内部审查管理程序

内部审核管理程序文件编号P-010一.目的验证公司所建立的质量环境和职业健康安全管理系统是否被正确实施，以及适时发掘问题，井采取矫正措施，以维持各项品质、环境和职业健康安全管理作业之有效性二.适用范围适用于公司建立的质量环境和职业健康安全一体化管理体系内部审核三.名词解释内部质量环境和职业健康安全管理体系审核是一项内部系统化及独立性之查验，查对各项品质、环境和职业健康安全活动与相关之成果,是否与原先规划一致，以及规划是否有付诸实施，且实现公司的质量、环境和职业健康安全管理方针和目标四.权责部门管理者代表制定内部审核计划、内部审核小组的建立及内审小组长的认命

4.1审核小组内部质量环境和职业健康安全审核的执行及不符合项实施情况及效果追踪

4.2相关责任部门内审的配合及审核发现不符合项的原因分析和改善对策的制定与执行

五、

4.3作业流程内部审核作业流程

5.1审核计划拟定

5.2公司质量环境和职业健康安全管理体系内审计划每年进行一次，且每两次内审时间不能相差个月,当质量环境和职业健康安全管理体系有重大变化或发生重大不合格时，管理者12代表可临时决定增加内部质量环境和职业健康安全管理体系审核的次数、审核范围及审核重点每次内审活动开展由管理者代表指定本次内审人员，并认命内审小组长，内审组长提前一周拟定《内部审核计划》，经管理者代表审核并呈送总经理批准当计划因其他原因无法如期实施时，应由管理者代表以书面方式提出其不能执行之原因及欲修正之日期审核前通知审核小组人员和被审核部门负责人审核小组组长组织内审人员编写《内部审核检查表》作好审核准备

5.3内审级长召集审核小组人员和被审核部门负责人，举行首次会议，确认审核的具体时程安排和

5.4其它注意事项，并在首次会议上作如下事项的声明审核的依据、范围、方法

5.

4.1审核依据版标准、版标准、版标准、

5.

4.2IS090012015IS0140012015GB/T28001:2011公司质量环境和职业健康安全管理体系文件、合同（订单）、国家有关的法律、法规审核范围质量环境和职业健康安全管理体系所涉及的产品、部门、活动的区域若因特定的543审核目的和方式，可指定具体的审核范围审核方法审核的基本方法为抽样审核，按部门或过程进行集中审核544现场审核

5.5审核小组:每次审核前，由管理代表负责筹组审核小组

5.

5.1）受过相关培训，并取得相关资格证明a）除有相关资格之外，审核小组人员选定时应考虑其专长、沟通能力、对公司运作之了解程b度及本身个性的配合状况）审核小组组长由管理者代表或由其指定人员担任c每次审核时审核小组成员至少不得少于二人,且不能为被审核单位的所属之人员，审核人员

5.

5.2的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性审核人员根据现行质量环境和职业健康安全管理体系文件到现场进行审核，并将审核情况记

5.

5.3录于《内部审核检查表》，如果发现不符合事项，应具体记录不符合事项状况审核小组依据审核前会议之工作分配进行审核，并依审核状况记录优缺事项于《内部审核检

5.

5.4查表》中,并与受审核单位沟通确认不符合项之判定

5.

5.5主要（严重）不符合项A.）未执行程序中明定之事项a）执行之项目不符合的要b ISO9001:201518014001:2015GB/T28001:2001求）执行的事项与程序或手册规定不符c）次要缺点过分集中于某个、和条d ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T2800G2001文或部门；）违反法律法规要求e次要（一般）不符合项除上述主要缺点外，其它之缺点则判为次要缺点.B.观察（建议）项纠正措施实施中或所依据之质量管理系统（要项）未能符合相关品质之最C.低标准，需长时间改善者（改善时间超过两个月）由审核者判定为观察事项审核完成后，举行内审小组会议，检讨审核结果与不符合事项，审核小组人员整理编写《不

5.6合格项报告》进行末次会议，向参加人员宣布本次内审情况，并向相关部门发放《不合格项报告》，提请

5.7相关被审核部门及时采取措施，分析原因并消除所发现的不合格项审核列为不符合事项，由审核小组发出《不合格项报告》，转交管理代表予以统一编号及

5.

7.1确认后，再将《不合格项报告》交被审核单位做不符合改善不符合项追踪确认被审核单位之不符合项改善应于收到审核小组发出《不合格项报告》

5.

7.2后依其内容提出改善措施及完成时间，同时审核小组做后续之矫正追踪，如改善后仍有缺失则依上述缺点继续改善追踪，直至改善完成为止管理者代表根据审核情况，汇总成《内部审核总结报告》，并在管理审查会议中报告审

5.8核小组负责验证被审核部门采取的措施的实施情况与有效性，并记录于《不合格项报告》内部审核记录由文管中心保存归档

5.9滚动式内部质量环境和职业健康安全体系审核

5.10管理者代表可以将内部质量环境和职业健康安全审核当作一种管理手段，跟据需要安排内审人员对公司内部某些部门，实施非正式的内部质量环境和职业健康安全审核，为体系改进找出方向

六、参考文件相关管理体系文件

6.1相关法律法规及其他要求

6.2

七、相关记录《内部审核计划表》

7.1《内部审核检查表》

7.2《不合格项报告》

7.3《内部审核报告》

7.4。