S3基础设施和过程环境管理过程

编号JL-12-04审核日期2017年4月1日过程名称基础设施和过程环境管理过程过程主要负责人总经理S3设备和工装管理程序、设备管理制度、基础设施和工作环境管理办法、生产现场管理制度、5S过程涉及文件管理制度过程涉及条款、、、、

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7.141下述有关支持过程（风险）问题是否过程特性是否是否已明确是否明确执行者？V使用什么（材料、设备）VV是否已定义过程？有谁进行（技能、培训）V过程是否已经被文件化？使用哪些主要标准？（测量、评估）VV是否已明确过程相关接口？如何进行？（方法、技术）VV过程是否已经被监控？V是否保持了记录？评价序问题审核记录号符合不符合公司经营计划；生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等；质量管理体系要求；开展过程活动的条件（本过程的1V新设备设施要求；输入）基础设施维护数据；基础设施维护数据；法律法规要求；2各项输入是否有效/受控？各项输入受控输入的关键要求是什么？有否记3各项输入要求均通过了评审，有记录V9录？过程中主要活动或开展的主要工对工厂、设施、设备策划、提供维护和工作环境管4V理工作作？如何开展？（方法、程序、相应5生产设备管理程序V的技术）使用什么方式开展这些活动？6（开展活动所需要的材料、设财务、人力、维修工具、白纸、笔V备等）活动由谁来进行，他的能力、技7各部门，对能力要求有明确规定V能要求是否给出明确规定表明这些人员具备规定能力和技8上岗证V能的证据？9当能力和技能不足时是否进行了能力充足，并得到确定V培训或是否有相应的培训计划？承包方管理；应急计划；过程活动的结果？（即过程的输基础设施更新计划；10V出）现有操作的有效性评价；基础设施维护保养计划；基础设施的报废/处置；11输出的去向？是否可以追溯输出结果可追溯V设备台帐、工装台账、验收单、维护保养计划、维12相应的输出及传递证据？V护保养记录等对过程的有效性和效率设定了哪13V些测量、评价指标？备工装配备率、过程环境因素受控率100%2100%如何监测测量、评价指标？有否统计技术，有记录记录？目标完成情况统计14是否对这些测量、评价指标的统V对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据计数据进行了分析？有否证据？是否对影响测量、评价指标水平15的主要因素采取了相应的改进措有改进措施，效果确定V施？跟踪检查结果16其他其他相关文件均符合要求V部门负责人总经理审核员孟金玉。