内审检查表安环部

内审检查表安环部三二,♦♦一二二//，68PNNI内审检查表受审部门安环部审核日期年月日审核员接待人员:环境及职业健康安全体系涉检查内容检查记录结论序号及要素

4.

4.1安环部职责有哪些部门负责人是否清楚1部门职责及部门目前资源配置是否符合体系运行要作用求

1、对环境因素识别是否进行了策划？

2、是否对部门/公司的环境因素做了识别是否形成文件核查识别的全面性充分性、评价的准确性是否符合要求是否有遗漏

4.

3.

13、是否对环境因素进行了评价评价方法2环境因素识是否适宜是否形成《重要环境因素清单》别是否适宜和有遗漏

4、对环境因素的控制方法是否进行了规定？

5、对环境因素的识别信息是否进行更新？

1、对危险源的辨识是否进行了策划和安排？

2、是否对部门/公司的危险源做了辨识是否形成文件现场巡视核查辨识的全面性充分性、评价的准确性是否符合要求

4.

3.1是否有遗漏危险源辨识

33、是否对危险源进行了评价评价方法是及控制措施否适宜是否形成《重要危险源清单》重的确定要危险源是否适宜和有遗漏

4、对危险源的控制方法是否进行了规定？

5、对危险源辨识的信息是否及时进行更新？

1、对法律法规其其它要求的识别和确定是否进行了策划和安排？

2、抽查《清单》，核查部门收取法规和

4.

3.2其它要求是否完整判断是否准确4法律法规及

3、核查法规和其它要求是否为最新版本其它要求对法规和其它要求的更新安排是否到位更新是否实施

4、了解法规的落实情况通过何种方式让员工和其他相关方及时获取了法规及其相关方的信息？

1、部门《环境和职业健康安全的目标》

4.

3.3有哪些目前实现情况如何5目标和管理

2、《管理方案》有哪些方案是否能确保方案目标实现方案的内容是否齐全

3、实施的进程是如何控制的是否有调整

1、对新入厂人员、转岗位人员、特殊工种的人员的安全教育是如何实施的？

4.

4.

262、抽查实施记录计划、培训内容、签培训、意识到记录、考核记录是否完整是否符合标和能力准的要求

1、查公司对信息交流的控制是否进行了策划？

2、有关重要环境因素/危险源的外部信息的交流是否形成文件？核查文件规定是否合理

3、内部信息（包括接收和答复职工意见

4.

4.3建议）采取什么方式进行传递交流？7信息交流控制抽查相关记录核查其有效性

4、外部信息主要通过什么方法获取、传递、交流？是怎样进行处理的抽查相关记录核查其有效性

5、“三同时”报告、组织结构图、地下管网图、现场平面图等是否已形成文件

4.

4.78应急响应和准备控制应急管理

1、是否对尘、噪、毒岗位的作业环境卫生进行检测？查检测记录查不符合是否采取相关措施

2、是否事故、疾病、事件和其他不良绩效的历史证据的统计监视监视异常时如何处置

3、是否对环境和职业健康安全目标进行定期统计、分析？查相关记录

4.

5.1绩效

4、是否对《管理方案》进行监控和调整？9测量和监查监控和调整结果记录

5、是否对环境和职业健康安全日常运行控制进行检查？查相关记录

6、是否按相关法规规定对员工进行职业病体检？查相关记录及有职业禁忌时采取相关措施

1、对符合法规和其它要求的评价是否进行策划和控制？

2、合规性评价何时，以何方式实施？

4.

5.2合

3、合规性评价结论是什么？规

104、对不符合是否采取了相关措施？

5、相关评价记录是否按要求形成和保存

1、是否不符合、纠正与预防措施进行策划和控制

2、对出现的不符合是否采取了相关纠正/预防措施抽不符合处置记录，核查其处置是否进行原因分析、采

4.

5.3事取的措施是否适宜件调查、不11符合，纠正

3、相关措施是否按要求进行实施是否对与预防措其进行验证施

4、措施中有无涉及文件的更改？跟踪文件更改的实施情况。