制程检验控制程序

编号FL-PG-B-002-1205中山市福麟灯饰有限公司版次A/02013年1月1日实施制程检验控制程序第1页共3页

一、目的为规范制程管理活动，提升制程管理和质量控制能力，从而提升产品品质，特制订本程序;

二、范围本程序覆盖装配车间、五金车间的制程质量控制活动；

三、职责品管部负责主持巡回检验和首件的确认；

3.1生产车间实施自主检验，并落实纠正预防措施；

3.2

四、定义制程本公司各车间的产品从上线投产到产品完成交付之前的加工过程；首件指批量生产前制作的第一件成品；

五、作业内容首件确认各车间应在每一款产品批量生产之前制作的第一件成品，并会同品管部、研发部作如下确认:

5.1（装配车间可由代品管主管确认）IPQC产品的规格尺寸a.结构和装配性能、电气性能b.外观、颜色、材质c与客户要求的符合性d.与样板或技术资料的一致性e.标贴标识的内容是否正确、完整f.包装方式是否合理g.首件检验的全过程须以《首件确认单》的形式完整记录，至少须记录以下内容

5.2产品名称a.生产制造单号或订购单号b检验项目C.生产时的注意事项d.源于首件检验的纠正及预防措施e.生产部门和品管部门的有效签署f.编号FL-PG-B-002-1205中山市福麟灯饰有限公司版次A/02013年1月1日实施制程检验控制程序第2页共3页未经有效的首件确认，不得投入批量生产

5.3经过有效确认的首件作为后续过程的生产依据，如有任何更改必须经过品管主管和上一级的认可

5.4操作员自主检验

5.5自主检验的含意

5.

5.1各岗位的操作员工应对自上工序流下的在制品进行检查，确认无质量问题后方可实施后续操作a.各岗位的操作员工应对自己经手操作的在制品进行检查，确认无质量问题后方可流入下工序b.自主检验的实施和控制

5.

5.2生产部门的管理人员须向操作员工灌输自主检验的意识，使其自觉履行自检职责a.提供作业指导和检验放行标准b.实行岗位责任制，并记录各岗位操作员工的操作内容，以供追溯C.生产管理人员和品管部巡回检查、稽核操作员工自主检验工作的落实情况d.IPQC巡回检验及实施

5.6各车间管理人员和品管部负责实施巡回检验

5.

6.1IPQC巡回检验内容

6.

6.2操作员工是否按照规定实施操作，是否按规定自主检验a.新进人员是否得到有效的操作培训，以及操作结果是否符合要求b.首件检验的注意事项是否被有效贯彻落实c.同一工序操作结果的一致性d.机械设备及模具、制具的工作状态e.物料使用是否正确，物料的质量状况，替代品的使用性能f.工作环境是否有秩序，是否存在因工作环境管理不善导致品质失控的危险g.安全措施和安全管理h.来自原材料特采的信息

1.曾经出现过的质量问题J.巡回检验应同时寻求制程操作及控制工作的改善机会，提升制程的管理能力、品质能力和生产能力

5.7制程质量异常及处理

5.8编号FL-PG-B-002-1205中山市福麟灯饰有限公司版次A/02013年月1日实施制程检验控制程序第3页共3页由或相关责任部门填写《品质异常报告》，该报告应写清的内容问题的描述、原因分析、改善措施、a.IPQC处理意见及要求反馈时间，必要时必须停止生产进行改善接收《品质异常报告》部门即做出反应，提出应急对策和随后的纠正及预防措施b.当应急对策可能影响到不能满足客户要求的情况下，或者可能影响到产品的结构和使用性能时，必须经过总经理c.批准方可执行由品管部追踪落实纠正措施，防止再发生d.异常处理要点

5.9快速以最大的限度降低质量异常情况对制程和产品产生的影响，把损失降到最小a.跟进直到确实改善，并防止再次发生b.

六、相关文件无

七、相关表单《首件检验报告》《品质异常单》拟制:审核:批准:。