顾客特殊要求管理规定

企业管理制顾客特殊要求管理顾客特殊要求管理规定版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/

02024.

08.01//付茂田龚圣彬姚春峰1目的规范对顾客特殊要求的管理，实施有效的办法，更好地满足顾客要求，为顾客提供更高价值创造能力的优质产品，提升顾客满意度2适用范围适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施和管理3定义

1.1顾客规定的一切要求（如技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）

3.2顾客特定要求（CSR）对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求（如对供方质量体系审核的要求，目标要求等）4职责

4.1订单接收及对外联络窗口市场部/技术中心

4.2顾客特殊要求评审项目组

4.3顾客特殊要求执行项目组和相关部门5工作程序

5.1顾客特殊要求的识别

5.

1.1市场部/技术中心负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/图面

5.

1.2技术中心、市场部、品质部根据顾客对产品/过程质量体系要求组建相应的项目组

5.L3公司承诺必须满足顾客之特殊要求，除非顾客放弃

5.2顾客特殊要求的标识

5.

2.1项目组根据技术部门收集到的信息资料判定接收到由市场部/技术中心转收的顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客对产品的特殊要求如有顾客的特殊要求时，依照《顾客特殊要求与过程确认矩阵表》要求内容，召集项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告凡识别出的顾客特殊要求，必须做出特别标识☆,无论特殊要求出现在文件的何处，均在要求之后紧跟作出☆标识；以提醒所有人员引起重视与关注

5.

2.3凡是经过评审的顾客特殊要求，就是被确定的顾客特殊要求,都应按本规定执行

5.3顾客特殊要求的评审市场部负责组织对顾客特殊要求的评审工作，针对顾客提出的特殊要求即《顾客特殊要求与过程确认矩阵表》，评审组和各相关部门应按本公司的实际进行评审，做出是否能够满足顾客特殊要求的结论；评审应当在合同签定之前进行

5.4顾客特殊要求的实施顾客特殊要求的实施由相关部门按合同要求执行，与普通合同执行的区别是格外注意有关顾客特殊要求的部分，防止按普通合同执行，忽视或遗漏了顾客的特殊要求；要求所有员工识别并熟悉顾客特殊要求的标识，凡见此标识时应引起格外关注与注意，避免因不认识顾客特殊要求的标识，而按普通合同执行造成的遗漏与损失

5.5顾客特殊要求实施的监督品质部是顾客特殊要求实施的监督部门当赋有顾客特殊要求的合同的执行过程和完成之后，技术中心、质量部、服务部有责任对顾客特殊要求的执行与完成情况进行监督与考核，对未按顾客特殊要求进行的相关部门，加以督促整改，以确保顾客特殊要求在交付之前得到实现与满足

5.6建立顾客特殊要求档案资料项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料，并由项目组负责归档管理当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求6附则本制度由市场部提出并负责解释7签批编制审核批准。