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苏州勤美达精密机械有限公司CM5SUZHOU CMSMACHINERY CO.,LTD文件编号生产工装管理程序第版C（）Edition©受控状态■受控口非受控Status:Controlled NotControlled订郭荣广Complied:核张式钊准Checked:Approved发布年月日生效年月日:20051010:20051012未经同意不得复印This documentis Authorizedby CMS.Any copymust beagreed byCMS.文件修改记录区分日期更改前内容更改后内容更改页码新制新制A04/5/17B/005/4/28见B/0版见B/0版・23/4/5页见版见版第、页B/105/5/27B/0B/156见版见版全部C05/10/8B/1C电子档路径网上邻居/邻近计算机公司级文件共享体系文件/质量体系/P-wg-l//CMS一目的充分掌握工装之状况，保证使用单位生产作业时所用工装正确完好，并确保产品品质能满足客户之需要
二、范围客户提供或自制及外包完成之模具、刀具、夹治具等，入厂后检验、维护及入库管理皆属之
三、职责生技单位负责此标准的制订与修改
3.1相关单位按此标准执行，制定标准类文件
3.2
四、定义产品质量策划小组由业务、各生技、品保、生产单位、生管、模具、采购等相关单位人员组成
4.1工装包含客户提供或自制及外包完成之模具、刀具、夹治具等+
4.2
五、内容模具开发（含砂芯盒）
5.1生技单位接到“开发通知单”后，召开产品质量策划小组会议，提出开发进度计划，完成后呈
5.
1.1本单位主管核准确认（需要时提交客户确认批准）生技单位依据计划和进度要求制成排版图交文管中心下发至各相关单位，模具单位依据图纸制作模具模具的制作由模具单位根据模具复杂程度确定内外制，外制模具的发包依《采购过程控制程序》
5.
1.2办理模具负责人负责技术跟踪及进度的监控，如有问题立即上报主管解决模具制作完成后，模具单位依据模具图面或客户图面对模具进行检验，填入“模具进厂检验记
5.L3录”交开发，由生技主管综合判定合格后签字，转交方案进行流路设计及安装；若综合判定不合格时，则将检验报告连同模具转回模具单位重新处理模具方案制作完成后，交生技客户负责人进行样品试作，试作过程依“试作作业指导书”进行试作完成后，客户负责人将样品交测量人员进行尺寸检测，检测合格后连同材质报告一同递交客户确认；如尺寸不合格，则由生技主管研判对策，对模治具进行维修，并填写“模治具维修记录单”以存档备查，维修完毕后重新试作确认样品经客户确认合格并下定单后，由生技客户负责人安排进行小批量生产，生产结果会同品保
5.
1.6人员进行检验，由各部门确认已达到量产状态，签字确认办立量产签证后，方可开“铸件，模具维修记录表”交生管单位安排生产如客户提出设计变更导致模（治）具更改时则立即按项内容进行
5.
1.71—6客户提供模具生技单位接到仓库通知后，对模具进行验收，填入“模具进厂检验记录”，由生
5.
1.8技单位主管综合判定后列管，依《顾客财产控制程序》作出永久性标识模具
5.2建档生技课将开发完成之模具或客户提供之模具，填立“模型资料卡”，连同其它开发结论等资料，以一模具为单位建档保存，并建立“铸件、模具维修记录表”交生管安排生产活动入库生技课将开发完成之模具或客户提供之模具，规划适当存放架位置，以标示牌加以标识，
5.
2.2并填立“模具清册”列管看板管理:开发单位作成模具存放位置看板及模具动向管理看板，采用颜色标示管理方法，管制
5.
2.3模具动态黄一试作兰一确认中红一维修绿一正常出入库管理
5.
2.4（）模具运转依“模具管制卡发放管理制度”办理1（）管理人员施行防锈清洁保养后依标示存放位置入库存放，模具在模具库内摆放要整齐2对于新开发之模具的装御及调试由生技人员进行处理，生产之模具由现场操作人员进行处理
5.
2.5检验及维护（）模具管理人员发现有异常或使用中有异常损坏时，及时记录于“铸件，模具维修记录表”上，1并立即报生技单位主管判定，进行异常维护及研判内外制
（2）模具管理人员应对每日生产之模具进行检查，并记录于“铸件，模具维修记录表”中（）模具使用后，生产单位将生产模数记录于模具使用记录表，生管人员依此每月统计模具生产3模数到达维修周期之模具，生管应通知品保人员依据图面对产品做全尺寸检查模型尺寸依实际产品进行检查，记录于全尺寸检查表中，若产品尺寸合乎客户要求，则该模型、砂芯面罩（MASK）一并视为合格；若产品尺寸不合格时，则品保单位通知生技进行异常维修模具定期维修周期钢铁模具模50000铜模具模30000铝合金模具模20000树脂模具模10000夹治具开发
5.3生技课依“开发进度计划”，着手进行夹治具、刀具设计，完成之设计图经开发部经（副）理级
5.
3.1核准后，依情况决定外包或自制，如需外包，填写零星订购单或投资改善书交采购，依《采购过程控制程序》执行夹治具、刀具由协力厂或自制制作完毕后，连同检验报告交开发单位，生技课依据设计图对夹
5.
3.2治具、刀具进行验收，填写“治、刀具检验报告”，由本单位经（副）理级核决、签字合格后根据日程安排，进行样品试作；如果夹治具检验不合格，将检验报告连同夹治具转回协力厂重新处理刀具依《刀具管理规定》执行开发单位产品开发完成交付加工现场量产时，同时将夹治具、刀具及整套图纸交接给加工
5.
3.3生技单位，并附有夹治具、刀具检验报告，双方填写交接记录夹治具使用、管理
5.4建档生技单位对开发单位交接之治具（附检验报告）、客户提供之治具、重做、随机床配套
1.
4.1购进之治具进行编号（见附表）并填入“治具清册二生技单位负责将新夹治具上架保存，并以标示牌加以标识，标示牌上注明治具名称、编号、状
5.
4.2况治具架按生产线分类就近摆放于生产现场，使用单位按需取用不使用时清理干净摆放至原位置并做好防锈处理治具管理员负责治具的日常保养、维护及点检工作生产单位在使用过程中，如发现治具磨损严重、损坏、设计不合理及现有夹治具数量不能满足
6.
4.3生产需要等，及时向治具管理员提报，经生技单位确认，生技单位依实际情况填写《治具维修、改善书》（需课长及以上主管审核、经副理核准）后，负责对治具进行维修、重做、改进、重新设计及增做等，并跟踪记录改善后的结果如需委外处理，依采购相关程序处理，并对协力厂商完成、品保检验合格之治具连同检测报告进行验收保存连同机床配套购进、并由机床制造商设计及制作之治具的进厂检验依《机器设备控制程序书》
7.
4.4执行生技单位负责治具之日常维护及保养
8.
4.5检验及维护
5.5新治具上架前治具管理员对治具进行检验，喷防锈油防锈，并标示其状态
5.
1.1治具管理员发现治具有异常损坏时，填写《治具维修改善书》，由生技单位主管审核、经
5.
1.22（副）理核准，生技人员及时进行维修及改善，并跟踪改善后的结果治具管理员每月对使用中的治具进行点检，并记录于《治具点检记录表（每月）》
5.
1.3检具管理依《监测和测量装置控制程序》执行
5.6工装报废处理
5.7模具若不堪使用时，管理单位填写“模具报废申请单”，经部门主管核准后会业务部确认，由
5.
7.1业务同客户协商若客户同意重新开模时由业务开立“开发通知单”依
（一）处理；若客户1—4不同意支付费用而本公司有此需要时，由生技单位填写“模具制作申请单”，经经理核准后开模夹治具根据其所加工的产品品质的检测状况判定其状态，如发现所加工产品精度因夹治具原因
5.
7.2达不到技术要求或精度处于及接近临界状态时，加工现场及品保单位及时向治具管理员提报，经生技单位主管确认，确定是维修或报废重做如报废治具管理员填写《夹治具报废申请单》，经生技主管审核、经（副）理核准实施报废
六、流程图见附页
七、相关文件二阶文件
7.1文件控制程序
7.
1.1采购过程控制程序
7.L2顾客财产控制程序
7.
1.3监测和测量装置控制程序
7.
1.4三阶文件
7.2模具管制卡发放管理制度
7.
2.1试作作业指导书
7.
2.2加工部刀具管理规定治具管理规定相关表单
7.3模型资料卡
7.
3.1铸件、模具维修记录表模具清册
7.
3.3模具使用记录
7.
3.4模（治）具报废申请单（生技）治具清册（加工生技）
7.
3.6治具检验报告（加工生技）
7.
3.7治具点检（每月）表（加工生技）
7.
3.8闲置治具定期（每季）检查表（加工生技）
7.
3.9模具定期检查记录表
7.
3.10模具维修记录
7.
3.11产品交接记录表（开发、加工生技）夹治具维修、改善书（加工生技）加工部刀具、辅具异常反馈单。
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