LY-CX-14 产品防护和交付控制程序

ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-CX-14产品防护和交付控制程序（依据）IATF16949:2016编制:审核:批准:版本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布目的1对产品搬运、储存、包装、防护和交付过程进行控制，以达到保证产品质量符合顾客的要求范围2适用于公司所有原料、包装物料、产品进行搬运、包装、储存、防护、交付活动的管理职责3生产运营中心负责合理安排生产计划，监控生产进度，确保按期交付；原材料和零配件、在制品、

3.1半成品的搬运、储存、包装和防护，成品的搬运和包装库房负责库存原材料、半成品、成品的防护

3.2市场营销中心负责成品交付

3.3工作流程和内容4工作流程工作内容说明使用表单产品、原材料必须正确标识，以防误用，具体执行《标识和可标识

5.1追溯性控制程序》产品标识卡搬运

5.2合理选用运输工具

5.

2.1使用托盘、料架、纸箱（或木箱）

5.

2.

1.1使用托盘时，四周使用拉伸膜进行防护；重的产品放在下层，轻的产品放在上层，以避免上箱重量压伤、压坏下箱产品；搬运纸箱（木箱）堆叠层数执行包装标准合理选择搬运方式产品、半成品、材料的搬运应视搬运对象的多少，选择适当的运输方式（手推车等）材料、外协件、外购件进厂后不得随意堆放，要选择适当的工523具或车辆合理搬运，防止受损或脏污，入库后定置堆放；半成品在周转入库、领用及工序中流转时，应防止产品磕碰受损或脏污成品的搬运524装卸车时，要轻拿轻放，禁止投掷

524.1长途运输必须用防水布覆盖，防止包装物受潮

524.2搬运过程中异常状况处理:若产品在搬运过程中有损坏（包

524.3括外包装），此产品须经检验人员作产品质量检测并确认合格后方可进入下一流程，1工作流程工作内容说明使用表单包装

5.3当产品技术要求或顾客对产品有包装要求时，技术研发中心

5.

3.1对要求进行识别，并形成《产品防护及包装规定》生产运营中心根据设计要求，按生产作业计划，合理安排采购5321包装材料及包装箱包装产品在包装前，必须经检验合格，具有合格标识或合格证明

5.

3.3文件，保证产品、附件和技术文件齐全，符合顾客要求产品包装人员必须严格按《产品防护及包装规定》对产品进行534包装，保证产品包装质量以及产品标识的完整储存/防护

5.4一般要求

5.

4.1各库房保管人员，必须熟悉《仓库管理规定》的各项内容，

5.

4.

1.1并严格按照其规定执行储存、保护的环境条件，由相关部门根据产品的特性、产

5.

4.

1.2品技术条件以及国家有关法规法令，确定适宜的库房环境条件要求产品的储存按类别进行摆放和管理，并按《标识和可追溯

5.

4.

1.3性控制程序》进行标识，严格按先进先出原则进行发放及成品的储存依据其不同的特性应有相应的保存期限，

5.

4.

1.4若无特殊要求，橡胶件保存期限一般不超过一年，塑料件保存期限一般不超过两年对有保管期限的物质应提前一个月进行隔离和标产品标识卡识，同时上报单位领导及时处理，超过储存期的产品按《不合格品控制程序》执行原材料与外购件的储存

5.

4.2要有标明原材料名称、规格等内容的“产品标识卡”

5.421对有保存期限要求的物资，应在“产品标识卡”上注明相应

5.422期限储存/防护物资接收后应及时入库，库管员填写“产品标识卡”，并在

5.4231“产品标识卡”中注明物资状态工作流程工作内容说明使用表单产成品的储存产成品入库时，必须是经最终检验合格后的产品，做好相应

5.431标识，按不同的保管条件进行储存、防护，做到帐、卡、物相符因改型或设计、工艺更改而报废的成品、半成品由保管员按

5.432更改单及时隔离，由检验人员按《不合格品控制程序》要求办理报废凡库存产成品，因质量或其它原因需要出库时，必须经质量

543.3控制中心经理同意，由经办单位办理相关手续后方可出库重新入库时需检验人员检验合格，并经质量控制中心经理确认、同意后方可入库入库的为合格的产品或原材料防护关键零部件和电子件不准直接摆放在地面上

5.

4.

4.1仓库内要有醒目的防火标识和足够的消防器材保管员应

5.

4.

4.2做到在每日下班前对库房全面检查，消灭事故隐患产品交付与交付监控

5.5根据订单/协议要求、生产计划、法律法规要求进行交付551采购部建立产品交付监控管理体系，其内容必须包括）

5.

5.2a每批产品交付时，产品从公司发出到达各顾客目的地中转库预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式和包装箱等；）每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施b产品交付与交付监控和方法产品交付监控管理体系的内容由采购部对采购物料进行跟踪553当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进

5.

5.4行按期发货时，采购部应与顾客及时沟通，以取得顾客的100%谅解，并按顾客的要求进行处理，同时召集相关责任部门进行检讨，要求相关部门针对其作原因分析和提出纠正和改善措施；对产品交付因公司原因所造成的发货超额运费顾客需要时，建立与顾客内部联网的电子通讯网络

5.

5.5工作流程工作内容说明使用表单产品发运

5.6市场营销中心接到顾客的发货通知准备发货时，开具《出库

5.

6.1单》，交库管员办理出库手续库管员按先进先出的原则配备产品A

5.

6.2产品发运必须按照合同要求，采用顾客要求的运输方式、运产品发运输线路及包装箱对于委托运输商运输（铁路、航空或汽运）的成品出库单产品，市场营销中心应以与运输商签订委托合同或投保等方式，保证产品的交付市场营销中心负责安排车辆，公司车辆安排不过来才可以

5.

6.3安排外部车辆；外部车辆遵循比价原则；发货员在发货前对运输车辆进行检查统计分析

5.7F市场营销中心于每月对产品交付绩效进行统计，对未能100%按r时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防、措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决________V_______与产品交付管理有关的记录，由市场营销中心归档资料归档

5.8过程中的风险控制5风险应对措施执行时间负责人监视方法产品包装破损，导致出现防护不技术质量跟踪改进后三个批次包对防护方法进行改进产品损坏合格时部装改进效果在交付周期执行到时，跟踪产生产运营中心每天将生2/3品加工进度，发现有延期风险时通有延期交付市场营销产进度表发送给技术质延期交付知技术质量部长协商讨论应急措风险时中心量部长和市场营销中心施相关文件和质量记录6相关文件

6.1序号文件名称文件编号文件控制程序1LY-CX-01记录控制程序2LY-CX-02生产过程控制程序3LY-CX-12标识和可追溯性控制程序4LY-CX-13不合格品控制程序5LY-CX-22产品防护和交付控制程序6LY-CX-14仓库管理规定7LY-ZC-07相关记录

6.2序号文件编号记录名称保存地点保存期限生产运营中产品标识卡年13—心市场营销中成品出库单长期2LY-QR-14-01心附件7附件本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人123。