岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

岳阳市坦年度部门整体支出20绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳市南湖公园管理中心预算编码906015评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期2020年6月9日岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况联系人陈成联络电话人员编制69实有人数69岳阳市南湖公园管理中心为准公益类事业单位，隶属市园林绿化中心领导根据全园的实际情况和需要，公园下设五个职能股室规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股主要职责

1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设职能职责概述

2、园容园貌的管理，水电设施的维护

3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务

4、负责维护公园治安环境和消防安全

5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境

6、承办上级交办的其他工作任务1提高效能，实现考评机制长效化着力推动考评问题清零根据园林绿化中心每月下发的养护考评问题清单，找准方向，对照整改，公园绿地管养成效明显依托数字城管平台，对公园绿地管养出现的问题第一时间处理，第一时间回复对收到的整改督办单重点整改，及时反馈大力强化日常工作考评公园考评办每日巡查，进行严格的绿化养护、卫生保洁、环境安全检查，不走过场，不留盲区、死角，对发现的问题及时拍照通报，限期整改，进一步巩固了公园建设成果任务2转换机制，探索公园管理新模式根据市城管局、市园林绿化中心的年度工作部署，我园按照工作要求，将环卫所、尚书山管理所按照市场化管理模式分别承包，自去年3月份开始运行，承包区域分别涵盖南湖公园园内环境卫生、尚书山环境卫生及绿化管养通过不断完善管理模式、明确管养内容、提高管养标准，工作效率和工作质量有所提高，新模式已初见成效任务3加强绿化养护开展了斑秃治理，美化公园景观开展东咀、避险绿地和尚书山花化工作，播种草花组合千余平方；努力保证植物安全，加强避险绿地草坪打孔、樱花年度主要工作内的花后施肥、钻心虫治理等工作，促进植物长势；开展枯、吊枝集中清理十余次，保障了游容园安全；对园内植物进行优化调整，对早樱适当集中在避险绿地栽植，提升植物的集群效应特别是今年夏秋之季，长期的高温干旱，我园精心组织，科学安排，确保了公园植物安全全力参与园艺活动，我园在“花开新时代、幸福岳阳城花展筹备过程中，精心策划，制订了详细工作方案，公园各部门根据责任分工相互协调、相互配合，做好了花材采购、生产和布展期间的花卉摆放、维护管理等工作，保证了布展任务的全面完成，我园承办的“多彩花廊”基本达到了预期效果任务4加强卫生保洁做好落叶季和游客高峰期的日常卫生清扫和循环保洁工作，坚持每日两次以上日常清扫，定期开展卫生死角整治活动，确保园内路面、建筑、设施干净整洁任务5完善基础设施坚持做好各类公共设施设备的日常维修工作，查出故障及时检修，其中维修座椅、健身器具130余次对东咀木栈道进行了统一维修完成园内五个水塘和沿湖地段救生设施的安装工作，共计安装救生设施（救生圈、救生绳）30套、安全提示标志牌12套更换乒乓球台4套任务6完成尚书山假山修复工作尚书山假山因达到设计使用寿命，6月28日的狂风暴雨使约400nl2的假山垮塌，为防止整体垮塌，公园启动应急预案，迅速对垮塌区域的道路进行封闭，组织专业技术队伍按照“修旧如旧”的原则进行修复，经过近两个月的维修，尚书山公园假山按原有风貌重新出现在求索东路任务7强化应急处置工作公园树木繁密，植被丰富，秋季干燥无雨，落叶较多，火灾隐患较大，公园高度重视，一方面加强防火宣传，新增防火警示牌12块，增添了消防应急设备，对公园内部分消防设施设备陆续进行了更新，对消防设备每月试压上2次另一方面，加强了应急分队的建设，加强了夜班巡查，建立了深晚班值班制度去年下半年，公园先后发生两次火险，公园反映迅速，应对及时，有效化解险情在11月两次大风天气中，我园及时闭园，冒着狂风骤雨，主动劝说在园游客离园，确保游客安全，受到游客高度_Li=-之目氏_O任务8强化监管，公园秩序井然一是加强文明劝导工作中更加注重人性化服务和管理，对游客不文明行为采取教育引导为主的方式，同时，对需要帮助的游客及时伸出援助之手二是加强巡查力度做好了日常及重要节点的保卫巡查工作，制止游客下湖戏水、攀爬假山、野外用火、猎鸟垂钓等危险行为2019年，南湖公园管理中心在市城管局、市园林绿化中心的坚强领导下，以强化党建为抓手，以提升公园管养水平为目标，加强内部管理，加强队伍建设，积极拓展创收渠道，年内各项主要工作有条不紊开展一年来，公园设施建设成效明显，公园管理逐渐精细，队伍精神状态有所改观，职工收入开始增长今年，南湖公园积极与相关部门对接，主动承接年度部门（单位）建设项目，加强内部管理，强化开源节流，公园财务状况有明显改善，除保障工资及相关福总体运行情况及利外，年内共补交以前年度欠缴的职业年金等70万元，偿还企业债务约35万元同时干取得的成绩部收入有所增长，2019年按政策调增了职工绩效工资标准并补发了以前年度12个月绩效工资共计27万元，按人社局要求适时调整了干部职工工资年内企业职工普调5级工资

二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中机构名称收入合计公共财政拨纳入专户管理的非上年结转政府基金拨款其他收入款税收入拨款局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、岳阳市南湖公

799.

250799.25园管理中心部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中当年累计基本支出项目支出结余结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、岳阳市南湖公

799.

25799.

25643.

78155.470园管理中心

3、二级机构2其中三公经费合机构名称计公务用车运公务接待费公务用车购置费因公出国费维费局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、岳阳市南湖公

7.

91.

76.2园管理中心

3、二级机构2其中固定资产合机构名称其他计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、岳阳市南湖公

169.

83169.83园管理中心

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成目标1:实现考评机制长效化着力推动考评问题清零整体支出绩目标2转换机制，探索公园管理新模式效定性目标目标3加强绿化养护及实施计划目标4加强卫生保洁年初确定的主要目标基本完成，历史遗留问题有效完成情况目标5完善基础设施解决，队伍作风有所改善目标6完成尚书山假山修复工作目标7强化应急处置工作目标8强化监管，公园秩序井然评价内容绩效目标完成情况基础设施质量一级标准完成园内公共绿地的养护及卫一级标准质量指标生保洁球场无破损便民服务长期设立公园管理

253.2亩完成公园基础设施建设⑴个（项目）产出目标完成公园景点维护管理10个（部门工作实完成园内公共绿地的养护及卫绩，包含上级部150000平方米整体支出绩生保洁门和市委市政府完成病虫害防治计划

253.2亩效定量目标布置的重点工数量指标及实施计划提供免费羽毛球场2个作、实事任务等，完成情况提供免费乒乓球场5个根据部门实际进提供免费式足球场1个行设立书吧1个调整细化）设立手机加油站1个设立便民服务台3个按计划要求督促各单位完成任至2019年12月31日时效指标务

1.公园维护管理

155.47成本指标

2.人员工资

643.78通过对南湖公园设施维护与管社会效益好效益目标社会效益理、公园绿地管理、公园游（预期实现的效览与娱乐项目组织管理、植物益）栽培与养护、花卉苗木生产及其经营、街道摆花美化园林建设组织管理为岳阳市民提供了休闲场所、丰富人民群众文化生活经济效益无纯公益公园绿地、植物栽培与养护、花卉苗木及街道摆花等管理与养生态效益美化环境护工作，美化园林、美化环境社会公众或服市民满意度100%务对象满意度绩效自评综合得分100评价等次

四、评价人员姓名职务/职称单位签字殷明支部委员/考评办主任考评办陈成办公室主任办公室龚颖建设股股长建设股仇莺财务股股长财务股评价组组长（签字）部门（单位）意见:部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况岳阳市南湖公园管理中心为准公益类事业单位，隶属市园林绿化中心领导根据全园的实际情况和需要，公园下设五个职能股室规划建设股、旅游服务股、安全保卫股、人秘股、财务股主要职责

1、公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设

2、园容园貌的管理，水电设施的维护

3、园内绿化景点的管理、林相改造、白蚁防治，负责花卉苗木的科研与生产，并为城市重要活动提供摆花服务

4、负责维护公园治安环境和消防安全

5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境

6、承办上级交办的其他工作

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况2019年南湖公园管理中心总收入

799.25万元，基本支出

799.25万元其中人员支出

643.78万元；一般商品服务支出

155.47万元“三公”经费严格执行厉行节约的原则，其中公务接待费

1.7万元；公务用车维护费

6.2万元；因公出国（境）费用0元

三、部门（单位）整体支出绩效情况2019年，南湖公园管理中心在市城管局、市园林绿化中心的坚强领导下，以强化党建为抓手，以提升公园管养水平为目标，加强内部管理，加强队伍建设，积极拓展创收渠道,年内各项主要工作有条不紊开展一年来，公园设施建设成效明显，公园管理逐渐精细，队伍精神状态有所改观，职工收入开始增长今年，南湖公园积极与相关部门对接，主动承接建设项目，加强内部管理，强化开源节流，公园财务状况有明显改善，除保障工资及相关福利外，年内共补交以前年度欠缴的职业年金等70万元，偿还企业债务约35万元同时干部收入有所增长，2019年按政策调增了职工绩效工资标准并补发了以前年度12个月绩效工资共计27万元，按人社局要求适时调整了干部职工工资年内企业职工普调5级工资

四、存在的主要问题一年来，南湖公园做了一些工作，但也存在一些问题与不足，主要表现在以下三个方面一是经费紧张的局面依然存在，公园没有创收渠道，财政拨款只能满足干部职工工资与基本福利，部分干部职工生活困难同时公司尚有数额较大的债务；二是扩园和公园配套设施没有到位扩园工作因多种原因搁置，公园内仍有比较大的区域没有游路等基本的配套设施，游客要求完善设施的诉求比较强烈三是人才匮乏的局面依然存在，人员结构有待于优化，队伍综合素质有待于提升

五、改进措施和有关建议一是要承接项目2020年，是经济形势比较严峻的一年，压缩政府债务必将是大规模缩减基建投资，我们要将以前年度承接完成的项目及时办理相关验收手续，争取资金回笼同时，努力拓宽创收渠道，多争取一些可以实施的新项目，增加创收二是要守住阵地全力做好市政府李家冲游园、南湖宾馆的养护管理，守住创收渠道和阵地把握机遇，利用我园的区位和装备、技术优势积极争取三大湖工程的养护管理权,既能增加公园的维护经费，又能提升公园的影响力三是要规范管理要加强内部管理，强化工作落实近两年，公园的各项规章制度更趋细致和成熟，管理工作更加到位，岗位职责分工更加明确，监督检查更加严格今后，我们要通过加强制度执行和监督管理，通过严格的日常考评考核，检查各股室规章制度的落实情况，提高管理成效要不断完善规章制度，提高工作效能，坚决杜绝随意请民工的现象要不断完善财务制度，防止“跑、冒、滴、漏”，更要严防腐败要加强监督，严格控制生产成本，防止大手大脚、铺张浪费，粗放式管理要本着厉行节约，保证工作必需的原则，减少和压缩非生产性开支，进一步提升干部职工的福利待遇，让全体干部职工有想头、有奔头、有工作积极性。