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露天矿山平安生产标准化建设程序文件之四沐川县龙门溪矿业有限公司平安生产标准化记录表格支撑材料沐川县龙门溪矿业有限公司二一三年十二月、危急源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）7单位姓名年月日作业场所工作程序冈位涉及职业危害因素是否存在严峻性等级类别可能性等级预防措施（J、义）粉尘高温与低温振动噪声辐射照度生物危害人机工效危害心理因素危害填写人审核人:说明
1.支撑对象矿山《危急源辨识与风险评价管理制度》；
2.适用范围矿全部作业场所、危急源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识；3•要求各部门岗位员工填写，部门平安负责人进行审核，保存1份，并报平安科1份存档；
4.保存期限三年、危急、危害因素辨识及预防一览表8危急、危害因素种类事故的起因可能出现后果预防措施应急措施填写人审核人:说明
1.支撑对象矿山《危急源辨识与风险评价管理制度》；
2.适用范围矿全部作业场所、危急源（点）、工艺程序、岗位、设备等危急、危害因素的辨识及预防；
3.要求平安科、技术科、机动科等部门按《危急源辨识与风险评价管理制度》中管理职责进行组织岗位员工填写，各部门负责人及组织部门进行审核，保存1份，并报平安科1份存档；
4.保存期限三年、矿山现场平安检查表9序号检查项目检查内容检查方法检查结果查每个矿井是否应有2个独立直达地面的平安出口，平现场查看1平安出口安出口的间距是否大于30m现场察看竖井作为平安出口，是否按规定装设梯子间查是否安装主扇掘进工作面和通风不良的采场，是否现场查看安装局部通风设备查图纸查是否有通风系统图是否按规定填图、测风现场查看查掘进工作面是否安装局部通风设备2矿井通风查井下炸药库及储存动力油的碉室是否建立独立回风现场查看道现场查看查是否配备检测风量及有毒有害气体浓度的仪器设备查每年雨季前，主管矿长是否组织防水检查，并编制防查资料及记录水安排3矿井防排水查设计资料查竖井、斜井、平碉等井口的标高，是否高于当地历史最高洪水位1m以上现场查看查排水设备是否至少由三台水泵组成查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条工作，现场查看一条备用查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底车场，现场查看另一个用斜巷与井筒连通现场查看查矿山的主要泵房是否装设防水门查制度、现场查探放水制度建立落实状况，是否配有探水设备在开采过程中，是否坚持“有疑必探，先探后掘”的原则现场查看查过卷爱护装置和信号装置是否安装到位查检测报告查升降人员的单绳提升罐笼是否有平安牢靠的防坠器现场查看查提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置现场查看4矿井提升查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏查是否建立定期检查修理制度和定期检测报告查制度及记录查记录查提升设备班检、日检、周检、月检制度落实状况序号检查项目检查内容检查方法检查结果查制度建立查矿山企业是否建立顶板分级管理制度，对顶板不稳固和落实状况、的采场是否有监控手段和处理措施现场查设计、现场查是否依据设计留出足够的矿柱分析顶板管理和采5查对于必需进行充填的采空区是否已建立充填系统并查设计、现场空区处理依据设计刚好进行充填查设计、制度查无法进行充填的采空区是否进行了刚好封闭，建立监和现场限制度并有相应的监控手段查已经充填处理的采空区是否对地表构成影响查现场查由地面到井下中心变电所或主排水泵房的电源电缆查设计、现场是否有两条独立线路，其中一条线路停止供电时，另一条线6供电路的供电实力是否能担负全部负荷查矿山企业是否备有地面、井下供（配）电系统图、井查资料下变电所、电气设备布置图重点检查空压机是否有压力表和平安阀，是否定期校7防空压机爆炸验；空压机排气温度是否大于160C,是否设置了超温自动断查现场查资料电爱护装置查矿井是否存在局扇运用非阻燃风筒、电缆非阻燃和主查现场要井巷木支护等状况井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，是否用非燃材料建立，室内是否配备相应的灭火器材8防火查井下动火制度的执行状况查矿用电缆、梯子间玻璃查资料钢隔板等生产厂家资质和产品检测报告查是否每年进行一次反风试验，主要风路反风后的风量查记录是否满意要求现场打电话查地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电碉室、井下变电所、主要泵房和主扇风9矿井通讯机房等重要部位的通讯系统是否畅通现场查看查高音报警装置是否有效填写人审核人:说明
1.支撑对象矿山《矿山现场平安检查表》；
2.适用范围矿全部作业场所；
3.要求平安科、技术科、机动科等部门填写，各部门负责人及组织部门进行审核，保存1份，并报平安科1份存档；4,保存期限三年单位:序号姓名单位工种证号发证时间复审时间备注记录人年月日说明1,支撑对象矿山《特别作业现场管理与审批制度》；2,适用范围矿全部特种工的平安管理；
3.要求平安科每年填写一次并存档保存人员改变时，要刚好更新;
4.保存期限三年、职工平安教化培训登记表11文化程培训内培训形序号日期单位姓名性别年龄成果备注度容式日期年月日交底地点交底部门交底人接受交底人工程名称分项工程名称施工单位交底内容
一、施工技术质量要求
二、平安保障措施备注说明1,支撑对象矿山《设计管理制度》；
2.适用范围各单位施工技术交底；3•要求施工前刚好交底，仔细做好记录，技术科保存；
4.保存期为3年、设备台账13收位安装报废时编号设备名称规格型号生产厂家安装调试单位投运时间备注验位置间单适用于设备、设施的规划、选购、安装（建设）、调试、验收、运用、维护和报废全过程的管理说明
1.支撑对象矿山《设备设施管理制度》；
2.适用范围矿设备的档案的登记管理；
3.要求机动科负责设备的登记填报并保存；
4.保存期限三年、需持证上岗人员清单14序号人员类别培训日期证件有效期说明
1.支撑对象矿山《设备管理制度》；
2.适用范围矿特种设备的操作人员；
3.要求机动科每年进行登记，保存一份，报平安科一份；
4.保存期限三年
1、平安生产目标和指标考评表-1-
2、法律法规及其他要求符合性检查表-2-
3、平安生产领导小组会议记录-3-
4、员工认可与奖惩登记表-4-5^危急源检查表-5-
6、危急源辨识与风险评价调查登记表（平安、设备）-6-
7、危急源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）-7-
8、危急、危害因素辨识及预防一览表-8-
9、矿山现场平安检查表-9-
10、特种作业人员台帐-11-
11、职工平安教化培训登记表-12-
12、施工技术交底记录-13-13^设备台贝长-14-
14、需持证上岗人员清单-16-
16、年度员工职业健康档案汇总表-18-
17、工伤事故登记表-19-
18、应急预案演练记录-20-
19、事故、事务记录表-21-
20、2013度平安生产费用运用安排-22-
21、法律法规、标准规范考核记录-23-
22、设备设施定期维护记录-24-
23、承包商、供应商技术服务/平安生产表现评估记录表-25-
24、重大隐患治理台帐-26-
25、2013年警示标记、报警设施、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录-27-、劳动爱护用品选购、发放记录15劳动爱护用品名合格供应商名序号购进日期数量接收部门接收人签字称称12345678910111213141516171819说明1,支撑对象矿山《劳动防护用品管理制度》；
2.适用范围矿劳动防护用品的管理；
3.要求供应科材料员填写；4,供应科保存，保存期限三年、年度员工职业健康档案汇总表16序姓名性别诞生年月部门冈位专业工龄体检日诊断单诊断状病情改号期位况变12345678910111213141516171819说明
1.支撑对象矿山《职业卫生管理制度》；
2.适用范围矿职业危害接触人员的体检管理；
3.要求办公室组织实施体检，体检结果进行登记，保存一份，报平安科一份；
4.保存期限永久受伤程度及部位序性受过何种平安姓名年龄工种单位受伤时间受伤经过号别教化程度受伤部位说明1,支撑对象矿山《工伤社会保险及保障管理制度》；2,适用范围矿工伤事故的登记；
3.要求平安科进行登记、保存；4,保存期限永久演练内容演练方式演练地点时间演练单位记录人参与演练人员演练内容演练过程概述演练总结（包括改进建议）说明1,支撑对象矿山《应急打算及响应制度》；
2.适用范围矿应急演练的管理；
3.要求应急预案演练时，平安科记录保存；
3.保存期限为三年、事故、事务记录表19损失状序号时间地点事故、事务基本状况责任人处理结果改进跟踪况说明
1.支撑对象矿山《事故、事务报告制度》；2,适用范围事故、事务的登记管理;
3.要求矿有关单位和部门应依据《生产平安事故报告和调查处理条例》规定的程序和时间要求报告事故，平安科负责收集存档，
3.保存期限三年、度平安生产费用运用安排202013序号费用项目金额（万元）备注1完善、改造和维护平安健康防护设备设施2平安生产教化培训和配备劳动防护用品平安评价、职业危害评价、重大危急源监控、事故隐患评估3和整改4职业危害防治措施、职业危害作业点检测、职业健康体检5设备设施平安性能检测检验6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练7平安标记、标识及职业危害警示标识8其他与平安生产干脆相关的物品或者活动合计注按财务二级科目统计编制部门:制表人:批准人:批准日期:、法律法规、标准规范考核记录21部门（岗位）部门负责人被考核人
1、帮助本单位决策机构和有关负责人组织制定本单位平安生产管理目标及平安质量标准化各项安排并实施考核工作；拟订本单位平安管理工作安排，明确本单位各部门、各岗位的平安生产职责，并实施监督检查；
2、参与本单位平安生产投入安排和平安技术措施安排并组织实施或者监督相关部门实施；
3、组织拟定或者修订本单位平安生产规章制度，参与审查平安技术操作规程及相关技术规范，并对执行状况进行监督检查；
4、实施生产经营场所现场平安生产检查，对检查发觉的问题责令相关人员刚好处理，状况紧急的，责令停止生产，并马上报告有关负责人予以处理；
5、参与审查本单位新建、改建、扩建、大修工程项目设计安排，参与项目平安评价审查、法律法规内容工程验收和试运行工作，并负责审查承包、承租单位资质、条件和证照等资料，；
6、组织落实本单位职业危害防治工作，落实职业危害防治措施；
7、组织实施本单位平安生产宣扬、教化和培训，总结和推广平安生产工作的先进阅历；
8、监督本单位劳动防护用品的运用和管理；
9、组织或参与本单位生产平安事故的调查处理担当生产平安事故统计、析和报告工作；
10、其他平安生产管理工作
1.完成较好，但尚未组织考核；
2、完成较好；
3、已组织修订了平安生产规章制度，但未参与审查操作规程和技术规范；
4、履行较好；
5、本单位目前无新改扩项目，不涉及；考核状况
6、职业危害防治工作尚有差距，履行较差；
7、履行较好，在总结、推广先进阅历方面稍差；
8、履行一般，监督力度不够；
9、目前无事故发生，该项不涉及；
10、能尽最大努力完成公司长和安委会布置的相关工作基本能依据该岗位责任制内容履行职责，能胜任本岗位工作考核评价（含订正工作中需进一步加强平安责任制和业务实力的提高，努力缩小差距依据岗位职责的要求和预防措施）逐条仔细履行，扩大平安管理工作学问面考核人员组长成员考核日期年月日、设备设施定期维护记录22设备设施名称工作责任人工作班成员维护时间及内容维护结果及验收状况保存期限四年、承包商、供应商技术服务/平安生产表现评估记录表23承包商/供应商名称企业性质经营范围企业地址联系人电话营业执照1相关许可证2平安资质3特种作业人员持证状况4评估内容特种设备是否检验合格，是否在有效期内5是否发生平安事故6业绩状况7评估结论评估人审核备注、重大隐患治理台帐24隐患来源整改验收序隐患名查出日整改日地点整改前临时措施安排整改日期号称期期检查上报单位责任人措施验收人时间123456789101112保存期限四年前s为了使《平安生产标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，依据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《平安生产标准化记录表格支撑材料》各部门均可依据管理状况选用相对应的记录材料，为能够精确指导我矿实际工作，对在运用过程中的问题，各部门应刚好反馈，并作为下一步更新和修订时的依据该平安生产标准化记录仅为样式，各部门在填写时可依据填写内容多少设置版面填写要求）填写人必需依据表格各栏规定的要求填写内容；）打印12时采纳纸面，手写时采纳碳素笔填写，保证字迹清楚，成册的记录禁止撕页、A4随意涂改，并保持记录本整齐；）部门和人员签字处必需盖本部门印章和本人3签字平安生产标准化记录由我矿平安科负责组织编制，矿属各部门依据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由平安生产标准化系统管理者代表审核，最终由矿长批准发布标准化记录的管理工作参照《平安文件与资料的识别与限制制度》平安生产标准化记录的说明权归矿山平安科、年警示标记、报警设施、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录252013月份内容123456789101112警示标记报警设施洗眼器急救药箱呼吸器签名备注注“V”表示正常；“X”表示异样，需维护、保养要求设备科组织实施，记录结果进行登记，保存一份，报平安科一份、平安生产目标和指标考评表1年月日序号单位平安生产目标和指标完成状况修正或更新考核单位考核人员:说明
1.支撑对象矿山《平安生产目标管理制度》；
2.适用范围矿山各部门平安生产目标的考评；
3.要求平安科每月月底汇总各部门考评结果，报平安生产领导小组；
4.平安科保存，保存期限一年、法律法规及其他要求符合性检查表2文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人年月日说明1,支撑对象矿山《法律、法规及其他要求管理制度》；
2.适用范围矿山运用的有关平安生产的法律法规及其他要求；
3.要求平安科原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生改变时，应刚好进行符合性检查；
4.填写“符合性”一栏时对符合要求的不合要求的“X”；
5.平安科保存，保存期限三年、平安生产领导小组会议记录3第页时间地点主持人1己录入参与人员缺席人员会议内容说明
1.支撑对象矿山《平安机构与人员任命管理制度》；
2.适用范围平安生产领导小组会议记录；
3.要求平安领导小组会议每月月底实行一次；
4.平安科保存，保存期限永久保存、员工认可与奖惩登记表4序号姓名部门工种平安表现及评价奖惩日期填表人批准人:说明
1.支撑对象矿山《平安认可与嘉奖制度》；
2.适用范围矿全体人员在平安生产方面的奖惩状况；
3.要求平安科将员工的奖惩状况进行登记建档和保存；
4.保存期限五年、危急源检查表5单位危急源名称检查时间检查人检查项目要化况主变情存在问题处理措施备注记录人单位负责人说明
1.支撑对象矿山《危急源辨识与风险评价管理制度》；
2.适用范围矿重大危急源的平安管理；
3.要求相关单位对本单位危急源开展的例行检查，将检查的结果照实进行仔细记录，一份存档，一份报平安科保存；4,保存期限三年.、危急源辨识与风险评价调查登记表（平安、设备）6单位姓名年月日冈位作业场所工作程序LLJ涉及平安的危急因素是否存在严峻性等级可能性等级类别预防措施（J、义）冒顶片帮车辆损害机械损害物体打击触电灼烫火灾高处坠落边坡坍塌水灾其他损害填写人审核人说明
1.支撑对象矿山《危急源辨识与风险评价管理制度》；
2.适用范围矿全部作业场所、危急源（点）、工艺、部岗位、设备等危急因素辨识；
3.要求各部门岗位员工填写,保存1门平安负责人进行审核，份，并报平安科1份存档；4,保存期限三年。
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