LY-CX-27供应商管理程序

ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-ZC-27供应商管理程序（依据）IATF16949:2016编制:审核:批准:版本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布目的1对供应商进行评定和选择，建立稳定的供应商队伍，以确保供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料范围2本文件适用于所有与本公司有合作关系的供方职责3生产运营中心负责所需材料的采购、应商资质鉴定、信用等级评价等

3.1技术研发中心负责技术标准的制定

3.2质量控制中心负责来料检验和试验

3.3工作流程和内容4工作流程工作内容说明使用表单供应商分类

4.1按供应商提供的产品对我公司产品质量影响的重要程度，供应商分类

4.

1.1将供应商分类、、三类，分类管理I nin类供应商一一指提供构成公司产品的关键原材料的供应I商，或提供的产品或服务影响公司最终产品安全、关键使用性能的供应商类供应商一一指提供构成公司产品的重要原材料的供应II商，或提供的产品或服务对公司最终产品质量有重要影响的供应商类供应商一一指除类和类供应商以外的其它供应商m In供应商选择

4.21原则上一种材料要求选择两家或两家以上供应商

4.

2.1供应商选择类供应商的选择需经过初审、样品评价、现场审核、三个

4.

2.2I阶段类供应商的选择需经过初审、样品评价两个阶段，必

4.

2.

32.3II要时进行现场审核类供应商的选择需经过初审、样品评价两个阶段

4.

2.4III供应商选择

14.3供应商基本情供应商初审生产运营中心对有意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，况调查表同时收集供应商的营业执照、证书、代理资质、报价单IS09001等信息，有采购员和生产运营中心经理对供应商进行初审

4.4样品评价样品检测记求表样品评价技术研发中心向供应商提供采购技术文件，供应商根据采

4.

4.1购技术文件的要求进行样品准备，完成后供应商提供样品技术研发中心组织相关部门对样品进行评价，并出具《样品检测记录表》检查合格后进入下一阶段，检查不合格重新送样连续两次送样不合格，则取消列入合格供应商资格工作流程工作内容说明使用表单供方现场审核

4.5生产运营中心组织技术质量部对供应商进行现场审核，对

4.

5.1供应商评审供应商的质量保证能力、技术能力、加工能力、服务能力等进供应商现场审核表行综合评价，现场审核评价中无严重不符合，只存在一般不符供方纠正措合，则一般不符合整改完成后进入下一阶段施计划表若现场审核中存在严重不符合，则现场审核不通过452列入合格供方

4.6列入合格供方461对满足

5.3〜

5.6要求的供应商，列入《合格供应商名单》，合格供方名并通知相关部门录对现有供应商，若需扩充产品类别，则需重新评估，按462执行

4.3~

4.6合格供应商合格供应商监督评价

4.7管理评价生产运营中心负责对供应商进行日常管理，组织对供应商进471行定期现场评审，类供应商每年不少于次，类供应商每两I1II年不少于一次若由于特殊原因无法进行现场审核，应经最高管理者批准，并采取等效的质量控制措施进行替代供应商评价由四部分组成质量、交期（交货时间）、价格、472配合度A工作流程工作内容说明使用表单各部分的分值如下表:项目分数考核单位质量分质量控制中心40供方评审记交期分生产运营中心20录价格分生产运营中心30配合度分生产运营中心10考核成绩

4.

7.

3.2A质量得分（进料不合格批次数/总进料批次数）a.X=[l-]X分40交期得分丫=[（逾期批数/总进料批数）]分b.1-X20价格得分根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自c.Z行估价，然后计算出一个较为标准、合理价格，供应商的价格不得高于此价格根据供应商的价格是否持续给我公司优惠，替我公司降低成本、消化涨价压力，从而对比市场平均价来计分配合度服务态度；零星订货保证；配套售后服务能力d.W考核成绩总分=X+Y+Z+W供应商评定总分在分以下（级）的，列为不合格供应商，停止采购（立60D即淘汰）；总分在分（级）的，列为合格供应商，实施正常采购（着60-74C重管理）总分在分（级）的，列为优良供应商，将加大采购量（着75-84B重发展与培养）总分在分（级）的，列为优秀供应商，加大米购量并作85-100A为生产运营中心后续新产品的首选供应商过程中的风险控制5风险应对措施执行时间负责人监视方法生产运营中心经理对独关键物料存在独家供不断开发新的供应商，降低独家供应有独家供应家供货物料供应商开发采购员应商商数量商时进度进行跟踪相关文件和质量记录6相关文件

6.1序号文件名称文件编号1文件控制程序LY-CX-012记录控制程序LY-CX-023采购控制程序LY-CX-11序号文件编号记录名称保存地点保存期限供应商基本情况调查表生产运营中心长期1LY-QR-11-01样品检测记录表生产运营中心年2LY-QR-11-023供应商评审表生产运营中心年3LY-QR-11-033供方纠正措施计划表生产运营中心年4LY-QR-11-043合格供方名录生产运营中心长期5LY-QR-11-05供方评审记录生产运营中心年6LY-QR-11-063附件7附件本文修改记录表序号更改日期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人1。