隐患排查治理管理制度.

隐患排查治理管理制度1目的为细致实行“平安第一，预防为主，综合治理”的平安生产方针，强化隐患排查整改和治理，以实现“本质平安”为目标，防止和削减各类事故的发生依据《平安生产法》、《平安生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局第16号令）等法律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度2适用范围

2.1本制度所称平安生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担心全行为和管理上的缺陷事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，造成系统全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以解除的隐患3职责

3.1厂主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证平安资金的投入，逐步解决各类平安隐患

3.2各车间领导为分管平安生产的第一责任人，对本车间事故隐患的排查和整改负主要责任各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发觉事故隐患，均有权向制造部和厂领导报告

3.3综合部负责《平安检查表》的编制，负责各种平安检查，对查出的事

7.6对于重大隐患公司应依据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患刚好进行治理

7.7本厂将生产经营项目、场所、设备对外发包、出租的，应当与承包、承租单位签订平安协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理8事故隐患排查报告和隐患建档监控

8.1事故隐患排查应细致填写《平安检查记录表》，并按相关程序逐级进行报告

8.2各级领导和相关职能部门接到事故隐患报告后，应马上进行处理

8.3对综合检查、专业检查、季节性检查发觉的隐患和问题，各相关职能部门应以简报形式通知被检单位；对严峻威逼平安生产的隐患项目，应马上下达《隐患整改通知单》，限期进行整改

8.4厂级、车间均应建立《隐患整改台帐》，对事故隐患进行有效监控，落实责任人台帐内容包括隐患名称、检查日期、缘由分析、整改措施、支配完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、隐患分级、整改效果评估、备注等项目内容

8.5本厂各部门和单位应定期对平安检查和隐患治理状况进行统计分析，并向厂制造部报告班组每周对本班事故隐患排查理状况进行统计分析，并报告车间车间每月对本单位事故隐患排查治理状况进行统计分析，并书面报告本单位的制造部厂制造部每月对本单位事故隐患排查治理状况进行统计分析，向区安监局报送《平安生产隐患排查治理状况统计表》对于重大事故隐患，除依照前款规定报送外，还应刚好向公司平安主管领导和有关职能部门报告，由公司安办汇总并存档重大事故隐患报告内容应当包括a隐患的现状及其产生缘由；b隐患的危害程度和整改难易程度分析；c隐患的治理方案厂安委会各成员单位，依据各自的平安管理职责，应在每月初将本部门上月平安隐患排查治理状况和下月的主要工作支配书面报告公司制造部

8.6隐患整改及验收本厂各部门和单位对查出的隐患和问题都要逐项分析探讨，落实整改措施，限期进行整改对于一般事故隐患，由各车间马上组织整改对严峻威逼平安生产的隐患，本厂应下达《隐患整改通知书》，依据“四定”（定措施、定负责人、定整改完成期限、定验收人）原则组织整治，应由本级整治的隐患不允许推给上级管理部门各专业检查和厂制造部检查的隐患整改由厂制造部依据职责进行下达，由责任单位的平安主管领导签收并负责处理；隐患整改后，将《隐患整改通知书》即时反馈到厂平安科，复查验证后存档备查对于重大事故隐患，由厂制造部制定并实施事故隐患治理方案重大事故隐患治理方案包括以下内容a治理的目标和任务；b实行的方法和措施；c经费和物资的落实；d负责治理的机构和人员；e治理的时限和要求；f平安措施和应急预案g各单位在事故隐患治理过程中，应当实行相应的平安防范措施，防止事故发生事故隐患解除前或者解除过程中无法保证平安的，应当从危急区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标记，短暂停产或者停止运用有关设备设施；对短暂难以停产或者停止运用的相关生产储存装置、设施、设备，应当实行有效地平安防护措施，防止事故发生如因物资、技术等缘由短暂不具备整改条件的隐患，应实行切实可行的平安防范措施，并逐项纳入支配，限期整改或停产对隐患和问题的整改状况，应进行复查（验收），跟踪督促落实，形成闭环管理9考核

8.7对发觉、解除和举报事故隐患的有功人员，按本厂相关规定赐予嘉奖和表彰

8.8隐患排查及项目整改完成状况，纳入年度平安目标责任制考核，详细指标及嘉奖细则另定

8.9违反本方法，有下列行为之一的，按《平安生产奖惩制度》进行惩罚未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；未制定事故隐患治理方案的；重大事故隐患不报或者未刚好报告的；整改不合格或者未经厂平安科审查同意擅自复原生产的10修订本标准每3年修订一次，如遇特殊状况刚好修订11相关记录1）平安检查记录表2）隐患整改通知单及回执单3）隐患汇总登记台账4）平安生产隐患排查治理状况统计表安全检查记录表记录人:检查时间年月日负责人（姓名/职务）检查形式参与人员检查内容_____________________检查结果______________________________________隐患整改通知单及回执单隐患整改通知单建立编号检查部位通知^编号隐患第号受检B门隐患内容措施建议整改时间年月日前整改完，在此之前马上实行有效措施，确保平安签发人检查负责人检查部门按1攵负责人第一联制造部存留填写人填写时期年月日隐患整改通知单记录编号受检部门检查部位隐患第号隐患内容措施建议整改时间年月日前整改完，在此之前马上实行有效措施，确保平安签发人检查负责人腐部门攒攵负其次联:整改单位存留填写人填写日期年月曰隐患整改回执单建立编号*隐患第号《隐患整改通知书》所列整改整改项目已于年月日整改完毕，请验收部门负责人签字年月日整改措施包括预防措施、教化验收入签字年月日第三联整改完后返回制造部隐患汇总登记台账年月整改验收序查出整改隐患整改效隐患名称地点责任号日期措施日期验收入时间分级果评估人平安生产隐患排查治理状况统计表（年月）填报单位:一般隐患重大隐患排查治理重大隐患其中:列入治理支配的重大隐患列入治其其中排查其中排查理累计落隐患整改中一般已整重整改落实治落实治落实治落实治落实平实类别率已整支配的隐患改大隐率理理理理安措治理资改患重大隐目标任经费物机构人时间要施应急金销号患务资员求预案（项）（项）（%）（项）（项）（%）（项）（项）（项）（项）（项）（项）（万元）管理机械设备用电平安设施个人防护用品其他总计单位负责人填表人联系电话填表日期年月日故隐患进行登记，依据事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告嘉奖资金的汇总和发放等

3.4厂各职能部门依据职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理

3.5财务部负责事故隐患报告嘉奖资金和事故隐患治理资金的落实4隐患排查范围平安生产隐患排查的范围包括厂全部的生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员状况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中存在的隐患，细致查找，刚好整改，从而杜绝平安事故的发生

4.

1、人的行为（人员状况）领导履行平安生产法定职责领导依据企业标准开展各项平安工作管理人员依据规章制度落实各项平安管理工作岗位员工遵守岗位平安操作规程，正确佩戴合格的劳动防护用品，正确运用各类工器具遵守特种作业的持证上岗规定对生产作业现场潜在的平安风险相识到位，平安防范措施到位不违反酒后上岗、疲惫上岗等管理规定有职业禁忌症的员工不得从事相关岗位不违章指挥、不错误指挥

4.

2.物的状态（设备设施运行、各类生产活动）锅炉、压力容器、吊车等特种设备的平安装置配备和定检状况旋转类设备及有尖锐菱角设备有无防护罩或防护不当电气线路不得袒露、漏电危化禁忌品的存储及管理符合要求生产现场及库房原材料、产成品的堆码，作业场所及平安通道的规划合理平安标记醒目、现场照明及事故抢救设施齐全对危急源监控管理到位熔炼车间等的管理规范存在职业病危害因素的场所（粉尘、化学性危害因素、物理性危害因素）的限制、管理其他行业性检查.1施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具的检查.2消防检查用火、用电有无违章状况，平安出口、疏散通道是否畅通，平安疏散指示标记、应急照明是否完好，消防设施、器材和消防平安标记是否在位、完整，重点防火岗位人员是否在岗，消防应急救援物资是否齐备.3重大危急源现有平安防护装置，监控、检测、报警仪器仪表，重大危急源监控措施，危急源应急救援预案，责任人等状况，完善危急源管理方案，并确保各装置及措施可行、牢靠.4其综合性检查内容由各单位自行制定，确保检查效果，防止平安事故发生其他设备设施缺陷

4.3环境因素（作业场所环境）室内作业场所环境（包括室内地面是否湿滑、作业场所是否狭窄、场所是否杂乱、平安通道是否畅通、采光照明是否良好等）室外作业场地环境不良（包括恶劣气候与环境、作业场地和交通设施状况、作业场地温度、湿度、气压是否适合、平安通道是否畅通、作业场地光照状况等）其他环境因素

5.4平安管理（管理）职业平安卫生组织机构职业平安卫生责任制落实状况职业平安卫生规章制度制定状况职业平安卫生投入按国家标准执行编制事故应急预案、培训、演练并修订各级平安管理部门及相关专项检查组织查人员落实平安检及检查原始记录各工种、岗位操作人员平安教化培训、考核发证及登记特种作业人员办证及复审状况其他管理因素5隐患排查的方法实现隐患排查治理制度化，是以平安检查为手段，以消退隐患为目的的一项系统性工程重点是通过日常的有效检查，刚好发觉和消退各类事故隐患和平安生产工作中存在的问题与缺陷，提升平安生产的保障程度，避开各类事故的发生平安检查的形式主要分为综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和定期检查

5.1综合检查厂级综合检查由各部门主管领导带队，各相关成员参与检查厂级检查，每月不少于1次

5.2专业检查分别由厂及各车间的专业部门的主管领导组织人员进行，每年不少于2次检查内容主要是对锅炉及压力容器、危急物品、电气装置、机械设备（包括起重设备、电梯等）、能源介质（筑气、氧气等）、建（构）筑物、运输车辆、平安装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查；专业平安检查要有专业工程技术人员参与，事先制订平安检查表或检查内容，做到定量评价、识别危急、评价危急、限制危急

5.3季节性检查分别由厂各职能部门和单位的主管领导，依据季节气候特点，组织相关人员对防洪渡汛、防雷电、防暑降温等工作进行预防性季节检查

5.4厂和各车间在国家法定节假日节前、节后及节日期间的平安检查，检查的主要内容是厂及各车间的危急源、重要的设备设施等方面的平安管理和隐患排查治理状况及节日期间的中夜班检查、劳动纪律检查；长假期间平安检查.1本标准规定长假期间是指春节、国庆假期.2管理要求及检查要点各车间平安管理机构要召开专题会议部署工作，放假前3天落实好长假期间的平安工作支配，做好节日期间的平安教化和平安检查，公司制造部组织节前平安检查，对各单位落实状况进行督促和检查.

2.1工业平安a、坚持长假期间厂级领导及平安管理人员值班及现场巡查制度，节日前3日内将节日值班人员名单报公司行政部值班人员确保24小时通讯畅通b、细致开展假前检查，各部门由主管领导带队，组织制造部成员、厂级平安领导小组成员开展节前平安检查，重点检查厂级、班组对节日期间平安工作的布置、落实状况，生产作业现场设备设施平安防护，锅炉、压力容器、压力管道、易燃易爆、危化品、消防设施等特种设备、设施的平安良好运行状况，刚好整改存在的问题，落实有效的防护措施，并做好检查记录c、节日期间生产的单位，由单位主管领导、厂长带队，分别组织制造部成员、厂平安领导小组成员开展至少2次平安检查和劳动纪律检查，有中夜班生产的单位还要组织1次中夜班平安检查，督促厂级、班组节日期间平安工作的开展落实，刚好整改存在的问题，将检查结果记录在案d、节日期间，重点工程建设、检修项目的施工单位和建设单位都必需落实现场平安监管人员，督促落实施工平安技术防护措施，避开出现重大平安隐患，杜绝“三违”，防止事故发生e、加强对零星、分散作业人员监督检查3各单位要对本单位事故应急预案响应保障状况进行确认检查，确保应急组织机构人员、应急各项资源等落实到位若事故应急预案中涉及的人员、资源（如应急车辆等）、通讯等发生变更，必需提前予以变更和通知，保证响应有效g、长假期间要生产的厂级、班组，要合理组织支配劳动力资源，避开岗位缺员或临时补充非本岗位、本工种人员顶岗，班组必需正常开展各项平安活动h、严格执行“岗位十不准”不准酒后上岗和班中饮酒；不准脱岗、串岗、私自协商换岗作业；不准班中干私活；不准过度消遣，疲惫上岗；不准带小孩上班；不准将与工作无关的人员带入厂区、生产施工现场游逛参观；不准在工作岗位上接待私人来客；不准在厂内燃放烟花爆竹；不准在厂区内、岗位上游戏打闹；不准在上班时间参与非生产（工作）性活动.

2.2交通平安a、长假期间，实行节日通行证制度，各单位要严格限制节日期间的出车数量，确有生产任务的单位，车辆必需办理节日通行证，严禁无通行证出车和跑私车行为发生b、为确保节日期间出勤车辆性能保持良好，杜绝各类平安隐患，各单位要对本单位的车辆进行一次全面的自检对节日期间出勤的车辆，经检车人、主管领导签字后以书面形式上报公司行政部审批，行政部于节前3日内对节日期间出勤的车辆进行复检，经复检合格的车辆办理节日通行证，对检查不合格的车辆将按公司有关规定进行考核C、抓好节前的交通平安宣扬教化工作各单位节前要对本单位驾驶员进行节前教化，组织驾驶员学习有关交通平安的法律法规，让驾驶员知法、懂法、遵守法律，且依法规范道路交通平安各种行为，提高文明驾车的自觉性,并将教化和学习内容登记在平安教化台帐上d、对于节日期间不出勤的车辆，各单位要统一停在本单位停车场，实行封车凡既未办理节日通行证，又未停在单位停车场的车辆，一经查出按出私车处理（特殊状况除外）e、节日期间对驻勤车辆要严格管理，落实跟踪检查措施，驻勤车驾驶员要遵守用车单位规定，听从调度指挥，杜绝跑私车行为发生F、制造部节日期间上路检查，重点检查无节日通行证、超速、跑私车及酒后驾驶等严峻违章行为各单位主管交通平安的领导在节日期间至少上路检查2次，并将检查状况登记在册g、长途车辆按规定办理手续，节日期间确有重要客户临时运用公车到市内各旅游景点的，必需经综合部批准，否则按私车处理，并追究相关领导的责任h、节日期间，外出旅游人员较多，交通流量较大，担心全因素增大，各单位要对本单位外出人员进行平安教化经营管理者驾私车出长途旅游的，报公司制造部备案.

2.3环境爱护平安a、长假期间，各单位要加大环保监督管理力度，由单位主管领导、厂长负责组织检查b、加强环保设施的运行检查与维护，严格限制污染物排放，防止跑、冒、滴、漏和污染物超标排放现象出现，杜绝环境污染事故的发生，环保重点单位要对重要部位进行细致的检查，发觉隐患刚好整改.

2.4消防平安、各部门做好长假期间消防平安宣扬教化工作b、各单位主管领导应组织有关部门，节前对本单位的消防设施、器材进行一次彻底检查，如数量不够或设施、器材不符合规定须刚好补充、更换，确保平安C、对生产、运用、储存、剧毒药品、易制毒化学品、危化品、爆炸物品的单位，需对各生产厂级库房进行检查，防止丢失、被盗d、长假期间不生产的单位，应每日有厂领导值班，多组织巡查，防止生产设备被盗，影响企业的平安生产.3各级各类检查要建立检查记录台帐

5.5日常检查分岗位职工检查和各级管理人员的巡回检查作业人员上岗应细致履行岗位平安生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查班组接班前要开好班前会，接班后作业前，要对所管辖的机械电气设备及其平安防护装置、工具、危急源点、作业环境、人员的身体状况及劳动防护用品穿戴、运用等进行平安确认检查，做到班班有检查、有记录各级平安管理人员要对生产作业现场开展日常巡回检查，落实各项工作的开展其它涉及平安生产方面的检查

6.6定期检查厂每月组织1次安委会、1次安办检查，半年、年终开展平安评比检查,（有夜班的每月另外增加1次夜班检查）由安委会办公室主任、副主任组织,安委会办公室成员部门参与各车间每周至少开展1次平安检查，有夜班的单位每月另外增加2次中夜班检查，其中，夜班检查不少于1次，特殊要重视交接班及凌晨

4、5点时的检查由车间主任组织带队，车间平安生产领导小组成员参与各单位每月将违章违制考核、隐患整改、危急源点限制等状况报公司行政部6隐患排查分级平安生产隐患分为一般隐患和重大隐患一般隐患，是指危害和整改难度较小，发觉后能够马上整改解除的隐患重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能解除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、建设单位自身难以解除的隐患7隐患排查管理

7.1事故隐患排查的主要任务是进行危急源识别，排查事故隐患，对所查出的隐患进行分级和缘由分析，提出整改措施，确定整改时限，落实整改负责人，并对整改状况进行验证

1.12法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工艺变更，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或变更、年度检修、紧急状况下的抢修以及每次系统开停车前、对事故、事务或其他信息有新的相识，组织机构发生大的调整的，应刚好组织隐患排查，应由公司各相关职能部门和单位负责制订平安检查确认表，依据各自的平安管理职责进行平安检查

7.3隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法排查方案应依据——有关平安生产法律、法规要求；——设计规范、管理标准、技术标准；——企业的平安生产目标等

7.4任何人发觉事故隐患，都应马上进行处理，并向本单位领导报告，或干脆向厂平安科和有关职能部门报告本厂对发觉、解除和举报事故隐患的有功人员，按有关规定予以嘉奖

7.5对排查出的隐患进行治理，治理完成后，应对治理状况进行验证和效果评估。