业务出差费用报销制度

3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除

六、业务人员的提成办法

1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的,提成为实际回款额的5%

2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%

3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款注业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行

七、业务招待费

1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）

2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负

八、用款审批和费用核销审批流程公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用

1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续

2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款

3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销

九、手机号管理

1.开机时间必须24小时保持开机状态

2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴

十、业务人员的自觉性

1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围

2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安

3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容

十一、业务人员晋升通道业务员业务主管业务经理部门主管营销总监附表出差补贴费用表业务员出差管理制度范例为使我公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、据可依，公司将制定如下费用申请、报销制度

一、差旅费用报销标准说明

1、差旅补助包括;生活补助、住宿补助、市区交通费、市区电话费

2、外出出差人员在乘座交通工具时，原则上按上述标准乘座，若遇特殊情况可申请乘座飞机或由公司安排专车

3、招待费用开支时本着节约、合理的原则使用，在费用标准内实报实销，每月最高招待费不能超过三次，若遇特殊情况需多支金额或超支次数，要事先申请，否则，所支招待费由出差人员自行承担

4、出差人员在出差目的地10公里范围内区域活动，公司原则上不另行补助交通费

5、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补助（当天能返回的视为短途）

二、出差申请流程出差人员填写出差申请单级别业务人员部门副主管部门主管部门经理总经理差旅补助标准元/天5060元/天元/天元/天实销交通标工具准乘坐火车硬座硬座硬座、卧铺硬座、卧80100铺卧铺、硬铺轮船经济舱经济舱经济舱经济舱经济舱汽车普客普客普客普客、大巴普客、大巴飞机特殊情况可申请乘坐飞机招待费用一一临时申请元/次150200元/次实销。