LY-CX-22 不合格品控制程序

ex天津市隆裕电器有限公司程序文件文件编号LY-CX-22不合格品控制程序（依据）IATF16949:2016编制:审核:批准:版本:分发号:受控状态:发布实施2016-06-012016-06-01天津市隆裕电器有限公司发布1目的确保当发生不合格时应及时得到控制或处理，以促进产品质量的有效达成2适用范围适用本工厂进货检验阶段/制程阶段/最终检验/出货检验/交付后的所发生的不合格产品以及过程能力分析后达不到要求的控制过程3职责

1.1技术质量部负责不合格品的判定、评审、标识，监督进行有效隔离，做好相应记录并进行统计分析，对不合格品采取的措施结果进行验证

3.2供应部负责进货不合格产品的处理

3.1生产部负责生产车间内不合格品的有效隔离、实施纠正措施

3.2销售部负责已交付和使用中发现不合格品与顾客沟通

3.3相关部门负责对不合格品产生的原因制定相应的纠正和预防措施并实施工作流程工作内容说明使用表单

1.

1.1进货检验不合格由进货检验、制造过程《不合格通不合格由过程检验、出货检验不合格由出货检知单》不合格品验开出《不合格通知单》并通知相关人员《8D报告》的发现

1.

1.2客户投诉由技术质量部检验员根据品质状况填写《8D报告》交部门负责人确认

1.

1.3工序不合格由生产部对不合格品及可疑物料或产品进行标识、记录、隔离无标识或可疑品视为不合格品

1.

1.4进货检验、过程检验,出货检验在发现不标识合格后应立即将可疑批次产品做出本不识422客户退货品由出货检验做出标识

4.3对所发现的不合格品，检验员开出一开出不合格通知单式三联的《不合格通知单》并由当班组长审核确认后，交相关部门处理

4.4仓库内的产品由仓管进行隔离，生产现场《隔离台隔离由生产部隔离相应制程的检验员负责监督帐》

4.0作业流程及说明

4.5进货反馈至销售部，其它的反馈至生产部确认处理方式

4.

6.1相关部门根据不合格品的严重程度及物《客退品记料需求的紧急状况决定其处理方式462生产录表》部对不良品的处理方式有返工、返修、挑选、报废和让步接收；销售部对不良品处理方式有退货和让步接收

4.

6.3客户退货品经QE和出货检验确认后，由出货检验开出《不合格通知单》将相关产品退回相关部门处理；出货检验还应确认公司是否有该库存品，如有则也视为不合格品技术质量部需定期（如每月/季）对退货情况进行汇总，报废返修、返工形成《顾客退货汇总表》交最高管理者审阅并传阅有关部门/单位负责人

4.

6.4报废产品由生产部放置于废品箱，由专人统一处理OK

4.

7.1生产部根据《不合格通知单》对不合格《让步接收品进行处理申请单》NOV

4.

7.2产品处理完毕后由技术质量部检验员对让步接收验证各自工序的返修、返工或挑选后的产品进行确认检验

4.

7.3检验依据《检验和试验控制程序》、和《生产过程控制程序》执行

4.

7.4让步接收不合格品，由申请部门填写《让步接收申请单》，并由生产部、销售部、技术质量部共同确认，技术质量部负责对特许放行的不合格品的标识和记录

4.

7.5需通知客户的让步接收产品，由质量部向客户提出书面申请，经客户批准后，做好可追溯性标识与记录，方可放行

4.

8.1确认合格的产品则重新粘上合格的标签标识

4.

8.2退货、报废的使用原标识

4.

8.3返工及挑选则粘上待处理标识单并注明处理方式

4.

8.4检验合格后的产品方可办理入库手续

4.9合格的半成品由相关部门转入下一工作流程转入下一工作流程工作流程工作内容说明使用表单i

4.

10.1相关部门应根据不合格品采取相应的纠正与预防措施，避免不合格品再次发生（采取纠正］［预防措施J

4.

10.2技术质量部每个季度（或半年）统计分析不合格的项目，根据不合格项目对顾客或者后续生产的影响情况，确定不合格的优先改善计划，组织相关部门执行

4.

10.3纠正与预防措施的实施按《纠正与预防措施管理程序》执行5过程中的风险控制风险应对措施执行时间负责人监视方法不合格品被使用或发给顾对不合格品进行100%标识发现不合格质检员质检人员每天对现场进行一次巡客对不合格品按要求进行隔离品时仓库/车间查6相关文件和质量记录

6.1相关文件序号文件名称文件编号1文件控制程序LY-CX-012记录控制程序LY-CX-023生产过程控制程序LY-CX-124标识和可追溯性控制程序LY-CX-135检验和试验控制程序LY-CX-216纠正和预防措施控制程序LY-CX-

256.2相关记录序号文件编号记录名称保存地点保存期限1LY-QR-22-01不合格通知单技术质量部32LY-QR-22-02客退品处理单技术质量部33LY-QR-22-03客退品记录表技术质量部34LY-QR-22-048D报告技术质量部35LY-QR-22-05让步接收申请单技术质量部36LY-QR-22-06隔离台帐技术质量部37附录附录本文修改记录表序号更改口期更改条款更改内容更改标记更改申请表号更改人123。