环境与职安体系运行不符合控制程序

环境与职安体系运行不符合控制程序文件编号P-007目的

1.0确保公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中发生的不符合能得到有效的纠正、预防以及消除不符合隐患而建立本程序适用范围

2.0适用于公司内环境和职业健康安全管理活动中发生不符合时所采取的纠正和预防措施职责与权限

3.0管理者代表

3.1严重不符合发生时的纠正与预防措施确认,并在必要时向总经理汇报安环部负责环境与职安体系运行不符合控制

3.2综合事务部根据内部审核和管理评审结果分别向各部门发出《不符合项报告》和《纠正

3.

2.1（预防）措施报告书》，并限期纠正安环部负责对纠正及预防措施的效果进行确认

3.

2.2其它部门

3.3负责不符合发生后的原因调查、分析及落实纠正和预防措施,并回复给不符合项发出部

3.

3.1门负责将发现的严重不符合汇报给管理者代表

4.

3.2用语的定义

4.

04.1纠正措施--------对已发生的不符合因素采取的改善行动

4.2预防措施--------为消除不符合发生的隐患所采取的行动

5.3纠正及预防措施标准化--------即将有效的纠正及预防措施编入相应的作业指导书、指导书、程序文件等质量保证体系文件中，予以长期实施工作程序

6.0不符合信息的来源及反馈

6.1不符合信息的来源

5.

1.1）管理评审中的不符合；1）相关方报怨；2）监测与测量时发生的不符合;3）紧急事故；4）内、外部环境和职业健康安全管理体系审核时发现的不符合5不符合发现及反馈）总经理将管理评审中的不符合反馈给综合事务部1）各部门接到相关方的抱怨后按《交流和协商控制程序》把不符合反馈给综合事务部2）监测与测量中的不符合按《环境与职安绩效监测管理程序》由实施部门将不符合反馈给综3合事务部）紧急事故发生时,，按《应急准备与响应控制程序》进行处理，并把不符合的信息反馈4给综合事务部.不符合的调查、分析、及处，

5.2各相关部门在接收到相关部门的不符合信息反馈后,须对不符合进行初步的调查、分析，

5.

2.1以确定导致不符合发生的责任部门综合事务部在确定不符合发生的责任部门后,应根据不符合的种类填发各种改善要求通知

5.

2.2至责任部门，详细的如下:不符合种类纠正措施要求的通知方法备注填写管理评审《纠正（预防）措施报告书》）管理评审中的不符合具体参见《管理评审控制程序》1发至相关部门填写《纠正（预防）措施报告书》发至相）相关方抱怨具体参见《交流和协商控制程序》2关部门）监测与测量时发生的不符填写《纠正（预防）措施报告书》发至相具体参见《环境与职安绩效监测管理程3合关部门序》填写《内部工伤报告》和《伤害事故分析/）事故具体参见《事故调查处理程序》4整改报告》发至相关部门填写《纠正（预防）措施报告书》发至相具体参见《应急准备与响应控制程序》）紧急事故5关部门）内、外部审核时发现的不6填发《不符合报告》发至相关部门具体参见《内部审核管理程序》符合责任部门收到相关的纠正措施要求通知之后,须及时进行相应的调查、分析，以确定发生

5.

2.3不符合的根本原因责任部门尚需针对不符合发生的根本原因确定与问题相适应的纠正与预防措施及其实施

5.

2.4计划,并记入在相应的纠正措施要求单中,然后回复给综合事务部不符合纠正及预防措施的实施责任部门应切实地根据实施计划执行纠正及预防措施

5.3不符合纠正及预防措施的效果确认

5.4综合事务部须在适当的时候（通常为实施完成期限）对责任部门实施纠正及预防措施后的

5.

4.1效果进行必要的确认当确定为有效时，则将确认结果记入相应的纠正措施要求单及《纠正（预防）措施报告书》中，当需要对相关文件进行修订时，应通知相关部门根据纠正及预防措施的要求修改相关文件当确定为无效时，则按本程序第对责任部门再次发出相应的纠正措施要求

5.

4.

35.2纠正措施的汇总

5.5综合事务部应将每年度的纠正措施于月份进行统计、分析和总结，以备管理评审之用12支持文件

6.0《管理评审控制程序》

6.1《交流和协商控制程序》

6.2《环境与职安绩效监测管理程序》

6.3《应急准备与响应控制程序》

6.4《事故调查处理程序》

6.5《内部审核管理程序》

6.6相关记录

7.0《不符合项报告》

7.1《纠正（预防）措施报告书》

7.2《内部工伤报告》

7.3《伤害事故分析/整改报告》

7.4。