品控部管理规章制度

辽宁博丰集团品控部治理规章制度

一、目的为了标准检验、试验秩序和行为，实现生产分析检验的有效性和准确性供给质量数据，到达质量体系符合性的要求，特制定本治理制度

二、范围本治理制度适用于品控部一切检验和试验全过程

三、治理要求

1、化验员必需遵守公司保密制度和相关的规定

2、检验程序

2.1按规定要求实行样品，并做好登记和标识

2.2采样后，按规定的标准和试验方法进展检验和试验然后按要求备好保存样品，并做好标识

2.3检验过程要严格遵守操作规程，对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、振动、噪声等要亲热留意，并严加把握杜绝主观任凭性，留意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性操作时，不得擅自离开工作岗位

2.4检测过程中，要依据方法规定进展测定，其结果应符合方法周密度要求数据处理与结果计算要遵循数字修约规章，有效数字不得任凭舍弃

2.5假设觉察检测结果特别或试验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真检查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出缘由后有针对性的进展复检

2.6要认真准时填好质量记录全部原始记录必需使用专用表格，书写工整、清楚、真实、准确、完整不准用铅笔记录，不得任凭涂改、乱写、乱画和折叠，

2.7质量记录分为分析检验原始记录、分析检验报告单、质量监视日报表三种化验室涉及到原始记录和报告单两种

2.8分析数据应当准时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写，分析检验原始记录必需由分析者本人填写，在岗其它分析人员复核［两检制），确认无误后，报告给主管分析者应对原始记录的真实性和检验结果的准确性负责，复核人员对计算公式以及计算结果的准确性负责

2.9主管接到分析数据，经审核确认无误，加盖审核章后，由化验员将检验报告单报给有关部门相关负责人主管对数据报告的准时性，准确性和完整性负责

3、执行国家关于质量记录和文件治理规定，妥当保管质量记录，中控记录一般保存一年，原料和产品分析原始记录、分析检验报告单、一般保存3年

4、质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀、丧失和盗用，留意防火与通风质量记录的使用与治理要遵守质量体系程序文件的规定

5、遵守化验室分析检验、试验工作的根本规章

6、非生产分析样品，非抽检样品，各组里未接到化验室领导指令，一律不能受理

四、治理制度

1、化验员工作制度

（1）严格执行检验操作规程，认真负责，杜绝弄虚作假，消灭问题追究责任，并按经济责任制相关内容处理

（2）化验数据要求实事求是，准确无误，杜绝虚报谎报，要对检验报告结果、数据及结论负责，检验报告要加盖化验专用章及化验员章后，准时上报各部室

（3）负责对原辅料、成品、半成品的化验及检验工作取样准时，要按取样原则取样，要有代表性，准时向有关部门及有关领导报送检验报告单

（4）严格遵守仪器使用记录，把握本岗位所用计量器具校验周期，准时和主管沟通，保证计量器具的准确性和牢靠性

（5）对工作失误造成损失负全部责任，对以上四项标准规定中所消灭问题负全面责任，对本岗位安全操作负全责

（6）遵守和执行公司制定的规章制度

（7）有提合理化建议并享有权利，有拒绝将不合格检验报告单开成合格检验报告单的权利，有维护自身合法利益的权利

2、化验员交接班制度1化验人本班取样，争取本班化验完毕，如因特别缘由本班不能完成，在交接班时，应交待清楚，并在交接班记录中说明，同时应在检验原始记录中已做完工程后签字2在交接班时，应在所用各种玻璃仪器及化验、检验设备完好状况进展交接，玻璃仪器破损，不干净、数量不符不接，检验设备损坏不接当以上问题被确认后说明缘由方可交接，并在交接班记录中说明，双方签字，交接中觉察问题,化验负责人以书面形式上报至主管领导3本班取样未做，需下班化验，应在交接班记录中说明缘由，并口头交待清楚4下班化验员因特别缘由而未按时接班，上班人员不得下班，，导致空岗5交接班时，应认真填写交接班记录，主要内容有本班检验工程状况，仪器完好状况、试药剩余状况及本班所存在问题

3、化验室卫生治理制度1化验室取样工具应清洁，无污染，防止原辅料、半成品及成品在取样过程中受到污染，取样工具应定期进展灭菌、消毒处理2化验员所穿白大褂应定期洗涤，特别是无菌服，要随时保持清洁，并定期灭菌，绝不行将无菌副穿出无菌室外3无菌室应定时熏蒸，保证无菌室是卫生级别，化验室每班随时清扫，不留死角，保证干净4玻璃仪器应保持清洁，保证待用状态，检测仪器更应物见本色，不行有试药痕迹、药品痕迹等消灭5化验室各室操作台，地面不得有试纸、滤纸、试药滴、散落样品等杂物消灭

4、化学药品使用保管制度1化学试剂必需保持标签完整

2.10一般药品可按元素周期分类或按氧化物、酸、碱、盐分类存放于阴凉通风处，抱负度在30℃以下3有些药品要低温存放，以免发生事故，如过氧化氢、氨等存放温度要求在10℃以下4贵重的试剂和一般药品分开，妥当保管5易燃、易爆的药品要远离火源6剧毒药品必需有两人以上保管，并有专柜保存，使用时做好记录7使用危急药品肯定要留意安全8领用化学药品及物品必需填写领用单

5、玻璃仪器的洗涤方法与要求一般的玻璃仪器先用自来水冲洗，然后用洗衣粉洗洁精等擦洗，在用自来水清洗，最终用蒸储水冲洗3次周密或难刷的仪器〔滴定管、容量瓶、移液管、垂溶玻璃漏斗〕，先用自来水冲洗，沥干，用洗液浸泡后，再用自来水冲洗，最终用蒸储水冲洗3次一个洗净的玻璃仪器应不沾油腻，不挂水珠洗涤后仍挂水珠，则要重洗直达至要求为止

6、安全治理规定1试验人员进入化验室，应穿着试验服、鞋、帽2严格遵守劳动纪律、坚守岗位、细心操作3试验人员必需学习安全防护及事故处理学问4试验人员必需生疏化验仪器设备的性能和使用方法，并按要求进展试验操作5凡进展有危急性的试验，工作人员应先检查防护措施,确认防护妥当后，才可开头进展试验在试验进展中，试验人员不得擅自离开，试验完成后应马上做好清理善后工作，以防事故发生6凡有毒或有刺激性气体发生的试验，应在通风柜内进展，并要求加强个人防护试验中不得把头部伸进通风柜内7酸、碱类等腐蚀性物质，不得放置在高处或试验试剂架的顶层开启腐蚀性和刺激性物品的瓶子时，应佩带护目镜；开启有毒气体容器时，应佩带防毒用具，并制止用裸手直接拿取上述物品8不使用无标签〔或标志容器盛放的试剂、试样9试验中产生的废液、废渣和其他废物，应集中处理,不得任意排放酸、碱或有毒物品溅落时，应准时清理、除毒10严格遵守安全用电规程不使用绝缘损坏或绝缘不良的电器设备不准擅自拆修电器11试验完毕，试验人员必需洗手前方可进食并不得把食物、食具带进化验室化验室内制止吸烟12化验室内应配备足够的消防器材，试验人员必需生疏其使用方法，并把握有关的灭火学问和技能13试验完毕，人员离室前应检查水、电、燃气和门窗，以确保安全14制止无关人员进入化验室

7、信息安全治理规定1对接触的公司商业隐秘要实行恰当的安全措施对涉秘文件必需妥当保管⑵不得将检化验结果透露给无关人员⑶在化验单的传递过程中保证亲自交到接收的相关人员手中，不得任凭托付他人代交4不得在公共场合谈论公司的机密⑸觉察泄密准时报告，实行相应的补救措施，避开或减轻对公司的损害

（6）客户问及公司的隐秘时，应予以婉言谢绝品控部2022年11月30日。