LY-CX-03 经营计划控制程序

文件编号LY-CX-03经营计划控制程序（依据）IATF16949:2016制:核:准:本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布1目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营2范围本程序适用于公司年度和长期（3年或3年以上）的经营计划的制订和实施3职责

3.1总经理负责规划公司经营目标设想框架，批准经营计划

3.2总经理负责主持召开月度经营例会，听取各部门月度目标、指标完成情况汇报

3.3市场营销中心负责制定公司年度经营计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价

3.4相关部门负责经营计划的实施和执行4工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单

5.1数据资料的收集

5.

1.1市场营销中心于每年度结束前负责收集产品市场占有率、产品结构、市场调研、市场开拓、预期销售额、目前相关产业的形势、竞争对手或同类厂家的状况等信息数据目标分解及指标

5.

1.2市场营销中心负责收集顾客当前和未来的需求与计划期望的信息，每年一次针对顾客对本公司产品质量、交过程绩效指标完付、服务等所反馈的信息其进行统计、汇总成情况统计汇总

5.

1.3由质量控制中心负责统计不良质量成本，作为管表理评审的输入5・

1.4人事部于每年年底负责收集人员培训项目开发、人员招聘来源开发计划等信息

5.

1.5质量控制中心于每年年底负责收集公司总的质量目标和各部门的年度质量目标情况，统计、汇总后提供工作流程工作内容说明使用表单公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）的统计由各责任部门负责，如未能10％达成时，各部门应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进对已完成或超过的质量目标分析其可再提高的可能性，重新确定其新的质量目标并制定执行措施

5.L7公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析

5.L8产品制造过程运行能力指标由生产运营中心每年年底负责收集、汇总和提供

5.2由市场营销中心于每年度结束前确定企业目标基准，具体考虑以下因素a）国内外同类产品水平；b）竞争对手分析；c）企业制造能力与生产率情况；d）产品现状与质量水平；e）当前和未来顾客的期望；f）顾客满意度确定产品质量基准确定可按如下步骤进行a）策划明确信息对象内容以及信息资料的收集方法；b）分析找出差距，规划未来产品的水平；C）基准确定基准；d）措施制定赶超先进的具体措施及计划；e）实施落实措施，验证有效性，评定基准适宜性

5.3总经理于每年年底根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织相中长期经营计划关部门制定《中长期经营计划》工作流程工作内容说明使用表单

5.4市场营销中心于每年年底根据公司长期经营计划、当年实际的生产经营业绩，以及各部门提供的相关资料，组织本部门制定下一年度的《年度经营计划》经营计年度经营计划划必须以竞争对手产品的分析或同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础

5.5经营计划经总经理审核批准后，由市场营销中心按《文件控制程序》进行分发、回收、归档等作业

5.6经营计划为公司机密文件,原则上只分发到部门领导，严禁未经总经理批准进行复印、拷贝，当经营计划有修订、更新时，对过期或无效的经营计划由档案室进行回收、归档、销毁

5.7经营计划经审批分发后，总经理将其在公司全体员工中贯彻，使全体员工产生为实现其计划而努力的积极性各部门主管应针对本部门的计划进度进行追踪总结，对未能达成的计划进行原因分析并制定纠正和预防措施，直到问题得到有效解决

5.8为确保经营计划在公司得到有效实施和执行，每月在例会上评审经营计划指标完成情况，每季度例会上评审全部经营计划的内容，对经营计划的运行进行追踪、总结，对未能达成的计划由相关责任部门进行原因分析并制定纠正、预防措施，由市场营销中心对该措施效果确认，直到问题得到解决

5.9市场营销中心根据各部门经营计划实施情况编制经营计划实施情况分析报告提交管理评审

5.10与经营计划有关的记录的保存，由相关部门依《记录控制程序》进行作业6过程中的风险控制风险应对措施执行时间负责人监视方法经营计划目标值制定不合理，过基于公司实际的运营数据，高无法达成则影响员工积极性；结合外部市场情况，通过会制定目标时总经理过低轻易达成则丧失公司发展议讨论，制定合理的经营计的机遇划目标值7相关文件和质量记录

7.1相关文件序号文件名称文件编号1文件控制程序LY-CX-012记录控制程序LY-CX-

027.2相关记录序号文件编号记录名称保存地点保存期限市场营销中1LY-QR-03-01企业中长期经营计划10年心市场营销中2LY-QR-03-02目标分解及指标计划3年心质量控制中3LY-QR-03-03过程绩效指标完成情况统计汇总表3年心8附录附录本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人123。