项目部管理制度汇编

主要管理制度项目日常管理规范1成本管理制度2材料管理制度9机械管理制度10绩效考核制度11考勤规定12请销假、休假管理制度13办公用品管理制度14值班制度16收、发文管理制度

171.进场材料必需“货比三家”，保证“物美价廉工

2.依据材料支配刚好进场，并会同支配提交人检查验收进场材料和物资

3.进场材料或物资原始单据上必需注明材料单价

4.材料合同、材料支配、材料点验、材料核算等各种资料刚好收集、建档，制作各种报表，填写所需的各种质量记录及表格，并要求记录精确、清晰，保证材料业务账物、账账相符，列销与消耗同步选购支配的整理、归档

5.每月进场材料清单必需报支配财务部和项目经理

6.依据材料保管员入库单和其它小票与厂家发票开设点验单入帐；依据保管员发料本的记录开设发料单（包括主体和临设）；编制材料收支存月报表和其它上报的资料

7.按支配和合同供应单位、单价结算，对所进材料无合格证，材质证明或试验报告单，或没有本项目材料（保管）人员签字的收条有权拒绝结算

8.依据材料保管员入库单和其它小票与厂家发票开设点验单入帐；依据保管员发料本的记录开设发料单（包括主体和临设）；编制材料收支存月报表和其它上报的资料

9.材料的付款支配每月编制上月的材料资金付款支配，包括合同总金额，应付金额、已付金额、应付金额报经理审批.

10.监督现场材料的运用状况，对施工队签订材料运用目标协议

11.须要甲方签认价格的材料刚好签认价格

12.监督检查材料管理人员工作完成状况

1.由总工程师牵头，会同工程管理部做好机械运用支配支配中必需列名机械名称、型号、进场时间、出场时间，项目经理签字审批后，由计财部牵头，会同物资部共同确定机械设备分包商

2.机械进场前必需谈好价格，并报计财部备案

3.机械进场施工前，必需报相应资料到安质部安质部确认可以施工的才能施工对于不符合安质部要求，又急需运用的机械，限期上报资料，如未能按时按要求上报资料，安质部可以停止对该机械的运用

4.机械交由工程管理部运用，每日运用完毕后，依据分公司规定填写相应台班票据工程管理部每周汇总一次，交由物资部与分包商对账

5.每月25日前将机械分包商的月台班清理完毕，不得遗漏，不得重复计取，嘉奖和罚款也应同时清理

6.对于机械施工过程中的违规施工、违规操作，项目部人员要刚好制止并进行教化对于屡教不改的可以处以罚款，严峻者清除出场

7.未能列入支配又急需运用的机械，需淡季填写机械运用支配表，并报项目经理签字后方可进场绩效考核制度为加强项目管理，提高项目管理人员素养逐步提高员工的管理水平，使项目实现规范化、标准化、科学化管理逐步适应市场发展的须要特制本制度，共5条，每条20分，满分为100分90分以上为优秀，90分以下一70分为合格70分以下为不合格

1.项目员工每月出勤必需满意28天无故迟到早退，每次扣2分

202.依据每月进度支配完成本职工作，未能完成者由绩效考核小组视完成状况给分

203.由于员工管理不到位及玩忽职守给项目造成损失的500元--1000元,扣2分1000元以上--2000元扣4分2000元以上扣10分

204.分公司及集团相应项目部门来检查对项目相关部门提出不合格的，酌情扣分

205.项目部组织每周对办公室环境卫生进行检查，最终一名每次扣2分202011年1月付国栋、于建利、刘勃成、宁宝志、张铭万于春华、成守坤、李占峰、世友成2011年2月瞿天亮、万世友、张铭、瞿于春华、守坤李2011年3月于建利、刘勃成、天亮、瞿宁宝志、占峰张2011年4月付国栋、于建利、天亮、成刘勃成、铭宁宝2011年5月付国栋、

2011.年6月瞿天亮、于建利、守坤、张铭、志绩效考核小组:绩效奖金的发放:绩效奖金1000元90分以上含901000元；90分--70分含70,每分10元;70分一50分含50,每分5元;50分以下无奖金绩效奖金按月以现金形式发放考勤规定

1、项目部人员的考勤一律实行上班签到的方法，上午750准时收签到表，任何人不得代签或补签，不得弄虚作假，如有发觉，每人次罚款50元因夜间值班或临时性任务必需由部门领导签注缘由，没有请假，又没有部门领导签认的视为迟到或旷工

2、考勤管理人员，必需严格按制度管理考勤，不得讲人情，纵容他人弄虚作假，如有发觉每人次罚考勤管理人员50元

3、考勤管理人员分别按探亲、事假、工伤、婚假、丧假、支配生育假、旷工等分别填写考勤表

4、因公外出办事，经有关领导批准后，其中各部室人员须经本部负责人批准，各部负责人须经项目经理批准，在考勤管理人员处进行登记，并说明外出办事理由，如未请假，一律按旷工考勤

5、项目部将不定期对出勤状况进行抽查，各部门负责人应照实反映出勤状况，不得隐瞒虚报，如发觉，赐予部室负责人罚款50元/人次工作时间未请假无故离岗者按旷工处理

6、公司及项目部委派的业务学习、培训、考察及其它活动视同正常出勤

7、考勤结果每月公布，接受职工监督请销假、休假管理制度

1、休探亲假，工龄假，婚育假，须提前提交书面请假申请报告，经项目部主管领导同意、项目经理批准后，方可休假

2、上级部门组织的外出学习、培训，必需刚好报告项目经理部，说明学习时限，并做好工作交接

3、凡自学或自费上学人员，如占用工作时间，须提前征得项目部同意，否则一律不予批假

4、各类事假，必需提前请示，有特别状况，本人电话请假，未请假者均视为旷工

5、各类请假须按期限返回，并向项目考勤员销假，不得超假，如遇特别状况，必需向项目主管领导请示，经批准同意后，可按批准日期返回，否则按旷工处理日常请假批准时限

（1）因公出德州办事，当天能返回工地的由各部室负责人批准，超过一天以上的由项目经理批准

（2）事假一天以内（含一天）由各部室负责人批准，二天以上（含二天），本人必需提交书面申请说明缘由，由项目经理批准

6、项目全部人员每月工作26天为满勤，因此原则上一个季度休假一次，一次7天（含路程），依据工作须要，特别状况另定

7、个人填写休假审批单，由部门领导、项目经理签字同意，综合室考勤员备案后方可执行，如未经同意自行离开，以旷工处理

8、因工作须要，未在当季度休假人员假期不再顺延累计，听从项目统一支配

9、其它事宜按财务有关规定执行为了进一步加强项目办公用品管理，做到有支配、有标准、有监督、有保管，流程清晰，节点明确，责任到人，严控成本，杜绝铺张奢侈，特制订如下管理规定

一、每季度初，由各部门领导做《常用办公用品需用支配》，交综合管理部核验数量、运用人，报项目经理、书记签字后，由综合管理部负责购买如临时需求，低值易耗品干脆由综合管理部处理；单位价格100元以上，以报告形式经项目经理批准后，由综合管理部负责购买

二、综合管理部购入办公用品后，登记办公用品台帐；交资料室点验入库，资料员依据各部门购置支配发放，做好发放记录，完善签认手续

三、办公用品价格珍贵的（如计算机、打印机、照相机、移动存储器、计算器、移动硬盘、电话等，单价在100元以上或有长期运用价值的），如本人调离项目需主动交回，否则不予办理调离手续

四、资料员可以针对项目常用办公用品，如纸张、墨盒等耗材，常用签字笔，文件夹等物品，提出购买支配，并妥当保管，以备需用

五、办公用品肯定要正确运用、妥当保管，不得有意损坏，因保管不力或有意损坏的照价赔偿办公用品管理流程说明第一步，各部门编制选购支配，部门领导签字，综合管理部依据办公用品台帐审核选购支配，没有问题，交项目经理签字后方能选购其次步，选购要保证货比三家，削减中间环节，与质量好、价格低、付款方式优的单位进行合作采纳集中选购方式，以一个季度为一个支配期；如确需临时选购的，依据一百元为分界，百元以上的，以支配形式请示经理批准后方能选购，百元以下，综合管理部自行支配选购第三步，资料员负责点验选购的办公用品，核实品牌、数量、质量，点验单上签字认可第四步，制作填写办公用品发放明细单，依据各部门所报支配限额发放，领取人在发放单上签字确认，其余库存保管；发放时，墨盒、硒鼓以旧换新，要放置在架子上或离地保管，并保持与窗口距离，防止雨淋或潮湿造成运用功能丢失在日常工作中，资料员要留意有否打印机费墨、费硒鼓现象，发觉后要刚好报告综合办，查明缘由，做出相应处理值班制度

1、项目值班分夜间值班及节假日值班夜间值班分为办公区（大值班）及施工现场（小值班），节假日值班以领导值班为主办公区夜间值班由综合管理部支配，施工现场值班由各工程管理部依据施工须要自行支配

2、项目值班人员在值班时间负责处理现场发生的各种问题，负责组织加班人员的施工生产，并不定时的抽查门卫的值勤状况发觉问题刚好处理，处理不了的刚好向有关单位和领导汇报，并做好相关记录

3、值班人员在值班时间如遇刮大风，下大雨，应刚好组织大家爱护现场的施工原材料，避开造成无谓的损失

4、值班人员应有高尚的道德和工作责任心，遇到坏人坏事勇于斗争，在坏人威逼恐吓面前不低头，不惜一切代价爱护人民的利益和公共财产不受损失

5、值班人员在值班期间不得擅离工作岗位，如遇特别状况不能值班时应提前通知，以便刚好调整，否则按离岗处理

6、值班人员在值班期间不坚守岗位，玩忽职守，由此造成的一切损失，均由值班人员负责，如情节严峻，造成了极坏的影响和重要的损失，项目经探讨报有关部门进行行政和经济惩罚

7、值班时不得饮酒，不得约请外来人员到工地，不得用电话闲聊

8、值班人员必需仔细填写值班记录，按时做好交接班工作，重要事情必需向交接班人员交代清晰如因未交接班造成的漏岗，由上一班当班人员担当相应责任收、发文管理制度

1、全部文件（除索赔文件）的获得及发放工作由资料室负责资料室负责人员要保持工作期间即时沟通及网络畅通，随时接收甲方、上级领导部门的通知、文件精神

2、获得的外部文件应刚好上报项目经理，由项目经理审定发放（传阅）范围，以便项目部其他人员刚好获得有关信息

3、对于索赔文件项目部任何人员无权签收，文件收到后应立刻报项目经理处理

4、全部报送给业主的文件分为两大类经济类以商务部、财务部为核心，该类文件必需经商务经理、财务经理、项目经理审定后资料室方可向外报送；其他类文件由项目部相关主管及项目经理审定后由资料室向外报送项目日常管理规范

1、项目所属人员必需紧密团结在以项目经理核心的领导团四周，听从项目部工作安排及支配，努力完成本职工作，为各项工作的顺当开展贡献自己的力气

2、项目人员要以整齐的仪表出现在施工现场，维护企业的形象，保持良好的精神风貌

3、项目人员要以本企业利益为重，主动维护和争取企业利益，个人听从项目，项目听从公司，同心同德努力提高经济效益

4、努力钻研本职业务，加强学习，扩大学问面，更新学问，以适应当前施工生产技术发展的须要

5、严格执行公司、项目部的各项管理规定，自觉遵守规章制度，听从管理，维护执行项目经理部的各项确定，顾全大局，不违章违纪

6、在工作中既要做好分工，又要搞好协作，树立“一盘棋”的思想，工作中杜绝推诿、扯皮，一切行为以施工大局为重

7、要保持思想的纯净性，自觉抵制不健康思潮的侵蚀，严禁参与违法活动

8、树立廉洁奉公思想，不以权谋私，严禁找各合作方（架子队、分包、供应商等）“吃”“拿”“卡”“要”，收取回扣和接受贿赂，不接受合作方的请吃，不接受合作方送的礼物

9、在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作沟通沟通中，要留意自身的形象，自觉维护项目利益和集团公司的利益

10、要按项目经理部规定出勤，按时上下班，不迟到不早退，严格执行项目经理部的考勤制度和请销假制度，工作时间不外出办私事

11、遵守文明公约，做文明市民，爱惜公物，自觉遵守公共秩序,讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民

12、敢于同坏人坏事做斗争，维护正义，树立正气，自觉抵制不正之风成本管理制度依据集团公司、分公司成本管理的相关制度，以成本创效为动身点，特制订成本管理制度如下

一、项目收入支配

1.仔细熟识图纸及甲方合同，编制收入支配

2.依据设计变更洽商记录和时间状况，应依据“技术先行、手续先行”的原则进行项目技术人员应第一时间编制变更洽商报告上报甲方，并努力争取甲方尽快办理签认后进行施工，成本人员应全力协作和跟踪成本人员依据签认的技术洽商资料刚好办理经济变更洽商、单价调整、工程索赔等工作

3.依据工程进度，办理月份验工计价，做好工程款的回收和支付工作，并建立核算台帐4•结算资料整理、结算书编制工程完工成本人员应马上收集、整理、完善有关结算资料，并编制结算征求看法表，征求项目主要管理人员、看法后编制结算书，结算书编制完成后经项目部经理审批后报分公司审批

二、项目成本支配

（一）分包支配

1.通过对施工图纸和工程本体分析，确定本工程需进行工程分包和劳务分包的内容，编制分包支配

2.分包支配经过项目部探讨后向分公司汇报

（二）材料支配包括施工总备料支配和月份材料需用支配

1.在工程开工后，项目技术负责人组织各专业工程师编制本工程的总备料支配，项目经理审核签认后，报分公司物资部

2.项目材料室依据总备料支配，在项目成本的协作下编制招标文件选择供应商

3.专业技术人员负责编制月份材料需用支配

（三）项目技术负责人依据主要施工方案的确定，编制机械设备需用支配

（四）降低成本措施及降低成本支配

1.工程项目降低成本措施在预算成本的基础上，以技术组织措施为依据进行编制

2.项目经理组织各业务科室人员对施工图预算、分包支配、材料支配、施工组织设计进行仔细的分析，在此基础上制定出施工中的降低成本支配和实施措施在降低成本支配中应明确所应达到的经济效益目标

3.降低成本措施应包括节约劳动力、节约材料、节约机械台班费用、节约施工管理费、节约临时设施费和节约资金等各项内容

（1）在施工中合理支配工序，优化施工组织，推广应用先进技术和新型材料

（2）在主要材料的选购工作中要仔细选择分供方，在满意质量的前提下，施行招投标，做到“货比五家”，选择价廉物美的材料

（3）施工过程中要严格工艺标准，确保工程质量，杜绝返工奢侈

（4）加强施工现场管理和成品爱护工作，避开材料和半成品在施工中的损失和奢侈

（五）资金运用支配合理地筹集和运用资金，有利于提高项目的盈利实力在工程开工初期，项目财务应制定材料费用、人工费以及其它费用的支付原贝I,依据施工总进度支配编制项目费用支出支配，报项目经理审批

三、成本限制制度

（一）工程项目成本限制是指在施工生产中，对项目成本形成过程中发生的偏差进行持续的预防、督促和订正，使项目成本费用限制在支配成本的范围内，以达到限制成本提高效益的目的，工程项目成本限制通常采纳组织措施、技术措施和经济措施三种方式

（二）实行组织措施限制项目成本的核心内容是落实成本责任制通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任，明确各业务科室所担当的降低成本指标，并加强考核工作来落实成本责任制此项工作由项目总工和成本经理负责

（三）实行技术措施限制项目成本的工作由项目技术负责人主持

1.在施工打算阶段，做出多种施工方案，进行技术经济比较，然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案

2.在施工过程中，贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施

3.在竣工验收阶段，留意爱护成品，缩短验收时间，提高交付运用效率

（四）实行经济措施限制项目成本，此项工作由成本经理负责

1.抓好支配成本的贯彻实施工作，努力将实际成本限制在支配成本之内

2.以合同的形式加强对分包单位的经济约束分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，奢侈的材料费、机械台班费由应负责任的分包单位担当假如该分包单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可支配别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出

（五）材料费成本支出限制

1.材料室主任负责将材料费成本降低指标从材料选购成本、材料运用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的详细指标

2.材料选购时，做好询价工作，坚持“货比五家”的原则在保证产品质量的前提下，尽量降低选购成本平均材料费用支出应低于市场价格，单项材料费用支出不应高于同类产品市价的5%,同时该选购材料应尽量限制在预算人格范围内

3.严格执行定额发料制度，施工队不能超量存料，以防材料外流

4.周转料不用时，应刚好组织退场，以削减无用的租金支出

5.做好库存物资的盘点工作，加强材料的月份核算，刚好发觉问题，堵塞漏洞

（六）工费成本支出限制

1.工费采纳单价包干形式项目同劳务队签订劳务分包合同时，签订单价包干合同，以完成的工程量结算工费，一般不存在杂工费用支出

2.特别状况不属于各分包单位的责任范畴的零星用工，由工程经理当天填写派工单、当天验收、当天办完手续派工单应填写派工缘由、人数、任务完成起始时间派工单必需在派工任务发生一周内，交给支配财务部3,每月工费结算时，须由质检人员、项目技术负责人、工程经理、材料室主任，对工程量完成状况、质量状况、材料耗用状况进行确认,对施工队未履行合同要求应扣减工费的数额进行确认后，方可予以结算

（七）机械费成本支出限制

1.对机械设备进行租赁运用时，项目技术负责人应组织技术人员和机械管理人员对机械设备进行考察，检查其各项技术指标是否满意施工要求，确保进场设备的运用牢靠性

2.租赁机械设备应留意结合工程进度，合理调配以提高机械的运用率，尽量做到不停机不闲置

3.机械设备不用时，应刚好组织退场，以削减无用的租赁费用支出I、项目分包结算制度

1.工程分包结算及劳务分包结算必需严格执行合同、项目部及分公司的有关规定

2.按月进行计量3,计量前分包必需向项目部提交《已完工程月结算申请表》，各科室相关人员必需依据各自业务范围对分包商的当月工作表现做出看法，对须要进行罚款处理的也应提出，并将《罚款单》附后填写内容由科室负责人予以核实并签字确认

4.对分包商提出的经济洽商必须要有项目经理、工程经理、项目总工、成本经理共同签认方可予以结算

5.严禁项目部任何人员私自对分包商进行罚款处理，项目部对分包商的罚款以及管理性质收费应从其结算中扣除或交纳现金，现金交项目部财务对项目部违规人员处以违规金额的双倍罚款

6.为加强项目部成本的过程限制力度，项目部成本人员必需在每月25日前完成对分包商的月结算

五、风险规避制度

1.无论专业分包、劳务分包、机械、材料，进场以前必需谈好价格，并双方签字确认

2.无法事前确认的，必需于事后7日内确认

3.单个合同金额超过100万的分供商合同前谈判必需会同分公司相关部门共同谈判

4.对于重要分供商应组织项目部相关部门、会同分公司相关部门进行考察财务管理制度

一、收款

1.依据合同每月25日，我项目部向监理单位、审计单位、建设单位、投资评审单位上报当月计量款，并上报拨款申请

2.工程技术部门由总工牵头于每月22日向支配财务部门供应当月工程量

3.支配财务部每月23日汇总完，经成本经理或计财部部长审核后报项目经理审批

4.项目部支配专人每月2229日进行计量、拨款申请的签字程序，签〜字程序完成后，应留存一份原件

二、项目部付款流程

1.支配财务部每月25日将劳务、专业分包等结算资料汇总并进行审核，26日项目部经理审批完毕，并于28日前将结算资料向分公司造价部汇报材料结算由项目物资部进行结算日期同上

2.计财部每月4日前将应付款项，填写《资金支付申请表》，报分公司各部门审批，于10日前必需签字完毕，并报给分公司财务部

3.分公司财务部通知项目计财部或物资部后付给劳务队（分包单位）、材料供应商，劳务队（分包单位）、材料供应商负责人或有托付书（原件）的托付人当时在支票存根、结算付款台帐和支票本上签字

4.支配财务部要有独立的付款台帐，以便核对

5.材料费（同上，支配财务部改为材料室）

三、报销制度及流程L须要借款的事情，本人填写借款申请，经项目经理批准后到计财部领取现金或支票

2.各项费用的开支凭原始发票由经办人填制单据报销粘贴单，经办人需运用签字笔或钢笔签字；

3.发票取得的途径需同收款单位名称一样，发票所列的内容与所购物品相符，材料、办公用品及劳保用品需附明细单，支配财务部人员审核未通过的原始单据，不予报销

4.办公家具、设备、资料等的添置需经相关管理人员登记签字后报销；

5.运用支票报销的业务，需填写支票存根，并连同借款单据一并供应应支配财务部办理；

6.支配财务部依据以上手续履行后的报销单据予以报销，并有权拒绝签字不全的单据；

7.报销流程经办人将原始支配财务部审单据填制报销核粘贴单经办人交由项目经理签字审批交由支配财务部办理报销。