制度：采购制度

采购制度为了加强管理，本着以经营为中心，确保从价格确定到收货验货流程顺畅，使采购工作正常化、规范化，特制定此制度

一、备用金管理采购员各自在自己所负责店面领取对应备用金额，备用金由采购员自行管理

二、定价（-）自购类（鲜货、海鲜、干副、冻货）自购类每月进行两次价格采集，采价当天厨师长、采价专员、采购跟据店内经营情况提前将当天所需购买的原材料进行分单，各自带款、申购单到相关市场单独进行购买，收集价格

（二）供应类（蔬菜、猪肉、菌类）供应类每月进行两次价格采集，分别分为批发市场价格和当地市场价格

1、批发市场价格由采价专员采集

2、当地市场价格由库管与各厨务主管或组长分别采集

3、由定价小组共同完成定价工作（小组成员财务经理、成本会计、库管、厨务主管（厨师长）、采价专员）

三、申购

（一）各使用部门根据经营情况和库存情况按采购排班进行申购工作,购买原料及物品必须填写申购单，使用部门签字确认申购【按采购部门的车辆运行时间，地点进行相对应的原材料申购，周一冻品、周

二、周三干副、周

四、周五原则上只购买海鲜及生鲜材料，特殊情况除外,周

六、周日购完海鲜及生鲜后采购休息（上午后）】1000

（二）申购单填写品名、品牌、规格、数量、厂家、参考价所有申购单统一交到库管处，由库管与采购对接临时加原材料品种、数量、需填写申购单并交到库管员处，各部门组长、部长禁止直接电话通知采购员购买

（三）如遇照样采购的物用品需将样品与申购单一同交于库管处，同时可在样品上贴上申购单号

（四）自购类各店库管均采用微信报单方式，采购必须回复“收到XX张”字样，如库管无法发微信可由厨务主管或值班主管代发【库管员在发送申购单前仔细检查，确保单位、数量清晰无误，采购员收到申购单时有不清楚或问题时，及时和发单人员沟通，申购单的原始单保留到第二天，便于收货时核对】

四、购货

（一）除零星购买外，各原材料与物用品均采用集中购买的方式，所购物品申购单必须有相关负责人签字审核，方可购买

（二）为确保货品质量稳定，采取定市场或商家购买，采购按所定市场或商家进行购买（海鲜除外）

（三）跌价和涨价情况的处理

1、同类产品出现价格低于目前购买价格时，采购及时与使用部门沟通（厨师长或店长）是否带样品回店，由使用部门确认是否购买

2、所购产品出现涨价或价格与参考价格不相符时，采购需完成议价、比价职责，经议价或比价后价格仍高出上次购买价格时，采购及时与使用部门确定是否购买

四、交货、验货（自购类、供应类）（-）自购类除鲜货与海鲜将单据同货品交于保安处外，其他货品进店采购必须与库管完成当面点清交货的职责，不可将货品直接交于使用部门

（二）供应类由供应商完成交货工作，库管按标准进行收货

五、退货（自购类、供应类）

（一）自购类使用部门经确认该货品不符合规格时第一时将货品交于库管告知该货品需退货并说明情况原由（原由包含但不限于是退货或是换货，什么原因需要退换货），及什么时间完成

（二）供应类验货后使用部门或库管一方确认货品不达标要退货时，另一方应严格执行，并通知供应商立即换货

六、备用金、报账、稽查（-）各采购员备用金均为叁万元整，此款项只作采购用，不可作私用（-）采购于每周

二、

四、日进行报帐工作

（三）每月由财务对采购作两次市场价稽查工作，稽查结果将报于总经理处

七、采购职责

（一）认真执行公司采购管理规定，严格按采购排班表进行采购，做到按时、按量，按价

（二）对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐准时

（三）熟悉和掌握市场行情，按货比三家原则，择优采购注重收集市场信息

（四）价格出现上浮或下调时及时向部门负责人反馈市场价格和有关信息，合理安排采购

（五）严把采购质量关，价格关，有责职询价、议价，查样接货，购进设施设备均须附有质保书和售后服务合同，积极协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题

（六）加强与库管人员的协作，有责任进行逐一清点交货

（七）收到信息有责任回复

（八）严格按排班SOC进行采购安排，有变动时提前一天通知使用部门

（九）及时完成上级交办的其他工作

八、附件行政人事部2015年5月18日采购制度附件内容

一、鱼类采购标准

1、多宝鱼、妒鱼、桂鱼单条

1.2斤（正负1两）

2、江团、钳鱼单条

1.4斤（正负1两）

3、边鱼单条

1.3斤（正负1两）

4、长江鱼所有鱼类单条大小不超过L5斤，特殊要求除外

二、损耗标准海鲜损耗

1、鱼类2%

2、牛蛙3%冰鲜类损耗

1、龙虾、鲍鱼1%

2、牛黄喉3%

3、鲜猪黄喉10%

4、鲜毛肚8%

5、螺类8%

三、回货时间

1、鲜货、海鲜930之前到各店

2、小吃、卤菜1030之前到各店

2、冻货、干副1600-1930之前到各店

四、申购审核

1、原材料、周转材料、易耗品等日常经营性购买由各部门负责人签字（组长、部长）

2、单品在人民币2000元以下的货品购买由店长签字审核

3、单品在人民币2000元以上的货品购买由总经理签字审核。