《上游供应商现场评估审核表》上游供应商现场评估审核表

附件二《上游供应商现场评估审核表》上游供应商现场评估审核表供应商名称:联系人联系电话类型口原料口饲料评价部门:评估人评估日期年月日项目内容满分得分其他备注有独立的生产厂区

1.5厂区周围没有影响产品质量安全的污染源

2.

5.厂区布局合理，生产区与生活、办公等区域分开

35.厂区整洁卫生45厂区道路和作业场所米用混凝土或沥青硬化

5.5•生活、办公等区域有密闭式生活垃圾收集设施65区布局与设.生产区按照生产工序合理布局，有相对独立的、与生产规r75施模相匹配的生产车间、原料库和成品库.生产区建筑物通风和采光良好，自然采光设施有防雨功能，85人工采光灯具具有防爆功能.厂区内有完善的排水系统95排水系统入口处有防堵塞装置，出口处有防止动物侵入装105置.有原料、成品、包装材料、备品备件贮存设施

115、是否有质量管理手册等相关质量管理规范

15、原料、成品是否每批检测、留样

25、是否建立了、等质量管理体系3509000HACCP

5、是否对关键质量控制点有记录

45、是否有产品召回制度质量管理

55、是否有不合格品处理规章制度，并有相关记录

65、是否有投诉处理程序

75、是否有第二方检测证明、季度年检报告

85、标签是否符合相关法律法规95合计100检测报告检测指标等级评估一级、二级结论口优秀口良好口合格口不合格备注得分分为优秀；分良好；分合格；以下不合格90-10080-9060-8060。