不合格品控制程序

不合格品控制程序文件编号P-008L目的对不合格品进行控制，防止不合格品交付到顾客手中

2.适用范围适用于对发现的不合格品的控制

3.职责生产部负责组织采购物资中不合格品的评审和处置

3.1生产部负责对交付后产品和服务不合格品的评审和处置

3.

24.工作程序不合格品的判定、标识和记录

4.1生产部依据《产品验收规程》，负责不合格品的判定，做好验收记录，并对不合格品进行标识；市场部在产品交付后向顾客了解满意情况，如顾客对产品或服务质量表示不满，则记录在《顾客投诉记录表》上顾客投诉反馈为不合格品的，经公司进一步确认的公司内部没有达到质量要求，即单炉次有一个测量元素超标的，按不合格品处置不合格品由生产部确认处理进货不合格品的识别和处理

4.2发现采购原材料不合格，采取退货、让步接收的处理方式，让步接收前必由主管领导批准采购产品的验收由生产部组织进行，发现不合格反馈给生产部，由生产部与供方联络，根据不合格的程度采取措施不合格半成品、成品的识别和处理

4.3处理方式有降级，返工少量一般不合格品

4.

3.1对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《产品半成品检验记录》上，返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由生产部在《产品半成品检验记录》上做出处理决定（让步接收、返工等），由生产部将《产品半成品检验记录》发至生产车间和仓库进行相应的处理让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库只有产1品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收有规定时，让步接收应取得顾客同意；返工由车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录重检不合格时，2质量管理部可在《产品半成品检验记录》上做出处理决定严重不合格品

4.

3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由生产部在《产品半成品检验记录》上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管领导做出改作它用的决定交付开始使用后发现的不合格品

4.

3.3对于交付开始使用后发现的不合格品，应按重大质量事故对待，除执行条款有关规定外，质量管理部应组织采取相应的纠正措施，执行《改进控制程序》有关规定，国内业务部和国际业务部及时与顾客沟通协商处理，满足顾客的正当要求环境不符合的控制

4.4环境不符合包括引起相关方抱怨与投诉，监测结果不符合规定，违反程序及操作规定等，当出现环境不符合时要及时报告总经理，由安环部调查发生的原因，责任部门进行处理，减少产生的环境影响并防止问题的再次发生纠正与预防措施可能引起文件的更改应执行《改进控制程序》相关文件5《改进控制程序》1《过程和产品的监视和测量控制程序》2相关记录6《不合格品报告》1《产品半成品检验记录》2《进货验证记录》

35.相关文件《产品验收规程》

6.质量记录《产品验收记录》、《顾客投诉记录表》。