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郑州弗雷森级机械工程技术中心GJ质量管理制度中建七局郑州弗雷森项目部2014年10月10日目录
1、施工现场工程质量管理制度总则
2、图纸会审设计变更制度
3、岗位培训制度
4、技术复核制度
5、技术交底制度
6、隐蔽工程验收制度
7、材料采购、检验制度
8、工程质量“三检”制度
9、分项分部（子分部）工程验收、评定制度
10、工程质量样板制度库、专人保管、登记和领用工程质量“三检”制度为保证施工质量,加强对施工过程的控制，把质量问题消灭在施工过程中,应当严格执行三检制，并贯彻到整个施工过程中，，把施工现场质量管理工作的重点从事后把关转移到事前控制，做到防检结合，实行对工序严格把关因此，项目部作为工程质量的主体，开工前各必须建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量自检体系，严格执行“自检、互检、交接检”的三检制度
一、自检操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查
二、互检互检就是工种间或施工工人相互之间进行检验互检主要有下道工序对上道工序流转过来的产品进行抽检；同一工序轮班交接时进行的相互检验；小组质量员或班组长对本小组工人加工出来的产品进行抽检等这种检验不仅有利于保证施工质量，防止疏忽大意而造成质量不合格或返工，而已有利于搞好班组团结，加强工人之间良好的群体关系
三、交接检工种间的相互检查，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工序，应由专职质量检查人员进行质量检验评定,检验批、分项工程未经检验或已经检验评为不合格的，严禁转入下道工序分项、分部（子分部）工程验收评定制度
一、施工过程中必须对分项工程进行质量验收评定，由项目技术负责人会同质检员、班组长参加验收评定，并做好记录签字不合格者应予返工
二、分部工程完工由项目技术负责人会同施工员、质检员进行分部工程验收，检查分项工程验收资料，根据资料给予评定后报监理（建设）单位验收评定
三、基础工程、主体结构工程（可分层）经项目部验收评定后,报公司工程管理中心验收后，报监理单位验收评定
四、单位（子单位）工程达到竣工标准后，由项目部（分公司）将全套工程技术文件上报公司质量科审核，核定工程质量自评等级,经公司总经理、总工程师审定并签章后报监理（建设）单位核查工程质量样板引路制度为了保证深航郑州基地项目质量目标的实现，必须从人员组织上、管理办法措施上加强控制和保证，特别制定了深航郑州基地项目施工过程实行样板制，统一操作要求，明确质量目标以及操作工艺
一、在主体施工期间、装修施工期间分部、分项工程不论工程量大小，在班组进入项目施工第一天起就必须进行样板施工，贯彻样板制度
二、样板的产生由项目部总工长负责组织项目技术负责人，项目质检员、各栋号施工员参加，依据施工图纸、施工质量验收规范标准，对将要进场的班组的工人进行施工技术交底选择较小的工作面工作量由班组去施工施工完成后进行评定，合格的为合格的样板，不合格的为不合格样板
三、将要进场的班组样板施工不合格，这个班组不能进场施工,项目部不与此班组签定分包合同
四、已经进场施工签定分包劳务合同的班组，必须按质按量以样板为质量完成目标，在项目部指定的时间内完成施工任务
五、样板完成经建设单位和监理确认后，所有施工及管理人员必须按此标准进行施工和检查，任何人无权更改大面积施工操作时要注重工序优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索,积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平成品保护制度为保证建筑产品的完整性和完美性，确保工程质量达到预期的目标，特制定以下制度
一、项目部与班组签订成品保护责任制，由班组把责任落实分解到每一作业岗位同时加强员工的成品保护教育，提高素质
二、施工班组对前一班组作业完成的成品有责任进行保护后作业班组不得对前施工班组完成的成品有污染或损坏
三、对进场的设备、半成品等应指定位置堆放，并有专人负责保护，避免在施工安装前损坏或缺少零部件目标管理和工程质量策划制度项目的质量目标单位工程质量目标为一次交验合格确保郑州市结构商100%,鼎杯，争创河南省结构中州杯工程成立项目部质量领导小组，建立以项目经理为首的工程质量管理体系质量领导小组职责每周召开至少一次会议，听取项目部质量工作汇报，协调处理质量工作中的重大问题，决定解决问题的办法质量管理的主要工作和流程主要工作流程主要工作流程工程施工质量目标确定f项目质量策划一质量策划执行f过程质量控制和检查一质量验收评定f质量奖惩工程施工质量目标确定工程施工质量目标由项目部根据施工合同、上级下达指标、公司经营目标等综合分析后确定项目管理目标责任书和分包合同中必须明确对责任人必须达到的质量目标和相应的奖惩办法项目质量策划质量策划是确定工程质量，分析工程特点、难点，采用一系列措施、方法实现工程质量目标和要求的纲领性文件项目质量策划由项目技术质量部组织编写，项目部根据该策划的要求编制详细项目质量计划工程项目质量策划的内容.确定项目总体质量目标依据合同条款的要求,确定项目的总体质量目标1如果项目分为几个单位工程，还应该明确质量目标各是什么.人员、技术、施工机具等资源的需求和配置
2.场地、道路、水电、消防、临时设施规划
3.主要分部、分项工程的策划按标准规定统一划分分部分项工程，确定4GJ合理的施工方法、施工工艺和材料.项目质量目标的控制方法根据工程实际情况分析特点、施工难点，以便施5工过程中加强控制要明确关键过程或特殊过程.文件、资料的配备与工程有关的标准规范、质量体系文件等都是施工必备6的文件，并建立清单.影响施工质量的因素分析及其控制措施等7重要工序旁站制度
1.在旁站过程中，坚决贯彻“质量第一，预防为主”的方针对重要工序的施工质量、检验检测和施工质量进行现场跟班旁站
2.对所施工工程中确定的旁站部位及工序，按规定安排人员进行旁站
3.认真检查施工人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况
4.对关键部位、关键工序的施工，应严格按工程建设强制标准和批准的施工方案进行对基坑开挖工程、起重吊装工程、模板工程、脚手架工程、高处作业工程等涉及工程质量、安全的施工应有专项施工方案
5.认真核进场建筑材料、构配件、设备等的合格证及质检报告
6.做好旁站记录，未经签字的旁站部位及工序不得进行下道工序的施工
7.旁站中发现违反工程建设强制标准行为或有可能危及工程质量及安全的施工，应及时向工程师或总工报告，由总工下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施质量验收制度为加强项目部工程质量监管，提高工程质量，依据GJ建设工程质量管理的有关规定，对项目部实行工程竣工质量预验收制度，保证竣工工程在进行验收时一次验收合格
1.预验收的组织工程质量内部预验收由项目技术质量部牵头，组织项目部相关部门、各班组组长、公司技术质量部派人竣工工程与验收参加工程质量内部预验收必须在监理单位验收之前，班组自检之后组织完成⑵.预验收的程序检验批由项目专业质量检验员组织各班组组长等进行预验收分项工程由技术质量部经理组织项目专业质量检查员等进行预验收检验批和分项工程是建筑工程施工质量基础，验收时，专业质量检查员应填好“检验批和分项工程的验收记录”，并由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量检验记录中相关栏目中签字，然后报验到监理公司，严格按规定程序进行验收分部工程应由技术负责人组织项目相关部门负责人等进行预验收，并形成记录，然后报验到监理公司，由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织相关各单位进行验收当单位工程达到竣工验收条件后，应由技术负责人组织项目相关部门负责人、公司技术质量部派人参加等进行内部预验收，在内部与验收工作完成后，填写工程竣工报验单，并将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收⑶.预验收具体内容工程竣工质量预验收的主要内容包括实测实量、外观质量和质保资料预验收检查检测频率按照“规范”执行凡未经工程质量预验收或预验收不合格的工序、分部等不得进行下一道工序或质量验收
11、成品保护制度
12、目标管理和工程质量策划制度
13、重要工序旁站制度
14、质量验收制度
15、项目质量培训制度
16、工程质量事故报告及调查处理制度
17、质量奖惩制度施工现场工程质量管理制度总则
一、项目部坚决贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件、规程、规范、和标准，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，宗旨是优质、优产、用户至上
二、项目部为了保证工程质量，设置由项目技术负责人专管的工程技术部及质量监督部，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项施工技术资料，确保施工质量符合设计及规范要求
三、进行经常性的工程质量知识教育，提高工人的操作技术水平,在施工到关键部位时，由项目技术负责人和专职质量检查员到现场进行指挥和技术指导
四、施工现场工程质量管理严格按照施工规范要求责任到人,层项目质量培训制度⑴.根据公司发展战略及公司年度质量目标，将培训的目标与公司发展的目标紧密结合，围绕公司发展开展全员培训⑵.实行工程管理系统全员培训，包括项目经理、技术负责人、生产副经理、质量检查员、技术员、施工员等，建立培训效果与激励挂钩机制，搭建起学习型、知识型公司的平台培训目的⑴.达成对公司文化、价值观、质量观发展战略的认知和认同⑵.掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领，使新进员工尽快适应和能胜任本职工作⑶.改进员工工作表现，强化责任意识、质量意识和安全意识，树立效率原则、效益原则
（4）.提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度,提高工作热情，培养团队合作精神，形成良好的工作习惯⑸.提高员工学习能力和知识水平，提升员工职业生涯发展能力,为个人进步和公司发展创造良好环境和条件；⑹.提高公司综合素质，增强公司的竞争能力和持续发展能力培训原则依照企业质量管理手册，追踪行业新动态，掌握新知识，找出差距，需什么学什么，缺什么补什么培训的组织质量培训工作在公司统一布署下由技术质量部归口管理、统一规划、组织实施，员工个人主动配合技术质量部每年年底根据公司下一年度发展计划、质量目标、考核指标，拟订公司年度质量培训计划上报公司批准执行培训授课要落实到人，由工程技术部组织备课，必要时还要组织授课人试讲需外请专家、教授的报公司批准培训种类和内容⑴.企业文化、企业战略及规章制度培训企业文化的宣传、战略目标的贯彻、管理程序和规章制度的落实，运行方式和管理模式的推进，应以培训为基础通过有效的培训，使广大员工了解，掌握相关内容，在工作中自觉地执行（以全体员工为对象以内部培训为主）⑵.新员工入场培训新员工进入项目部时，必须就企业文化、组织与历史沿革、主要规章制度、管理体制和运行机制、多元化管理体系、业绩介绍、员工行为规范、安全意识等内容对其开展培训、使其对企业及其运作情况有整体的了解和认识、达到适应企业文化和价值观、尽快适应工作环境以提高工作绩效的目的（内部培训）
（3）.岗位证书培训取证根据GJ、地方和局的要求，对关键及特殊岗位人员进行岗位培训，达到持证上岗这些岗位包括项目经理、施工员、工长、质检员、安全员、材料员、机械员、资料员、计量员、测量员、贯标内审员等专业管理岗位；电工、电焊工、气焊工、电梯工、起重工、信号工、架子工、场内机动车驾驶员、塔式起重机司机、起重机司机等从事特种作业的技术工种外部培训
（4）.职称及职业资格考前培训鼓励员工报考初级、中级、高级专业职称以及技师、高级技师技术等级，或通过S H考试和鉴定获得GJ确定的相应执业注册师证书或职业资格证书，以作为局聘任中高级专业岗位的必要条件之一⑸.非学历继续教育培训（包括岗位证书复检）对具有专业技术职务的人员，根据规定每人每年参加继续教育的时间不少于72学时，学习与本职工作相关的新知识、新理论、新方法、新技术（以参加地方及上级单位组织的外部培训为主）
（6）.短期专项培训由于工作需要参加的各类各级短期培训班、进修班、研讨班及讲座等（外部培训）⑺.学历教育等重要培训为了培养中层及以上管理人员，提升其经营观念、理念和素质，让其具备更高的管理层次及任职能力和水平，经企业审批同意员工可参加MBA、硕士、博士等学历教育，以及被选派至海外进行培训考察等其他学历教育个人在业余时间内自行进行
8.岗位技能、业务素质、新技术培训对各岗位需要的技能、行业中出现的新业务、新技术、新工艺、新方法等，局各系统、各单位要及时、主动地开展培训，不断提高员工技能和技术水平以内部培训为主
9.提倡员工业余自学培训员工在工作中进行在职培训，包括上级指导、见习、“导师带徒”等培训方法⑴.以自办为主，外请为辅，采取相对集中的办法进行
2.授课人以企业内部人员为主，亦可聘请外单位的专业技术人员到项目部为员工讲课培训要求⑴.培训工作要准备充分，注重过程，讲究效果，防止形式ZY o
2.授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出
3.参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记
4.培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升降级、晋降职、转岗的重要依据之一参加培训的员工未经批准无故不参加考试者，视为自动放弃考试，扣除培训期间的工资、奖金和补助，并作降级、降薪或辞退处理
5.参加培训的员工培训过程中所获得和积累的技术、资料等要做好保密工作，不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人工程质量事故报告及调查处理制度
1、为了及时报告、统计、调查和处理工作质量事故，积极采取预防措施，防止工程质量事故的发生，根据gwy发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》和建设部发布的《工程建设重大事故报告和调查程序规定》，结合本项目实际情况，制订本制度
2.项目经理是项目工程质量的第一责任人，本项目都必须执行gwy第34号令《特别重大事故的调查程序暂行规定》、建设部3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》和本标准falv法规另有专门规定的，从其规定
3.本制度所称工程质量事故，是指在施工生产活动中，由于施工过失造成工程质量低劣或达不到合格标准，而需加固补强，返工或报废为了便于统计，工程质量事故加固补强或返工经济损失不足5000元的，列为质量问题，由项目班子组织调查处理，不统计上报工程质量事故的报告、统计、调查和处理工作，必须坚持实事求是，尊重科学的原则，做到及时、准确、公正，依法进行事故报告
1.工程质量事故分为六个等级直接经济损失300万元以上的为一级重大事故；直接经济损失100万元以上，不满300万元的为二级重大事故；直接经济损失30万元以上，不满100万元的为三级重大事故；直接经济损失10万元以上，不满30万元的为四级重大事故；直接经济损失5万元以上，不满10万元的为五级重大事故；直接经济损失5000元以上，不满5万元的为一般质量事故
2.发生工程质量事故后，造事者或事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告企业负责人
3.企业负责人接到五级以上重大质量事故报告后，应当立即报告企业所在地建设主管部门同时，必须在发生事故后24小时内用最快捷的方式向局报告发生事故的单位、时间、地点、工程项目、事故发生原因的初步判断等基本情况
4.发生事故单位应当严格保护事故现场，事故涉及的分部项工程，不得继续施工，并要采取有效措施，防止事故扩大事故调查
1.一般工程质量事故由项目部负责人和技术负责人共同组织生产、技术、质量等有关人员参加的事故调查组进行调查涉及结构问题时，要邀请业主和设计单位参加
2.五级重大质量事故由公司经理或生产负责人组织生产、技术、试验、质量等有关人员参加的事故调查组进行调查要邀请当地建设主管部门、业主和设计单位参加调查
3.
三、四级重大质量事故由局领导或其指定负责人组织生产、技术、质量等有关人员参加的事故调查组进行调查要邀请当地建设主管部门、业主和设计单位参加调查局因故不能派出调查组时，由董事长委托公司经理负责组织调查
4.
一、二级重大事故，报请总公司或省建设主管部门，听候上级调查处理
5.事故调查组成员应当符合下列条件具有事故调查所需要的某一方面的专长；与所发生事故没有直接利害关系
6.事故调查组的职责a.查明事故发生原因、过程、经济损失情况；b.提出事故处理方案，并要征得当地建设主管部门、业主和设计单位的同意涉及主体结构问题时，要请设计单位提出处理方案；c.提出防范措施建议；d.确定事故责任者；e.在15日内写出事故调查报告
⑦.事故调查组向发生事故的发生单位有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝并应主动如实反映情况，配合事故调查工作，不得阻碍调查和取证，不得隐瞒事实真相或出具伪证事故处理结案
1.发生事故单位根据事故调查组或设计单位提出的事故处理方案，积极组织力量按方案进行加固补强或返工
2.对事故有关责任人员处分a.一般质量事故的有关责任者，项目部根据事故调查组确定的事故责任者和处分建议，提出对有关责任者的处分意见，报公司审批b.五级重大质量事故的有关责任者，公司根据事故调查组确定的事故责任者和处分建议，决定对有关责任者的处分决定，报局备查c.
三、四级重大质量事故的有关责任者，公司根据事故调查组确定的事故责任者和处分建议，提出对事故有关责任者的处罚，涉及副处以上班干部时，报局审批d.
一、二级重大质量事故的有关责任者，局根据事故调查组确定的事故责任者和处分建议，提出对有关责任者的处分意见，报总公司审批e.事故责任者构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任
③.凡发生质量事故后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报，故意破坏现场，或者无正当理由拒绝接受调查，拒绝提供有关情况和资料的质量奖惩制度为规范工程管理，提高项目部施工技术、质量管理水平，推动施工管理工作向制度化、规范化、标准化方向发展，依据GJ有关falv.法规、标准、规范及总公司的有关规定，结合本项目的实际制定本办法奖励原则分级管理、分级奖励奖励基金来源
（1）.项目部建立质量奖励基金以项目当月完成产值的万分子一技术质量奖励基金⑵.各单位因技术质量管理不力等原因的罚款；对未实现创优计划单位的罚款奖励基金的管理部门
（2）.公司技术质量部负责基金的日常使用管理⑵.公司财务部设立专门账户，负责公司技术质量奖励基金的收取和兑现，确保专款专用奖励基金的收缴与使用⑴.奖励基金纳入公司预算管理体系，按照收支两条线管理原则技术质量部按照预算编制规定，结合年度技术、质量获奖情况，按经审定预算办理收支业务
（3）.奖励基金的收缴奖励基金由技术质量部根据财务部提供的各单位上年度营业额提取奖励基金，按第三条要求拟稿行文，项目领导审批后发文，由财务部门负责按季度收缴；提取的奖励基金设立专门账户，专款专用⑶.奖励基金的使用根据审定的预算，按预算流程办理层落实，保证每道工序的施工质量符合验收标准坚持做到每个分项、分部工程施工质量自检自查，严格执行“三检”制度；不符合要求的不处理好决不进行下道工序的施工，实行“质量一票否决”制
五、隐蔽工程施工前，经自检合格后报监理公司查验，经监理工程师查验合格后及时办理隐蔽工程验收签证，方可进入下道工序的施工
六、严格把好材料质量关，不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场工程施工前及时做好工程所需的材料复试，材料没有检验证明，不得进入隐蔽工程的施工
七、建立健全工程技术资料档案制度，专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，根据工程进度及时作好施工记录、自检记录和隐蔽工程验收签证记录将自检资料和工程质量控制资料分类整理保管好，随时接受上级部门的检查
八、对违反工程质量管理制度的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育，并追究其责任对发生事故的当事人和责任人，将按上级有关规定程序追究其责任并做出处理图纸会审设计变更制度
一、图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部（分公司）组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审
二、图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案
三、在施工过程中，无论建设单位还是施工单提出的设计变更都要填写设计变更联系单，经设计单位和监理（建设）单签字同意后，方可进行
四、如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的,必须由公司审批后报送相关主管部门
五、所有设计变更资料，包括设计变更联系单，修改图纸均需文字记录，纳入工程档案岗位培训制度
一、培训工作力求做到“三化三实”即“多样化、规范化、科学化”和“实际、实用、实效
二、各项目部应根据培训计划及职工的排班情况科学安排培训I职工应按时参加培训
三、每次课程结束后，项目部将安排考试考试的形式为书面答卷结合口头问答及岗位抽查岗位抽查指项目部就所讲授的培训内容是否被学员运用到实际工作中进行随机考核
四、凡每次考试不及格者，不得上岗待重考合格后，重新上岗考证优秀者将视情况予以奖励工程技术复核制度技术复核项目应根据单位工程具体情况定，但下列项目必须复核
一、测量、定位（包括桩定位）、基槽（坑）标高、深度、尺寸测量
二、各层的标高、轴线、模板的轴线、断面尺寸和标高
三、预制构件、预埋件、预留孔
四、碎、砂浆配合比（作为计量资料）
五、关系到结构安全和使用功能的项目技术复核后，施工员应立即填写复核记录和自复意见，报监理（建设）单位复核认可技术交底制度
一、坚持以技术进步来保证施工质量的原则，每个工种、每道工序施工前，项目部（分公司）必须进行技术交底
二、项目工程师或技术负责人对项目全体管理人员进行施工组织设计交底,对技术质量人员及施工管理有关人员进行方案交底，明确关键性的施工问题，主要工种工程的施工方法和控制要点、采用技术文件、检测要求以及安全技术要点
三、施工员对班组长进行技术交底，明确图纸要求，采用作业指导书，施工方法要点，技术措施要点，质量标准要求，安全生产文明施工要点
四、班组长对作业班组进行技术交底，结合具体操作部位，明确各部位的操作要点，技术要点、质量要求，安全文明施工要求以及岗位职责
五、各级技术交底以交底会议的形式进行，施工现场再进行口头交底，并有文字记录，参加交底人员履行签字手续，技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任隐蔽工程验收制度
一、工程完工后无法进行检查的那一部分工程，特别是重要结构部位及有关特殊要求的部位都要进行隐蔽工程验收
二、分项工程施工完毕后，应由施工员会同质检员进行自检，并签发隐蔽工程验收记录，在指定日期内，由监理（建设）单位、设计单位签具验收意见
三、隐蔽工程在未进行验收前，不得进行下道工序施工，若有违反验收制度，造成返工损失时，应追究相关部门和人员的责任
四、隐蔽工程验收单位由资料员保管，竣工整理成册，纳入工程档案材料采购、检验、管理制度
一、材料进场必须有材料员、仓管员、质量员到场进行验收，做好进货检验记录
二、钢材、水泥、砖、防水材料等原材料进场应有出厂合格证和质量保证书，还应及时做材料标识和复试工作不合格材料由材料员与供货方交涉，办理退货、调货、索赔工作
三、各种材料的领用，发放必须持有施工员签发的材料领用单后，仓库保管员方可发放有关材料
四、各种材料进场后至使用前均要挂设过程标识，明确检验状态，表明该批材料是否为待检品、不合格品或合格品，以便使用
五、仓库保管员应根据不同材料分类堆放，并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作，易燃、易爆物品应有专门仓。
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