项目监督管理制度

编号:工程中心项目监督检查制度审批:审核:编制:编制日期编制单位工程中心环境检查记录

6.环境检查记录项目名称序号环境因素产品、活动、区域环境影响检查状况预防污染措施1二甲苯、汽油等的挥发涂刷施工现场空气污染运用、存放、清洗的管理制度2噪声土方开挖支护现场噪声污染环境封闭、施工时间、施工选址3建筑垃圾施工现场环境污染指定回收4生活污水排放项目部生活区环境污染排放符合当地规定5空调制冷项目部办公区资源奢侈规定制冷最低26c6水泵噪声排放现场工地噪声污染限制运用时间7挖掘机、装载机、推土机噪声排放现场工地噪声污染限制运用时间8翻斗车、自卸汽车、电夯压路机的噪声排放现场工地噪声污染限制运用时间9土、石灰粉的运输、卸的扬尘现场工地空气污染建立水浴除尘设施10灰土搅拌噪声排放现场工地噪声污染限制运用时间11搅拌材料的扬尘现场工地空气污染建立除尘设施12摊铺机、振捣器噪声排放现场工地噪声污染限制运用时间13钢筋加工噪声现场工地噪声污染限制运用时间检查人:检查组长:检查日期:

7.进场检查报告（检查表）进场检查报告（检查表）项目名称序号检查内容打算状况备注1建设工程施工许可证施工组织设计（含主要管理人员和2特别工程资格证书）3施工测量放放线4主要人员、材料、设备进场施工现场道路、水、电、通讯等是5否已达到条件6其它检查内容评价:检查人:日期:工程阶段总结报告（土建）项目名称I主体或基础施工时间质量状况进度状况:平安文明状况:差异分析:解决措施及建议检查人审核人会知日期:工程阶段总结报告（安装）项目名称I管道或设备施工时间质量状况进度状况:平安文明状况:差异分析:解决措施及建议检查人审核人会知日期:工程施工阶段检查表（安装）项目名称内业资料序检查项目及内容检查方法及依据检查状况备注号1质量、平安保证体检查资料中质量、平安保证体系编制状况，核查现场系的建立质量、平安保证体系是否建立、健全，2质量管理机构检查质量管理机构设置、人员配备及职责制」定状况，是否符合相关要求，各部门职责是否明确、具体;管理人员的资质证件与在场人员是否相符合3专职质量管理人员检查专职质量管理人员资格证书是否符合有关要求，施工中能否发挥质检员的作用，能否严把质量关4质量、平安管理制检查以下制度

（1）开工报告申请制度

（2）施工图度现场核对制度

（3）施工技术交底制度

（4）施工测量复核制度

（5）分包和劳务用工管理制度

（6）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

（7）隐藏工程、检验批、分项、分部、单位工程质量报验签认制度

（8）成品及半成品爱护制度

（9）关键岗位培训、持证上岗制度

（10）质量事故报告、调查、处理制度

（11）施工工艺流程设计、试验制度

（12）质量信息管理制度

（13）基础技术资料管理制度

（14）施工日志填写制度

（15）其他制度核查各项制度内容是否完善、可行5有无降低质量标检查现场运用的原材料、构配件、设备的出厂合格证、准和运用不合格检验试验报告等技术文件，核查是否符合图纸设计及材料、构配件、设有关要求；备等所运用的材料、构配件及设备是否符合节能要求以及国家明令禁止运用的建筑材料6工序质量、隐藏工依据《建设工程管理条例》第三十一条；程自检及报检检查工序质量检查记录；隐藏工程自检及记录；检验批质量验收记录等式逻辑资料，核查工序质量及隐藏工程、检验批质量是否符合要求7是否坚持先变更后依据关于设计变更的规定；施工检查设计变更申报单；监理审批资料•；设计变更会议纪要；设计变更通知单；质量检查验收记录等资料，核查是否符合设计变更有关规定8质量平安教化培训依据《建设工程质量管理条例》第三十一条；检查质量平安教化培训资料；培训记录；培训考核结果，核查质量平安培训效果9平安事故应急预案依据《建设工程平安生产管理条例》第四十八条、第四十九条；检查平安事故应急预案编制资料、有关资源配备、演练状况，核查应急预案编制资料、有关资源配备、演练状况，核查应急预案是否全面、可行10质量、平安问题整检查质量、平安问题整改措施制定及实施记录资料；改整改验收记录；现场复查状况，核查是否举一反三，全面整改，整改是否达标11重要的试验、检验检查闭水试验、管道耐压试验、高压及变压器耐压试记录状况验、接地电阻测试、单机试运转、联运试运行等记录是否真实病效；签字是否齐全；现场实体状况序检查项目具体内容检查状况备注号1粗格栅及提升泵2细格栅及沉砂3刮泥机4吸泥机5设备推流器及搅拌器6回流泵7鼓风机8污泥浓缩机9堰板安装1污水管道2污泥管道3排空管道管道4自来水管道5加药、加氯管道6空压管道1电缆敷设2高压配电柜3电气低压配电柜4现场限制柜5变压器6配电柜接线7设备接线8桥架及配管检查人日期:工程施工阶段检查表（土建）项目名称内业资料序号检查项目及内容检查方法及依据检查状况备注质量、平安保证体检查资料中质量、平安保证体系编制状况，核查1系的建立现场质量、平安保证体系是否建立、健全,检查质量管理机构设置、人员配备及职责制定状况，是否符合相关要求，各部门职责是否明确、2质量管理机构具体;管理人员的资质证件与在场人员是否相符合检查专职质量管理人员资格证书是否符合有关要3专职质量管理人员求，施工中能否发挥质检员的作用，能否严把质量关检查以下制度

（1）开工报告申请制度

（2）施工图现场核对制度

（3）施工技术交底制度

（4）施工测量复核制度

（5）分包和劳务用工管理制度

（6）材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度

（7）隐藏工程、检验批、分项、分部、质量、平安管理制单位工程质量报验签认制度

（8）成品及半成品4度爱护制度

（9）关键岗位培训、持证上岗制度

（10）质量事故报告、调查、处理制度

（11）施工工艺流程设计、试验制度

（12）质量信息管理制度

（13）基础技术资料管理制度

（14）施工日志填写制度

（15）其他制度核查各项制度内容是否完善、可行检查作业指导书、技术交底书内容是否全面、可5工程技术交底行；检查技术交底记录是否落实到作业层检查测量交桩及复测结果资料及监理审核资料，6测量交桩及复测核查是否符合有关要求依据设计图纸，检查地质核对记录资料；地基承载力检测资料；7地质资料核对监理审核签认资料，核查是否符合设计要求检查试验室的规模；试验检测仪器、设备的种类、试验室管理及检测数量和标定状况；试验人员持证、技术培训证书；8设备计量认证试验室管理及责任制度；试验室主任任命；试验室认证及验收等状况，是否合规检查现场运用的原材料、构配件、设备的出厂有无降低质量标准合格证、检验试验报告等技术文件，核查是否和运用不合格材9符合图纸设计及有关要求；料、构配件、设备所运用的材料、构配件及设备是否符合节能要等求以及国家明令禁止运用的建筑材料依据《建设工程管理条例》第三十一条；检查工序质量检查记录；隐藏工程自检及记录；检验批工序质量、隐藏工10质量验收记录等式逻辑资料，核查工序质量及隐程自检及报检藏工程、检验批质量是否符合要求依据《建设工程质量管理条例》第三十一条;检涉及结构平安的试查混凝土生产记录；混凝土灌注记录；混凝土试11块检验块制作及试验记录等式逻辑资料,核查是否符合《验标》要求依据关于设计变更的规定；检查设计变更申报单；监理审批资料；设计变更是否坚持先变更后12会议纪要；设计变更通知单；质量检查验收记录施工等资料，核查是否符合设计变更有关规定依据《建设工程质量管理条例》第二十一条;检质量平安教化培训13查质量平安教化培训资料；培训记录；培训考核1结果，核查质量平安培训效果依据《建设工程平安生产管理条例》第四十八条、第四十九条；14平安事故应急预案核查应急预案编制资料、有关资源配备、演练状况，核查应急预案是否全面、可行依据施工组织设计编制规定检查《施工组织设计》，核查施组质量、平安环15《施组》中是否有质量、平安、环保措施，措施保措施是否全面、是否有针对性，并符合有关技术要求依据《建设工程平安生产管理条例》其次十六条危急性较大工程专检查危急性较大工程专项施工方案及专家论证资16项施工方案编制和料，核查方案是否有针对性、是否全面,方案是专家论证否符合有关技术要求检查质量、平安问题整改措施制定及实施记录资质量、平安问题整17料；整改验收记录；现场复查状况，核查是否举改一反三，全面整改，整改是否达标关键节点验收检查资料中基础、主体四方验收签章是否齐全18状况有效；现场实体状况序号检查项目具体内容检查状况备注1基坑支护2起重吊装3脚手架4平安措施落实三宝、5四口6五临边7平安标记1钢筋搭接2钢筋规格钢筋3绑扎间距4爱护层1模板支撑2模板平整度模板3模板拼缝4模板轴线位置1混凝土试块2混凝土外观尺寸混凝土3混凝土强度4满水试验检查人:日期:书目项目监督检查制度内容.

二、帝1OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

1.公司进度安排

32.工程中心的项目总安排表

43.施工单位进度安排

54.工作（检查）安排表

65.平安检查记录

76.环境检查记录

97.进场检查报告（检查表）

108.工程阶段总结报告（土建）

119.工程阶段总结报告（安装）

1210.工程施工阶段检查表（安装）

1311.工程施工阶段检查表（土建）16项目监督检查制度内容项目监督检查制度1）接收公司下发的进度安排，并下发进度目标收集施工单位制定的进度安排要求形成文件存档2）接收进场通知要求公司赐予进场通知单或会议纪要3）进场前期摸底要求形成进场检查报告4）制定工作（检查）安排要求形成工作（检查）安排存档5）按工作（进度）安排检查要求形成相应检查记录存档，记录包括环境、平安、质量、进度、资料等6）定期汇报状况及分析差异要求按每月形成汇报记录（用月报形式）及差异分析记录存档7）如有偏差提出整改及补救措施要求形成整改或补救措施记录存档8）项目上提出的问题的处理要求形成进行调查、回复、反馈、解决措施等记录及记录时间说明以上过程形成的记录安排汇报等内部管理资料，内部管理资料编制时要记录上接收部门、时间，返回部门、时间；下发部门、时间；并按时间编号制度相应文件记录:

1.公司进度安排1）公司制定的进度安排或安排类通知等文件（公司下发的附后）2）进场通知（公司下发的附后）工程项目总安排表项目名称质量目标要求毓平安目标要求无平安事故进度目标开工日期年________月________日竣工日期年________月________日重要节点主体完成时间年________月________日安装完成时间年________月________日项目通水时间年月日竣工验收时间年月日其他

3.施工单位进度安排附后上报横道图

一、工作（检查）安排项目名称工期要求一年一月—日至一年一月—日检查时间施工进度检查内容_____年_月—日至_____________年—月—日进场现场状况、平安、_____年_月—日至_____________年—月—日基础质量、文明施工资_____年_月—日至_____________年—月—日主体料等_____年_月—日至_____________年—月—日管道安装_____年_月—日至_____________年—月—日设备安装_____年_月—日至_____________年—月—日通水状况工期项目名称一年—月_日至—年—月_日要求检查时间施工进度检查内容_____年_月—日至_____________年—月—日进场现场状况、平安、_____年_月—日至_____________年—月—日基础质量、文明施工资_____年_月—日至_____________年—月—日主体料等_____年_月—日至_____________年—月—日管道安装_____年_月—日至_____________年—月—日设备安装_____年_月—日至_____________年—月—日通水状况

二、工作安排项目验收协作_______年—月—日项目问题解决_______年一月―日_______年—月―日周结、月结、项目检查记录等

5.平安检查记录平安检查记录项目名称建筑面积工程造价开工日期形象进度建设单位监理单位资质等级施工单位（总包）资质等级施工单位（分包）资质等级序号检查项目检查状况评价及备注已经建立平安生产责任制，内容齐全，责任明□好确落实到人，签订人符合要求平安生产责任制的建立已经建立平安生产责任制，责任落实到人□中及落实状况已经建立平安生产责任制，但责任未明确到人□差或尚未制定平安生产责任制建立制度，并已仔细组织落实□好施工现场隐患排查制度及重大危急源管理制度建立制度，基本落实□中建立及落实状况未建立制度或未落实口差按规定制定重大事故应急预案，并已进行演练□好重大事故应急预案制定基本按规定制定重大事故应急预案，演练基本二□中及演练状况达到要求没有按规定制定重大事故应急预案或未进行演口差练工程项目施工许可、质量平安监督手续齐全在建工程项目施工许可、□好四质量平安监督手续办理状况未办理施工许可或质量平安监督手续口差不存在企业无资质施工、越级承包、转包及违是否存在企业无资质施□好法分包等问题工、越级承包、转包及违五存在企业无资质施工、越级承包、转包及违法法分包等问题□差分包问题根据要求和规范制定平安技术措施，对危急性在建工程项目施工组织□好较大的工程按要求制定专项施工方案设计中的平安技术措施已制定平安技术措施，但未对危急性较大的工六制定执行状况，危急性较□中程制定具体的专项施工方案大工程专项施工方案制未根据要求和规范制定平安技术措施或未对定执行状况□差危急性较大的工程制定专项施工方案根据要求配备齐全、合格的平安防护用具并正□好确运用平安防护用具配备及运基本根据要求配备平安防护用具，并按要求运七□中用状况用没有根据要求配备平安防护用具或未正确运□差用建筑起重机械设备安拆安拆单位及人员具备相应资质，根据要求制定八方案制定和实施、安拆单和实施建筑起重机械设备安拆方案，并根据安□好位资质及人员资格等拆方案进行拆除状况安拆单位及人员具备相应资质，基本根据要求口中安拆建筑起重机械设备安拆人员不具备相应资质、没有根据要求制定建筑起重机械设备安拆方案或未根据安拆方案口差进行拆除平安防护状况（包括整体根据规范和要求进行平安防护□好提升脚手架、临边洞□防九护、施工用吊篮、物料提基本根据规范和要求进行平安防护口中升机、卸料平台、基坑与没有根据规范和要求进行平安防护口差土方支护等）施工用钢管、扣件有检验证明；承重支撑架体□好施工用钢管、扣件是否具系符合规范要求有检验证明；承重支撑架施工用钢管、扣件检验证明基本齐全；承重支十口中体系的搭设是否符合规撑架体系基本符合规范要求范要求施工用钢管、扣件检验证明不齐全；承重支撑口差架体系不符合规范要求评价合计好；中；差整体评价检查人（签字）:检查组组长（签字）:受检日期:。