S1文件化信息管理过程

编号JL-12-04审核日期2017年4月1日过程名称文件化信息管理过程过程主要负责人丁德秀S1过程涉及文件文件控制程序、记录控制程序、、、、、、

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1.K752753过程涉及条款、、、、、、、

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561、872下述有关支持过程（风险）问题是否已过程特性是否是否明确是否明确执行者？V使用什么（材料、设备）VV是否已定义过程？有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）VV是否已明确过程相关接口？如何进行？（方法、技术）VV过程是否已经被监控？V是否保持了记录？序评价问题审核记录号符合不符合・顾客投诉，内、外部需求•体系文件策划输出要求・设计开发的输出新产品开发、工程更改•法律、法规、标准顾客要求开展过程活动的条件（本过程的•内部所有活动输出记录•来自供应商的记录1V输入）・形成文件信息，战略方针・纠正预防措施，持续改进；•失败和成功的经验教训・内部人员知识和经验•顾客供方合作伙伴知识・竞争对手比较•合格产品服务需求各项输入资料基本有效受控2各项输入是否有效/受控？在激光切割工序发现箱盖的作业指导书受控章为黑X章，不满足文件控制程序中的规定输入的关键要求是什么？有否记3知识积累、应用，有记录V录？过程中主要活动或开展的主要工4知识收集、汇总、运用V作？知识管理规范、网页采集、经验库、数据库、知如何开展？（方法、程序、相应的5识库技术）知识欠缺风险应对使用什么方式开展这些活动？人员、环境、场所、资金、计算机信息系统、档案6（开展活动所需要的材料、设备V室等等）活动由谁来进行，他的能力、技能7技术质量部，各部门要求是否给出明确规定？表明这些人员具备规定能力和技8上岗证V能的证据？当能力和技能不足时是否进行了9培训或是否有相应的培训计划？能力充足，并得到确定V编制、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改/更改、处置等得到有效的控制的文件化信息完整记录、证据信息过程活动的结果？（即过程的输10超期无保留价值已销毁的文件、记录V出）各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、实践、方法；科研、工艺、成果，产品说明书指QC南，知识产权，内外部发表的文章等11输出的去向？是否可以追溯？各部门；可追溯V各类文件化信息、档案等文件信息清单文件信息制/修/废申请通知单文件信息分发/回收表文件信息借阅复制登记12相应的输出及传递证据？V文件信息作废销毁登记表等对过程的有效性和效率设定了哪13组织知识有效收集利用V些测量、评价指标？目标完成情况统计如何监测测量、评价指标？有否文件化信息控制率100%14记录？V组织知识有效收集利用是否对这些测量、评价指标的统每月统计，有记录计数据进行了分析？有否证据？对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据是否对影响测量、评价指标水平15的主要因素采取了相应的改进措有改进措施，效果确定V施？跟踪检查结果？16其他其他相关文件均符合要求V部门负责人丁德秀审核员王丽亚。