客运索道安全风险管控清单表格

客运索道安全风险管控清单序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注

1.建立特种设备安全管理人员与作业人未按规定配备安全管理人员和作员管理制度；1月调度主要负责人业人员

2.按规定配备相关人员配备具有相应资质的作业人员，加强资2作业人员未持有相应资格证件周排查安全总监人员格证的换证管理未按规定对安全管理人员和作业3按规定开展安全教育培训周排查安全总监人员开展安全教育培训作业人员违章作业或到岗值守情检查客运索道作业人员到岗值守情况，4日管控攵土人况不符合要求纠正和制止违章作业行为5未按规定设置安全管理机构按规定设置客运索道安全管理机构月调度主要负责人管理

1.制定客运索道安全管理机构和相关人未按规定制定管理制度、操作规6周排查安全总监员岗位职责；程

2.制定《客运索道安全总监职责》序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注16安全标识缺损每日检查安全标示情况日管控安全员大型游乐设施使用场所为

1.检查大型游乐设施的场地是否在易发生自然灭17易发生滑坡、泥石流等自害的场所；周排查安全总监然灾害的区域；

2.关注气象预报，及时采取防范措施大型游乐设施未按有关规定设置警示标志或说18环境因素每日检查安全警示标志的张贴情况日管控乂土火明大型游乐设施运行存在检查大型游乐设施与周边建筑物等设施设备保持安19日管控安全员不符合安全距离等要求的全距离情况政府监督、通报、预警20发现不合格项记录，整改月调度主要负责人21投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注22舆情信息发现不合格项记录，整改月调度主要负责人备注本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控.周排查.月调度的基本项目，大型游乐设施使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式附录场车安全风险管控清单B9序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注

1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；未按规定配备安全管理人员和1月调度主要负责人作业人员

2.根据场车的数量、特性等配备适当数量的安全管理人员和作业人员人贝

1.场车作业和专职安全管理人员需取得相应项目作业人员证，持证上岗，并且保证每台场车在作业时均由司机随车操纵；2周排查安全总监作业人员未持有相应资格证件

2.定期检查作业人员证件有效期，杜绝无证上岗，当发生人员变动时，及时派人取序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注证

1.制定安全教育培训制度和培训计划；未按规定对安全管理人员和作

32.定期对作业人员进行培训教育，并保留周排查安全总监业人员开展安全教育培训相关培训记录未遵守操作规程进行作业、未按检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制规定填写作业交接班记录、未及4日管控攵王人止违章作业行为时报告事故隐患等根据特种设备的数量，及时设置安全管理机5未按规定设置安全管理机构月调度主要负责人构，明确机构职责和人员安排

1.单位制定符合TSG08-2017《特种设备使用管理规则》、TSG81-2022《场（厂）内专用管理机动车辆安全技术规程》要求的以岗位责任未按有关规定建立健全特种设6周排查安全总监制为核心管理制度；备安全管理制度和操作规程

2.根据所使用设备运行特点等，制定完整齐全操作规程；操作规程一般包括设备运序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注行参数、操作程序和方法、维护保养要求、安全注意事项、巡回检查和异常情况处置规定,以及相应记录等，并且在本单位贯彻实施；场车安全操作规程至少包括以下内容出车前进行试运行检查，并且做好记录；遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；叉车不得载客运行（设有搭载随乘人员设施的车辆除外，此时搭载人数不得超过允许随乘的人数）；行驶和作业时佩戴安全带（如果有）；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；严禁超载；身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆7未按按要求建立健全特种设

1.指定安全员负责特种设备安全技术档案周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注备安全技术档案的管理；按TSG08-2017《特种设备使用管理规则》第

2.5条要求逐台建立安全技术档案

2.定期检查安全技术档案的完整性

1.建立使用登记、定期检验管理制度；

2.加强对使用登记情况、特种设备安全使未按规定及时办理使用登记、变8用标志情况的定期检查，重点对发生改造、周排查安全总监更使用登记移装、使用单位或产权单位更名的，及时办理变更登记

1.制定特种设备经常性维护保养和定期自行检查管理制度；维护保养应当符合有关安全技术规范和产品使用维护说明的要求，根据未按要求经常性维护保养和定9日管控安全员场车的使用繁重程度、环境条件状况,确定不期自行检查低于TSG81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》规定的维护保养、月度检查、年度检查的周序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注期和内容；

2.对维护保养和检查中发现的异常情况应当及时处理，消除事故隐患，并且记录，记录存入安全技术档案；

3.使用单位应当在场车每日投入使用前，按照使用维护说明的要求进行日常检查，在使用过程中还应当加强对场车的巡检，并且形成使用记录

1.制定特种设备应急救援管理制度，制定事未建立特种设备事故应急专项故应急专项预案；预案/未按:规7EXE期开展应急10救援预案演练并保存应急救援月调度主要负责人

2.XE期开展应急预枭和特种设备应急专项预预案演练记录（含文字、图片、案定期开展应急处置和救援演练，每年至少视频等）演练一次，并且作出记录

1.制定特种设备采购、安装、改造、修理、未按要求使用符合要求的特种11设备月调度主要负责人报废等管理制度；设备或使用国家明令禁序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注止，未按实际情况选择适合使用

2.对计划新增设备采购前根据场车的用途、条件要求的场车使用环境（如温度、湿度、海拨高度、坡度、弯道圆曲线半径、爆炸性环境等），选择适合使用条件要求的场车，并且对所使用场车的选型负责；

3.购置观光车辆时，保证观光车辆的最大行驶坡度能够满足使用单位行驶路线中的最大坡度的要求，并且在销售合同中明确；（观光车专项）

1.制定特种设备检验制度和检验计划；

2.明确安全员负责定检验和后续整改工作；未按有关规定安排场军首次检12月调度主要负责人

3.安全总监注意每月检查设备的检验有效期验、定期检验，设备超期未检情况序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮辆缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室

1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检门锁及玻璃等部件缺损、灭火器记录填写完整；未配备、座椅不符合要求、操纵13日管控生心口攵土1AL系统故障、货叉缺陷、磨损等（叉

2.定期检食车辆设备状况；车专项）、液压系统故障、漏油

3.按期保养，及时维修；等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项）序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注

1.作业人员（操作人员）上车前日检，日检记录填写完整；未按要求设置安全保护和防护14日管控攵土人装置

2.定期检食车辆设备状况；安全保护和防

3.按期保养，及时维修护装置安全保护和防护装置、安全监控按照技术规范要求设置安全保护和防护并经装置、视频监控装置等失灵或失15日管控攵王贝常性检查效

1.明确场车行驶线路、使用区域，标识;应当根据本单位场车作业区域的状况，规范本单位场车作业环境，作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，场车作业区域应使用环境不符、标志不完善，使16环境因素进行有效管理，无关人员不得进入；使用符周排查攵士把、皿用区域未进行管理合GB2894-2008《安全标志及其使用导则》要求的标志标牌；

2.观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注度；（观光车专项）

3.观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境,路面边沿3m（弯道处为

4.5m）内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施；（观光车专项）

4.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；作业环境不符合要求的，场车不得进入该区域作业，作业区域严格控制17未按有关规定设置警示标志

1.安全员和作业人员加强对特种设备法律周排查安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注《客运索道安全员守则》《客运索道安全日管控、周排查、月调度管理制度》；

3.按规定建立客运索道操作规程

1.建立客运索道安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；7未建立安全技术档案周排查安全总监

2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案

1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全管理要求；未按规定办理使用登记、变更登8周排查安全总监记及停用、报废等手续

2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续未按规定制定客运索道事故应急制定客运索道事故应急专项预案并每年9月调度主要负责人专项预案开XE期演练至少开展1次演练选用国家明令禁止或淘汰的客运建立采购管理制度，明确采购、验收要10客运索道月调度主要负责人索道产品求序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注或说明法规知识学习,掌握警示标志或说明设置要求；叉车应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志禁止站在货叉上、禁止站在货叉下、手指或者手被挤压风险提示，配备安全带的叉车还应当包括扣紧安全；观光车辆应当在醒目的位置以图形或者文字形式设置具有下列含义的安全标志系好安全带、灭火器、车未停稳前请勿卜年；

2.定期对警示标志或说明设置情况进行检查

1.安全总监应当制定车辆运营时的行驶路线观光车辆的行驶路线不符合要18图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目周排查安全总监求（观光车专项）的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求；

2.观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注定的上下车位置明确标识；

3.安全员对使用环境及线路日常巡查，检查环境、路况和相关标志的设置和完好情况；路线不符合要求的,车辆不得行使

1.按照防爆等级在符合区域划分图内运行；严禁防爆区域使用防爆等级不符的车辆；

2.车辆配备灭火器,车体两侧、车后部喷涂〃在易燃易爆等危险区域作业，装严禁烟火〃或〃注意危险〃等警示字样；载运输易燃易爆、剧毒等危险品19日管控攵土人或熔融金属、炙热金属等特殊物

3.定期检查相关设施,灭火器等是否在有效期品（叉牛勺项）内政府监督、20发现不合格项记录，整改周排查安全总监通报、预警序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注21投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员22舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员备注本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，场车使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注本体

1.制定试运行方案，试运行过程中的技术、安全保障措施，在每日投入使用前,按规定进行试运行并做好相应记录；未按规定进行试运行和例行安全11周排查安全总监检查

2.在每日投入使用前，按操作规程进行例行安全检查按规定制定维护保养制度和定期自行检未按规定进行维护保养和自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行12日管控安全员查检查并做好相应记录制定定期检验、监督检验计划并组织实未按规定进行定期检验、监督检施,落实定期检验、监督检验的后续整改13周排查安全总监验工作

1.将客运索道安全使用标志悬挂或者固安全附件、未将安全使用说明、安全注意事定在易于乘客注意的显著位置；在上下14项、警K标志和乘客须知置于易日管控安全员安全保护装置站醒目位置设置索道乘坐须知；通过广于为乘客注意的显著位置和相关附播电视宣传乘坐索道安全注意序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注属设施事项；人工提醒乘客；

2.在上下站台行车区设置禁止入内安全标识；提醒乘客每车乘人数；上车区、卜车区域划线标识；人工提醒乘客安全注意事项；每大检查标识完整性L制定安全保护装置定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；15安全保护装置不齐全或失效

2.落实专人每日检查安全保护装置的完日管控攵士人好性；及时修理或恢复紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及落实专人定期开展巡回检查，发现异常，16周排查安全总监救援通道、消防设施、隔离栏杆按规定进行报告和处理和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注不能正常使用客运索道线路和站址建在下列地区山地风口，并与主导风向止设计索道时按照安全技术规范进行选址，交的地段上；客运索道线路与平周排查安全总监避开风险区域行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求17环境因素有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索定期对索道周边环境进行排查，发现危周排查安全总监道安全的地区，未经过主管部门及索道安全的情况及时停运处置批准并米取预防措施的日常排查、专项排查、及时清理沿线树存在运行过程中，设备与岩石、木及杂物，大风天气及时调整运行速度日管控安全员树木碰撞的风险或停运政府监督、18发现不合格项记录，整改月调度主要负责人通报、预警序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注19投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患月调度主要负责人20舆情信息发现不合格项记录，整改月调度主要负责人备注本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控.周排蛰.月调度的基本项目，客运索道使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制未按规定配备安全管理人度；1月调度主要负责人员和作业人员

2.按规定配备相关人员人员作业人员未持有相应资格配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的2周排查安全总监证件换证管理附录大型游乐设施安全风险管控清单B8未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育3按规定开展安全培训教育周排查安全总监培训作业内容与证书项目不相4建立岗位责任制度日管控安全员符未按规定设置安全管理机根据使用的特种设备种类和数量，设置专门的安全5月调度主要负责人构管理机构管理6未按有关规定制定操作

4.制定大型游乐设施安全管理机构和相关人周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注规程或者未按规定执行操员岗位职责；作规程

5.制定《大型游乐设施安全总监职责》《大型游乐设施安全员守则》《大型游乐设施安全日管控、周排查、月调度管理制度》

1.建立大型游乐设施安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；7未建立安全技术档案周排查安全总监

2.按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案

1.建立使用管理制度和规程，明确相关内容及安全未按规定办理使用登记、管理要求；8变更登记及停用、报废等周排查安全总监

2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报炭手手续续未按规定制定大型游乐设制定大型游乐设施事故应急专项预案并每年至少开施事故应急专项预案并定9月调度主要负责人展1次演练期演练未按要求使用符合要求的10设备建立采购管理制度,明确采购、验收要求月调度主要负责人大型游乐设施或使用国家明令禁止的大型游序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注乐设施按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组未按规定进行维护保养和织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录11日管控攵土人自行检查未按规定进行定期检验、制定定期检验、自行检测计划并组织实施,落实定12周排查安全总监监督检验期检验、自行检测的后续整改工作安全带、安全压杆等安全13每日检查安全束缚装置情况日管控义.土贝束缚装置失效事故状态下座舱紧急降落每日检查紧急降落装置等安全装置情况安全附件和装置故障或疏导乘客、救14日管控安全员生措配备不足安全保护装置风速计故障及缺损，避雷15装置缺损或接地电阻不符每日检查风速仪、避雷装置等安全装置情况日管控攵土火合规定。