起重机械质量安全风险管控清单表格

起重机械质量安全风险管控清单（安装（含修理））序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注制定材料与零部件控制程序,明确人员职质量安全责，加强过程巡查，检查相关工作见证1未按规定对受委托方实施质量控制周排查总监材料按照法规、标准、控制程序文件的要求质量安全总监2未按规定进行材料复验周排查进行复验材料与零部件按照法规、标准、控制程序文件的要求核查材料原始标识并进行标识移植未按规定进行材料标识、发放和领3日管控质量安全员用按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录按照法规、标准、控制程序文件的要求4未按规定存放、保管月调度主要负责人进行存储质量安全按照材料控制程序要求进行确认和控制5材料变更手续不全周排查总监作业（工艺）按照法规、标准、控制程序文件的要求6未按规定进行图纸会审月调度主要负责人进行图纸会审程序序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注按照法规、标准、控制程序文件的要求通用或专用工艺文件缺失或不符合编制工艺文件并进行施工前技术交底7月调度主要负责人相应规定和技术交底未对作业工艺执行情况进行检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执8日管控质量安全员行情况检查施工方案或施工组织设计（含质量计划）的编制和实施应满足许可范围特性和管未编制相应的安装维修方案、施工9日管控质量安全员道工程实际情况，检查相关工作见证材计划、施工作业文件、质量计划等料按焊接控制相关程序要求，建立焊接作业人员明细表，焊工持证焊接，项目符未按规定对焊接人员、焊接材料、合要求；焊接环境应满足法规标准要求；10日管控质量安全员焊接过程进行管理、控制及时、准确、规范填写焊接记录焊接具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖焊接所11焊接艺评定未覆盖日管控质量安全员需的工艺焊缝返修应按照法规、标准、控制程序12未按规定对焊缝返修进行控制日管控质量安全员文件的要求执行序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注质量安全无损检测通用或专用工艺文件缺失按照法规、标准、控制程序文件的要求13周排查或不符合相应规定编制工艺文件总监配备相应资质的无损检测人员并注册到14无损检测人员资质不满足要求月调度主要负责人本单位无损检测设备、仪器和试块不满足应配备合格的无损检测设备、仪器和试15无损检测月调度主要负责人相应检测要求块，并按要求进行检定校准未对（外委含第三方）无损检测工未对外委（含第三方）无损检测工作有16作有效控制或确认效控制或确认月调度主要负责人质量安全应及时出具准确规范的无损检测记录和17无损检测记录和报告缺失或不规范周排查报告总监检验与试验工艺文件缺失或不符合按照法规、标准、控制程序文件的要求18周排查质量安全总监相应规定编制检验与试验工艺文件检验与试验条件、过程检验、最终按照法规、标准、控制程序文件的要求检验与试验检验、检验与试验状态不符合要求建立满足要求的检验与试验条件，并做19月调度主要负责人好状态标识检验与试验记录和报告缺失或不规应及时出具准确规范的检验与试验记录20周排查质量安全范和报告序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注总监

1.制定安装设备和检验与试验装置控制相关程序，明确相关要求；施工设备和检验与试验装置的操质量安全21作、维护、使用环境、检定校准等

2.加强过程巡查及档案管理；周排查总监不符合要求

3.检查相关工作见证材料施工设备和检施工设备和检验与试验装置档案管按相关规定对仪器设备检定或校准，并验与试验装置22保存见证材料日管控质量安全员理不符合要求施工设备和检验与试验装置状态控23按要求设置正确的设备使用状态标识日管控质量安全员制不符合要求质量安全未对现场安全环境进行评价并制定发现现场作业安全风险、危险源及并制24周排查措施定相关控制措施总监对配套设施检查父接，对施工工艺符合25施工过程作业过程不符合相关要求日管控质量安全员性检查施工前未进行安全技术档案父接26检查安全技术档案交接情况日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注27起重作业人员未持证上岗现场检查起重作业人员证件日管控质量安全员未对人员培训的要求、内容、计划制定人员管理相关程序，明确相关要求28月调度主要负责人和实施等做出规定特种设备许可所要求的相关人员的29加强过程巡查及档案管理月调度主要负责人培训考核档案不符合要求人员管理特种设备许可所要求的相关人员的30检查相关工作见证材料月调度主要负责人聘用管理不符合要求未确认现场作业人员持证健康状态加强过程巡查，检查施工人员健康状态31是否符合要求日管控质量安全员制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施32资源条件未能持续保持许可条件月调度主要负责人等发生变化时，及时核查是否满足许可条件执行特种设备接受各级特种设备安全监管部门的监督，许可制度未按规定履行告知义务并接受监督并按规定申报和接受监督检验33月调度主要负责人检验发现涂改、倒卖、出租、出借许可34按规定进行许可证管理月调度主要负责人证行为等序号风险类别风险指标风险管控措施管控方式责任人备注质量安全政府监督、35发现不合格项记录、整改周排查通报、预警总监36投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患日管控质量安全员37舆情信息发现不告格项记录、整改日管控质量安全员备注本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，起重机械安装（含修理）单位应当结合本单位实际情况和安装工作的具体要求，细化风险管控清单，调整管控形式。