企业生产安全风险分级管控制度

企业生产安全风险分级管控制度1目的为持续、充分辨识危险源，正确、合理评价风险等级，确定有效的控制措施，消除、降低作业活动,一eq中可能导致的各种事件，特制定本程序J厂口丫山田适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和控制措施确定的管理3特殊术语和定义4职责

4.1管理者代表负责危险源辨识、风险评价和控制措施确定的领导工作，负责批准二级以上职业健康安全风险及相应控制措施

4.2安全管理部负责公司危险源辨识、风险评价及控制措施确定的策划组织工作

4.3设备管理部负责检查、督促本部门管理的检修（抢修）、技改工程施工中相关施工单位危险源辨识、风险评价及控制措施确定的组织及日常管理工作

4.4工程管理部负责检查、督促本部门管理的技改工程施工中相关施工单位危险源辨识、风险评价及控制措施确定的组织及日常管理工作

4.5采购部负责督促材料、备件外包单位及材料、设备、备件物流配送外协业务单位在公司区域内相关业务活动危险源辨识、风险评价及控制措施确定的组织及日常管理工作

4.6各单位负责本单位所属范围内危险源辨识、风险评价及控制措施确定的组织及日常管理工作5工作程序

5.1危险源辨识、风险评价和风险控制的基本步骤

6.2划分作业活动

5.

2.1为便于开展危险源辨识、风险评价和风险控制，首先要结合单位实际，划分作业活动，且对其进行分类并收集必要的作业活动信息划分作业活动的要求所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由

一、二个作业步骤或作业内容构成

5.

2.3划分作业活动的方法

5.

2.

3.1按照生产（工作）流程的阶段划分

5.

2.

3.2按装置划分

5.

2.

3.3按作业任务划分

5.

2.

3.4上面几种方法相结合

5.

2.4需收集的作业活动信息

5.

2.

4.1任务实施的位置、操作方法、持续时间、员工、实施频率等

5.

2.

4.2设备可能用到的机械、设备、工具及其使用说明

5.

2.

4.3物质用到或遇到的物质及其物理形态（尺寸、性状、重量、表面特征）和化学性质

5.

2.

4.4现有控制方法作业程序或作业指导书、员工的能力及已接受的相关培训、硬件

5.

2.

4.5数据作业活动及作业环境监测数据

5.

2.

4.6事故与该工作活动有关的事故经历

5.3危险源辨识

5.

3.1危险源辨识的范围所有常规和非常规的活动及紧急情况

5.所有进入作业场所人员（包括承包方人员和访问者）的活动

5.

3.

1.3作业场所内的所有设施已识别的源于作业场所外，能够对作业场所内员工的健康安全产生不利影响的危险源

5.

3.2危险源辨识应考虑的三种时态

5.

3.

2.1过去时现已停止的活动或遗留的以往活动

5.

3.

2.2现在时现行的、现有的、现存的活动

5.

3.

2.3将来时计划的活动或紧急情况

5.

3.3危险源辨识要考虑的因素

5.

3.

3.1危险源辨识过程中按GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》考虑危险源中四种类别的各种因素

5.

3.

3.2四种类别指危险源辨识范围内a.人的不安全行为b.物的不安全状态c.不良作业环境因素d.管理方面的缺陷

5.

3.4危险源辨识的方法

5.

3.

4.1根据单位各项作业活动的实际情况，采用安全生产条件分析、基本分析（经验分析、交流访谈、现场观察）、危险预知等多种方法相结合，对每个作业活动，辨识出可能造成人身伤害、健康损害的危害事件（伤害类别），并识别出造成危害事件的危险和有害因素（人的不安全行为、物的不安全状态、不良作业环境因素和管理缺陷）在危险源辨识过程中对于不符合职业健康安全法律、法规和其他要求的；曾经发生过事故或职业病，至今未采取控制措施；相关方有合理抱怨或要求；直接观察到可能导致危险的隐患，且无适当控制措施的情况可直接判定为危险源

5.

3.

4.3危险源辨识应充分利用班组作业危险预知预控活动中，从人员、工具、对象、环境四个方面挖掘的危险因素

5.

3.

4.4危险源辨识的结果应覆盖本单位近三年内所有发生事故的因素，及本单位所有违反法律法规、标准的现象

5.

3.5危险源辨识的步骤

5.

3.

5.1安全管理部负责制订危险源辨识、风险评价和控制措施确定所用的表格式样，下发到各单位

5.

3.

5.2各单位根据本程序危险源辨识要求及表格式样组织开展危险源辨识工作辨识应从最基层的作业岗位开始，由班组长组织对本班组作业区域内的所有作业活动进行划分，并结合划分的作业活动开展危险源辨识,辨识出的危险、有害因素填入“危险源识别表”

5.

3.

5.3各职能部门人员以部门为单位，开展对本岗位作业活动中的危险源进行识别，辨识出的危险、有害因素填入“机关人员作业危险源识别评价表”

5.4风险评价

5.

4.1对辨识出的每项危险源，都应进行风险评价，仔细分析其导致事故的可能性和严重程度，以确认其危险等级风险评价的方法

5.

4.

2.1采用《作业条件危险性评价法》（LEC法，附件1）和GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》对危险源进行风险评价根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》，对于生产、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过危险化学品临界量的装置，一律评为重大危险源，风险等级为一级

5.

4.

2.3曾经发生过死亡、连续三年内发生过2起重伤事故的危险源，现有控制措施得力的，风险等级不低于二级；现有控制措施依然不力、发生事故的风险依然存在，风险等级应定在一级根据《作业条件危险性评价法》对危险源进行评分，根据分数划分风险等级

5.

4.3风险控制策划

5.

4.

3.1优先考虑完全消除风险，如用安全品替代危害品

5.

4.

3.2如不能完全消除，应努力降低风险，如增设安全监控、报警等装置等

5.

4.

3.3作为最终手段，配备个人防护用品

5.

4.4风险的控制原则

5.

4.

4.1二级以上（含二级）风险由各单位制定控制措施后报安全管理部，安全管理部组织相关部门评审确认后，各单位组织实施，并确定风险监控主管部门，由主管部门组织对二级以上风险控制措施实施情况进行监控

5.

4.

4.2二级以上风险需上硬件设施或需整改才能控制的，可采取列入各单位安全技术措施计划、制定“目标一管理方案”的方式加以控制，需公司立项解决的按相关程序申报列入公司技改项目，以提高其本质安全水平；对于不需要上硬件设施进行控制的，应制订、完善作业制度，采用“运行控制”方式进行控制，并实施三级（厂级、车间、班组）、四定（定人、定时、定责任、定经费）监控措施

5.

4.

4.3二级以下（含二级）的风险必要时实施建立作业文件，强化安全意识教育和宣传等方式进行监控风险评价的步骤

5.

4.

5.1各单位先由班组长组织对本班组作业区域内辨识的危险源进行初步评价，并将评价结果及控制方法填入“风险评价表”中上报车间，车间对班组上报的“风险评价表”，根据《作业条件危险性评价法》组织进行评审、确认，并将三级（含三级）以上风险及控制措施上报厂级评审

5.

4.

5.2各厂组织对车间上报的“风险评价表”进行确认，根据本程序风险评价方法对风险等级及风险控制措施进行评审、确定，评审确定出的二级（含二级）以上作业风险及控制措施上报公司安全管理部评审

5.

4.

5.3安全管理部组织对各单位上报的四级（含四级）以上作业风险及控制措施进行评审确认并将评审结果填入“湖南五子醉食品有限公司较大以上风险清单”上报管理者代表批准后，反馈到相关单位

5.

4.

5.4各单位对最后确认的作业风险填入“级风险汇总表”，三级以上作业风险汇总情况报安全管理部备案

5.5相关方的危险源辨识、控制策划

5.

5.1工程管理部、设备管理部、采购部及二级单位应组织对业务范围内相关方在公司区域内的活动中的风险进行危险源辨识、填写“相关方危险源/环境因素识别表”并督促制定控制措施保存相关资料

5.6危险源辨识、风险评价及风险控制措施的适宜性评审

5.

6.1危险源辨识、风险评价及风险控制措施更新的条件法律法规变更提出新的要求公司应用新工艺、新技术、新材料出现新的危险源时

5.

6.

1.3相关方有合理抱怨和要求时

5.

6.

1.4危险源辨识有遗漏时

5.

6.

1.5公司扩大、缩小、重组时

5.

6.

1.6公司活动、服务发生变更时

5.

6.

1.7公司新、改、扩建项目时

5.

6.2适宜性评审

5.

6.

2.1安全管理部每年组织一次危险源辨识、风险评价及控制措施确定的评审、更新工作

5.

6.

2.2高风险监控主管部门每年组织一次对公司二级（含二级）以上风险的控制措施实施情况进行检查、评审，评审结果作为管理评审的依据

5.

6.

2.3各单位每年定期进行一次危险源辨识、风险评价及控制措施的评审、更新工作，重点针对发生变化的活动和原来工作的薄弱环节；当出现

5.

6.1条款中的变化时，要及时进行辨识评价和修订控制措施

5.

6.

2.4各单位要建立、保存危险源辨识、风险评价及控制措施确定中的相关资料。