量是否与采购计划

3.2上的数量一致，如有超量，退货，防止超计划遇特殊原因采购物品，要跟踪处理，及时沟通采购或仓库人员，尽最大努力减少无计

3.3划采购或未达计划采购

五、收货确认及电脑收料单审核.各档口验收货后，每天下午以前到仓库对入库单签字确认117:

00.仓库签字确认完成后到电脑上确认收货

2.在签字确认时应注意计划数量和实际验收数量是否相对应注意无计3划原料，并落实原因，避免再次发生.注意原料实际数量、名称、规格等，便于电脑统一核算的准确性4

六、申购计划制度部门原材料超计划金额、未达计划金额、无计划比例，暂按照店指标进行，每差就承担相应责任完成情况好的部门给予正激励1%

七、原料申购验收时间表午以前13:00提交申购计划时间同时电脑录入晚以前20:00验收货时间早晨到岗8:30仓库签字确认以前17:00收货确认时间电脑收货确认以前17:00。