安全隐患排查记录表

安全隐患排查记录表（程序）受检单位:检查时间:检查人员:受检项目负责人:形象进度:整改时间:序实得检查内容检查项目检查情况不符合事实描述备注扣减分分施工许可证是否办理，项目经理与实际是否一致分是口否口1是否超越资质范围承揽工程，违法分包和转包工程，违规托管、代管、挂靠是口否口的分1—5合规合法性（是否进行安全报监及办理意外伤害保险分是口否口511分）项目部管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员）是口否口劳动用工合同、工资发放表、社保关系证明是否复印存档分1材料（设备、劳务分包、专业分包）合同的签订、款项支付凭证是否符合规是口否口定且复印存档分1是否建立各级安全生产责任制分1—5是口否口公司与项目是否签订安全生产责任书分是口否口

0.5—1项目与管理人员是否签订安全生产责任书分是口否口

0.5—2项目经理是否具有执业资格证、安考证分是口否口安全生产责任12制（8分）安全员是否具有上岗证、安考证

0.5—1分是口否口安全员配备数量是否满足规定要求分是口否口1是否制定管理人员相应工作岗位职责分是口否口

0.5—1是口否口是否建立安全管理制度（领导带班制度、安全文明资金投入保障制度）1一2分安全生产责任是否建立相应工作岗位的操作规程1分是口否口2制（分）是否执行领导带班制度且相应表格填写符合相关规定分是口否口81是否建立项目安全管理目标以及目标考核制度分是口否口1目标管理（安全责任目标是否进行了分解1分是口否口33分）是否收集安全绩效与岗位职责考核记录（包括公司对项目、项目对管理人员是口否口的考核记录）分1—2危险性较大分部分项工程是否按照建质

（2009）87号文件要求编制安全是口否口专项施工方案分1—2超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否组织专家论证分是口否口安全专项施工1—44方案（5分）实施前是否针对专项方案进行了安全技术交底1分是口否口是否按照方案和规范要求进行验收（包括整改情况）分是口否口1-4施工组织设计或安全专项施工方案审批手续是否完善分是口否口1是否建立分包单位登记台账分

0.5-1是口否口是否收集齐全分包单位的相关资料（资质、安全生产许可证、安全协议或总分包单位安全包与分包签订的安全责任书、分包单位项目负责人及安全员的三类人员证件、是口否口5管理（6分）任命书、分包单位项目负责人与其管理人员的安全责任书、劳动合同、社保关系证照、工资发放表）分4—6是否对分包单位进行了安全交底及责任划分分是口否口

1.5-2项目部隐患排查治理是否登记建档分是口否口

0.5查出的隐患是否按照规定实施整改、复查、确认「分是口否口3是否对事故和安全违章进行查处分是口否口1安全检查（8是否提供上级部门对项目部的检查记录、整改回复记录分

60.5T是口否口分）是否在工程开工前进行安全风险评价，准确识别出重大风险源并登记建档，是口否口制度相应管控方案、应急预案分2-4重大风险危险源是否受控、项目部的管控情况分是口否口2-5视频监控资料是否齐全（合同与发票复印件及视频监控处置记录）分是口否口1-3是否对上级主管部门、集团、公司的安全管理制度、文件进行学习、贯安全教育（是口否口47彻落实3分分）是否提供安全会议记录分1-2是口否口安全技术交是否建立安全交底登记表1分是口否口8底（5分）是否收集齐全专项安全交底记录且安全交底是否有针对性4-5分是口否口卸料平台是否进行了验收（每台每移装一次进行验收）分是口否口1—2临边防护在投入使用前是否进行了验收（按规范要求进行验收）分是口否口1—2安全验收（69模板支撑体系在使用前是否进行了验收（按规范要求进行验收）

1.5—2分是口否口分）外架在使用前是否进行了验收（按规范要求进行验收）分是口否口

1.5—2其他分部分项验收记录是否收集齐全分是口否口1塔吊、施工升降机、提梁机、架桥机等大型特种设备安拆单位及人员资质、资是口否口格是否合格分2—7大型特种设备是否具有合格证、生产许可证、备案登记证、安装告知书、安拆方案、安装过程记录、（安全技术交底、安装前设备零部件检查记录、顶升特种设备管10过程记录）、基础资料（钢筋隐蔽、基础脸收、混凝土浇筑、防雷接地、杜理（分）是口否口7试压报告）、安装验收记录、附着方案、附着验收记录、垂直度检测记录、（安装与附着分别检测其垂直度）、检测报告、使用登记证、租赁合同、安装合同、维保合同、维保单位资质、维保人员资格证书等分2—7是否有大型特种设备维修记录、保养记录、交接班及运行记录分是口否口3—5特种作业人员电工、焊工是否持有效证件上岗分是口否口1—211持证上岗（5塔机操作工、指挥工是否持有效证件上岗2—3分是口否口分）架子工及其他应特种人员是否持有效证件上岗2—3分是口否口12用工档案（6是否按工种或班组建立工人花名册

0.5—1分是口否口分）工人的个人登记表及身份证是否收集齐全

0.5—1分是口否口12用工档案（6工人在入场时是否进行了三级教育、三级教育考试试卷是否收集齐全1—2分是口否口分）是否提供分包单位与作业工人签订的劳动用工合同分是口否口

0.5—1是口否口项目部是否提供分包单位对作业班组、作业班组与工人签订的安全责任书1-2分项目部是否提供分包单位对作业班组、作业班组对工人的安全责任制考核记是口否口录分1-2农民工维权公示牌是否在醒目位置进行公示分是口否口

0.5—1农民工工资发放记录是否建立、收集齐全分是口否口

0.5—1农民工进出场记录分是口否口

0.5—1安全事故应急是否制定安全事故应急预案并批准分是口否口113预案管理（4是否对安全事故应急预案进行演练（须有图片及文字资料）1—2分是口否口分）安全事故应急预案是否落实，包括相关人员的到位、资源的准备情况2-3分是口否口临时用电是否进行验收分是口否口2临时用电是否收集齐全电工巡视记录、维护记录2分是口否口14（5分）是否定期及时收集接地电阻测试记录、漏报灵敏度测试记录、手持电动工具绝是口否口缘电阻测试记录分1工伤事故（4是否发生安全事故并按程序上报、是否真实填写事故月报表3分是口否口15分）事故的“四不放过”相关资料是否齐全分是口否口1安全标志（3是否建立安全标志平面布置图2分是口否口16分）是否建立安全标志台账清单分是口否口1—2是否建立消防安全管理组织机构及消防安全管理制度分是口否口

0.5是否办理动火审批手续分是口否口

0.5现场消防安全专项检查记录分是口否口消防安全（5217分）临时搭建材料的合格证、平面布置图

0.5分是口否口临时设施验收记录（包括活动板房安装方案、材料检测报告、安装完成参建各是口否口方验收记录）分1各楼栋（在建楼栋、办公、生活区、食堂等）疏散示意图分是口否口

0.5专项整治（5专项整治行动传达贯彻及实施情况分是口否口185分）是否办理卫生许可证、健康证、是否办理夜间施工许可证分是口否口1是否按时报送四建公司安全月报、安全文明施工投入台账、是否建立且相关票是口否口19其他（6分）据、支撑依据是否及时收集齐全2分是否收集齐全安全防护用品（钢管、扣件、安全帽、安全带、安全网、配电箱、是口否口电缆线、漏保、灭火器材等）的相关检测合格资料分3本次检查实得分注评分采用扣减分值的方法，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值。